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糖糖：回復(fù)辜老師 好的，謝謝！

辜老師：回復(fù)糖糖好的，客氣，幫到你就好

淡然：回復(fù)江老師 能說下具體會計(jì)分錄？

江老師：回復(fù)淡然一、如果是手工做賬務(wù)處理，或者是考試的分錄是： 借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 二、如果是軟件的賬務(wù)處理： 借：銀行存款 正數(shù) 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 負(fù)數(shù)

淡然：回復(fù)江老師

江老師：回復(fù)淡然就是上述的賬務(wù)處理。

淡然：回復(fù)江老師 請問，你看計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，支付時(shí)借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，收到退回的直接沖減了費(fèi)用，那么應(yīng)付職工薪酬的余額是不是依然沒變，是否不用呢？

江老師：回復(fù)淡然一、可以用應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)，這個(gè)科目過渡一下。 因?yàn)橛?jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 按公司承擔(dān)的社保費(fèi)計(jì)提 二、繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款

淡然：回復(fù)江老師 那具體分錄如何寫？

江老師：回復(fù)淡然借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 同時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 正數(shù) 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 負(fù)數(shù)

稱心的大炮：回復(fù)易 老師 就是單位繳納的部分的沖減計(jì)提的費(fèi)用，個(gè)人部分沖減其他應(yīng)收嗎

易 老師：回復(fù)稱心的大炮是的是的，就是這樣的

稱心的大炮：回復(fù)易 老師 但是有一個(gè)問題是社保局退了很多筆，有些還是好多筆金額合在一起的，那我還要人為的把單位和個(gè)人的部分拆分出來做分錄嗎

易 老師：回復(fù)稱心的大炮是的，會計(jì)是個(gè)細(xì)致活呀，1分都要搞清楚

稱心的大炮：回復(fù)易 老師 好的，謝謝

易 老師：回復(fù)稱心的大炮不客氣，有空給五星好評哦

郭老師：回復(fù)丹丹借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這個(gè)之前寫錯(cuò)了 或者借銀行存款貸營業(yè)外收入

涵涵：回復(fù)bamboo老師 需要計(jì)提和繳納的反分錄嗎？

bamboo老師：回復(fù)涵涵寫計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄

Betty：回復(fù)紫藤老師 福利費(fèi)是用負(fù)數(shù)表示嗎？

紫藤老師：回復(fù)Betty借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 紅字

慈：回復(fù)玲老師 老師，2月計(jì)提的需要沖掉嗎？

玲老師：回復(fù)慈計(jì)提的不用紅沖。

慈：回復(fù)玲老師 謝謝

玲老師：回復(fù)慈不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>