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bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸：銀行存款等

全部回復(fù)

小云老師

職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

你公司收了這個廢品用來干嘛的呢？

全部回復(fù)

曉海老師

職稱：會計(jì)中級職稱

5.00

解題: 2.42w

你好！可以在應(yīng)收賬款科目下和，每次收回就沖減應(yīng)收賬款。借：應(yīng)收賬款 1480 現(xiàn)金 500 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1980 每次收回借：現(xiàn)金貸：應(yīng)收賬款

全部回復(fù)

珍:-yc珍：回復(fù)曉海老師老師，那這樣還需要計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？之前都是一次性收到全款，我們給客戶開的是收據(jù)，我做的分錄是借：庫存現(xiàn)金 1980 貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 600 老師我這樣做分錄對嗎？

2023-03-13 14:56:20

曉海老師：回復(fù)珍:-yc珍你好！稅費(fèi)和成本在確認(rèn)收入當(dāng)月核算，應(yīng)該是做借：應(yīng)收賬款 1480 現(xiàn)金 500 貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）并在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品

2023-03-13 15:09:07

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 70.86w

贈送的借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)。

全部回復(fù)

江恆君：回復(fù)郭老師那收入有需要寫分錄嗎？

2023-03-13 16:11:34

郭老師：回復(fù)江恆君銷售產(chǎn)品的，你做收入贈送的視同銷售，不用收入。

2023-03-13 16:35:19

江恆君：回復(fù)郭老師所以會計(jì)分錄是這樣寫嗎？收入的時候借：銀行存款 80000 貸：主營業(yè)務(wù)收入79207.92 貸：應(yīng)交稅費(fèi)792.08 成本借：主營業(yè)務(wù)成本5145 貸：庫存商品 5145 借：銷售費(fèi)用195 貸：庫存商品195

2023-03-13 16:57:27

郭老師：回復(fù)江恆君最后一個分錄不對，應(yīng)交稅費(fèi)沒有寫。

2023-03-13 17:10:55

江恆君：回復(fù)郭老師可是我司是小規(guī)模納稅人，進(jìn)貨的時候不是沒有進(jìn)項(xiàng)嗎？

2023-03-13 17:36:20

郭老師：回復(fù)江恆君你好是的，沒有進(jìn)項(xiàng)。

2023-03-13 18:03:49