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玲老師：回復(fù)吳寧支付時(shí)借其他應(yīng)付款應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

吳寧：回復(fù)玲老師 老師，他這個(gè)只交了公積金，工資不發(fā)。

玲老師：回復(fù)吳寧你好 不發(fā)工資不合同。這也是工資的組成部分

吳寧：回復(fù)玲老師 那這分錄該怎么寫？

玲老師：回復(fù)吳寧和有工資的分錄 一樣 把社保公積 金金額記在工資里 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款

玲老師：回復(fù)吳寧沒有工資就不寫工資的明細(xì)

暖暖老師：回復(fù)斯文的自行車借其他應(yīng)收款300 貸庫存現(xiàn)金300

暖暖老師：回復(fù)斯文的自行車借預(yù)付賬款300000 貸銀行存款300000

- 小阿哲 ????：回復(fù)bamboo老師 收到發(fā)票了。

bamboo老師：回復(fù)- 小阿哲 ????借：管理費(fèi)用——車輛費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（如有） 貸：庫存現(xiàn)金