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服務(wù)費進(jìn)項票會計分錄
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軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 柚子 發(fā)表的提問：
公司收取客戶的GPS定位服務(wù)費,開6%的發(fā)票，收取兩年服務(wù)費，GPS設(shè)備送給客戶，這個GPS設(shè)備購入時怎么做分錄，可以低進(jìn)項稅嗎？公司收取服務(wù)費和送GPS設(shè)備給客戶的會計分錄又怎么做呢？
購入是計入庫存商品 可以抵扣進(jìn)項 銷售時 庫存商品轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本科目 收取服務(wù)員 開票時確認(rèn)收入
16樓
2023-03-13 13:47:35
全部回復(fù)
柚子：回復(fù)軼塵老師 請問可以做會計分錄給我看下嗎
2023-03-13 14:07:42
軼塵老師：回復(fù)柚子借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
2023-03-13 14:31:29
柚子：回復(fù)軼塵老師 請問一下，我們是高新技術(shù)企業(yè)，如果購入GPS定位器，送給客戶安裝，只收服務(wù)費，有沒有問題
2023-03-13 14:54:02
軼塵老師：回復(fù)柚子沒問題啊 這個是自己的商業(yè)行為
2023-03-13 15:05:56
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.68w
引用 @ 大萬記 發(fā)表的提問：
請問，服務(wù)業(yè)加計扣除10%進(jìn)項稅，會計分錄怎么寫？
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除 貸、營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
17樓
2023-03-13 15:07:20
全部回復(fù)
大萬記：回復(fù)郭老師 這筆營業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎
2023-03-13 15:36:14
大萬記：回復(fù)郭老師 是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額加計抵減額，這個科目嗎？？
2023-03-13 15:50:22
郭老師：回復(fù)大萬記對的是的應(yīng)交稅費增值稅加計扣除二級科目。
2023-03-13 16:10:56
大萬記：回復(fù)郭老師 這筆營業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎
2023-03-13 16:32:54
郭老師：回復(fù)大萬記的是的，需要繳納的。
2023-03-13 16:45:22
大萬記：回復(fù)郭老師 在增值稅申報表里，填在哪張表里？
2023-03-13 17:10:49
郭老師：回復(fù)大萬記附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額。
2023-03-13 17:22:40
大萬記：回復(fù)郭老師 我本期不用交稅，進(jìn)項大于銷項。加計的10%會累計在主表里的期末留抵里嗎？
2023-03-13 17:50:46
郭老師：回復(fù)大萬記那就在本期發(fā)生額里面填寫實際抵扣金額，不要填寫，然后期末有余額，下一個月你的提出有金額可以以后抵扣。
2023-03-13 18:09:04
大萬記：回復(fù)郭老師 這個余額會在主表里反應(yīng)嗎？
2023-03-13 18:28:59
郭老師：回復(fù)大萬記不會在主表里面體現(xiàn)的。
2023-03-13 18:49:51
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 倚樓聽風(fēng)雨 發(fā)表的提問：
公司的服務(wù)咨詢費收到專票180000元，其中進(jìn)項5242.72元,本月實際支付50000元,會計分錄怎么做
借：管理費用-咨詢費174757.28，應(yīng)交稅費5242.72貸：銀行存款50000，應(yīng)付賬款130000
18樓
2023-03-13 16:32:59
全部回復(fù)
倚樓聽風(fēng)雨：回復(fù)袁老師 2月付了9萬,掛在預(yù)付賬款里這個月付5萬,貸方分錄是預(yù)付賬款13萬嗎
2023-03-13 16:54:09
倚樓聽風(fēng)雨：回復(fù)袁老師 貸方是銀行存款5萬,預(yù)付賬款13萬嗎
2023-03-13 17:15:42
袁老師：回復(fù)倚樓聽風(fēng)雨是的啊 貸方是銀行存款5萬,預(yù)付賬款13萬
2023-03-13 17:44:13
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 英俊的蜜粉 發(fā)表的提問：
我是餐飲服務(wù)業(yè)我單位進(jìn)項稅是4740元加計抵減稅是474元，請問加計抵減稅的會計分錄怎么做。謝謝
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：其他收益
19樓
2023-03-13 17:29:57
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.68w
引用 @ 雪夜的星 發(fā)表的提問：
老師您好：能給我說一下現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進(jìn)項稅加計扣除的會計分錄嗎？
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 銀存
20樓
2023-03-13 18:23:18
全部回復(fù)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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