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差旅費借款單會計分錄
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立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ ～ 發(fā)表的提問：
借款4000元，還款1580元，差旅費4100元，差旅費沖減還款1580元。 會計分錄怎么寫
同學(xué)你好 借，管理費用等4000 借，庫存現(xiàn)金1580 貸，其他應(yīng)收款5580 2 借，管理費用等4100 借，庫存現(xiàn)金1580 貸，其他應(yīng)收款5680
1樓
2023-03-12 19:03:02
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 婉約·奶茶 發(fā)表的提問：
老會計分錄 直接記錄 借：差旅費 還是借：銷售費用_差旅費呢
同學(xué)你好！不能用差旅費的呀? ? 這個不是一級科目的 應(yīng)當(dāng)是管理費用-差旅費或者銷售費用-差旅費的
2樓
2023-03-12 20:28:26
全部回復(fù)
婉約·奶茶：回復(fù)許老師 好的呢，老師。那么一堆發(fā)票申請日期一樣的，差旅費單子怎么填?日期，從哪天到哪天
2023-03-12 20:53:31
許老師：回復(fù)婉約·奶茶這個的話 一次問一個問題的 其他問題 要重新提問的
2023-03-12 21:15:23
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 沉鱗競躍 發(fā)表的提問：
報銷差旅費時做的會計分錄是借：管理費用－差旅費 貸：銀行存款，等到抵扣差旅費（火車票）時，應(yīng)該怎樣做會計分錄？
你好， 借，管理費用 負(fù)數(shù) 借，應(yīng)交稅費——應(yīng)增進(jìn) 正數(shù)
3樓
2023-03-12 21:21:26
全部回復(fù)
沉鱗競躍：回復(fù)立紅老師 沒有貸方？
2023-03-12 21:50:39
立紅老師：回復(fù)沉鱗競躍你好，是的，也可以將管理費用放在貸方，用正數(shù)
2023-03-12 22:13:20
易 老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 怕孤單的蜻蜓 發(fā)表的提問：
預(yù)借差旅費會計分錄
同學(xué)您好，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
4樓
2023-03-12 22:12:32
全部回復(fù)
小奇老師
職稱：高級會計師
5.00
解題: 0.44w
引用 @ 開放的電腦 發(fā)表的提問：
單位職工李旺蔬菜預(yù)借差旅費5000元以后報銷實際開支是780元，退為捅一下雞220元，要求根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄，涉及平衡記賬的業(yè)務(wù)，分別編制財務(wù)會計分錄與預(yù)算會計分錄。
同學(xué)您好，本題實際開銷780，退回單位220，合計1000，不應(yīng)該是借5000元吧？我先按1000元來做，有問題您再追問， 預(yù)借差旅費時， 借：其他應(yīng)收款? ?1000 ? ?貸：銀行存款? ?1000 回單位報銷時， 借：單位管理費用? ?780 ? ? ? ?庫存現(xiàn)金? ?220 ? ?貸：其他應(yīng)收款? ?1000 借：事業(yè)單位? ?780 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金? ?780
5樓
2023-03-12 23:27:20
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 動聽的板栗 發(fā)表的提問：
收到原借差旅費的剩余款項的會計分錄
借 銀行存款，管理費用等-差旅費 貸其他應(yīng)收款
6樓
2023-03-13 00:37:04
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 暢快的小鴨子 發(fā)表的提問：
預(yù)借差旅費的會計分錄。公司錢給多了要退 和錢給少了要補(bǔ) 的會計分錄
您好 借：庫存現(xiàn)金 管理費用——差旅費 貸：其他應(yīng)收款 借：管理費用——差旅費 貸：其他應(yīng)收款 庫存現(xiàn)金
7樓
2023-03-13 02:03:53
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 蕾蕾 發(fā)表的提問：
一車間的王某預(yù)借差旅費赴廣州參加科技研討會 會計分錄怎么寫
你好 借；其他應(yīng)收款 貸；庫存現(xiàn)金
8樓
2023-03-13 03:01:08
全部回復(fù)
蕾蕾：回復(fù)鄒老師 是應(yīng)該其他應(yīng)收款呢 還是制造費用呢
2023-03-13 03:19:05
蕾蕾：回復(fù)鄒老師 那一車間不考慮嗎
2023-03-13 03:49:04
鄒老師：回復(fù)蕾蕾你好，借支款項在公司角度來說，計入其他應(yīng)收款就是了
2023-03-13 04:12:48
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 現(xiàn)代的河馬 發(fā)表的提問：
預(yù)借差旅費的會計分錄怎么做呢？
你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
9樓
2023-03-13 03:55:43
全部回復(fù)
現(xiàn)代的河馬：回復(fù)徐阿富老師 可以貸庫存現(xiàn)金嗎？
2023-03-13 04:09:18
徐阿富老師：回復(fù)現(xiàn)代的河馬你好，可以的，現(xiàn)金支付就是貸庫存現(xiàn)金
2023-03-13 04:31:28
小涂老師
職稱：注冊會計師
5.00
解題: 0.03w
引用 @ 正直的吐司 發(fā)表的提問：
核銷預(yù)借差旅費會計分錄
您好，會計分錄如下： 借：管理費用/銷售費用 貸：其他應(yīng)收款
10樓
2023-03-13 04:46:54
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
收到出差人員預(yù)借差旅費剩余款項1000元,編制會計分錄
收到出差人員預(yù)借差旅費剩余款項1000元,編制會計分錄
11樓
2023-03-13 05:43:48
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙借；庫存現(xiàn)金 貸；其他應(yīng)收款
2023-03-13 06:07:45
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.83w
引用 @ Cherish  發(fā)表的提問：
出差預(yù)借差旅費的會計分錄怎么寫？
借其他應(yīng)收款貸、銀行存款。
12樓
2023-03-13 07:11:13
全部回復(fù)
Cherish ：回復(fù)郭老師 退回多余款項
2023-03-13 07:26:48
Cherish ：回復(fù)郭老師 計入管理費用
2023-03-13 07:43:21
郭老師：回復(fù)Cherish 你好，退回來借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
2023-03-13 08:07:01
郭老師：回復(fù)Cherish 差旅費，借管理費用差旅費貸其他應(yīng)收款。
2023-03-13 08:17:43
小菲老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.26w
引用 @ 香蕉玉米 發(fā)表的提問：
差旅費報銷單會計分錄
同學(xué)，你好 借：管理費-差旅費 貸：銀行存款
13樓
2023-03-13 08:37:24
全部回復(fù)
小菲老師：回復(fù)香蕉玉米同學(xué)，你好 如果回答滿意，請5星好評，謝謝！
2023-03-13 08:51:06
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 緩慢的水蜜桃 發(fā)表的提問：
預(yù)借差旅費，和報銷差旅費的會計分錄有什么區(qū)別嗎？
你好 預(yù)借差旅費 借；其他應(yīng)收款 貸；庫存現(xiàn)金等科目 報銷差旅費 借；管理費用——差旅費 貸；其他應(yīng)收款
14樓
2023-03-13 09:34:41
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 胡醒醒 發(fā)表的提問：
從銀行取1萬用于給公司員工差旅費借款。分錄應(yīng)該怎么做。
借現(xiàn)金貸銀行存款 借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金
15樓
2023-03-13 10:42:46
全部回復(fù)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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