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月月老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.11w

你好借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保、公積金繳納社保借：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保管理費(fèi)用-個(gè)人社保貸：銀行存款公積金借：其他應(yīng)付款-公積金管理費(fèi)用-公積金貸：銀行存款

全部回復(fù)

Queen：回復(fù)月月老師老師，我們公司18年的公積金一年都沒幫員工交過，也不知道多少錢，現(xiàn)在補(bǔ)做18年的賬，但公積金可以做暫估嗎？如果可以，這個(gè)分錄怎么做？

2023-03-13 12:17:22

月月老師：回復(fù)Queen你好，你就交多少做多少就行了。

2023-03-13 12:39:19

Queen：回復(fù)月月老師問題是，公司到現(xiàn)在也沒交，不知道多少錢

2023-03-13 13:03:09

月月老師：回復(fù)Queen你好，那就不填，交了再填，你計(jì)提以后也要納稅調(diào)增。

2023-03-13 13:18:50

Queen：回復(fù)月月老師 18年的社保也是19年5月剛交完，也就是說，18年社保在12月份我也不要幫他計(jì)提了嗎？

2023-03-13 13:32:26

月月老師：回復(fù)Queen你好，18年的社保如果交過了，可以計(jì)提并稅前扣除的。

2023-03-13 13:44:27

Queen：回復(fù)月月老師老師，今年5月補(bǔ)交18年一年的社保62874.6包括個(gè)人個(gè)公司，做工資的分錄我是按照，銀行流水來做的(這個(gè)里面已經(jīng)扣除了個(gè)人公積金和個(gè)人社保的錢)，薪資統(tǒng)做借：管理費(fèi) —職工薪酬貸：銀行存款 1，我這樣做對(duì)嗎？ 2,我現(xiàn)在要單獨(dú)計(jì)提社保這個(gè)憑證要怎么做？

2023-03-13 13:57:10

月月老師：回復(fù)Queen你好，扣除個(gè)人部分的社保和公積金，你做這個(gè)分錄了嗎借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款—個(gè)人社保、公積金單獨(dú)計(jì)提社保借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款—個(gè)人部分繳納社保借：其他應(yīng)付款—個(gè)人部分管理費(fèi)用—個(gè)人部分貸：銀行存款

2023-03-13 14:18:17

Queen：回復(fù)月月老師我沒幫他們做，直接按照他們銀行流水做的，（老板說18年雖然沒有幫員工交社保，和公積金，但他們錢都被扣了）我現(xiàn)在是不是還要補(bǔ)做一個(gè)分錄借：應(yīng)付職工薪酬—工資貸：其他應(yīng)付款—社保

2023-03-13 14:30:37

月月老師：回復(fù)Queen你好，是這樣的，你的理解很正確。

2023-03-13 14:44:48

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

你好，可以用包角法，可以百度學(xué)習(xí)操作視頻，封面寫上名稱期間憑證號(hào)就可以

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，借管理費(fèi)用公積金貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.64w

您好！這個(gè)您是說分錄嗎？

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.7w

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

全部回復(fù)

麥芽餹：回復(fù)郭老師我們公司本月實(shí)際支付員工工資71195.26，然后社保公司負(fù)擔(dān)13609.9，個(gè)人負(fù)擔(dān)4391.8，公積金公司負(fù)擔(dān)2450，個(gè)人負(fù)擔(dān)2450，能幫我坐下分錄嗎，我怎么都做不平，謝謝

2023-03-13 17:19:41

郭老師：回復(fù)麥芽餹借管理費(fèi)用工資71195.26加上4391.8貸應(yīng)付職工薪酬工資。

2023-03-13 17:36:36

郭老師：回復(fù)麥芽餹借管理費(fèi)用社保貸、應(yīng)付職工薪酬、社保13609.9

2023-03-13 18:01:33

郭老師：回復(fù)麥芽餹借應(yīng)付職工薪酬工資71195.27加上4391.8 貸銀行存款71195.26 其他應(yīng)付款，個(gè)人承擔(dān)的社保4391.8

2023-03-13 18:26:14

郭老師：回復(fù)麥芽餹借應(yīng)付職工薪酬、社保、其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸，銀行。

2023-03-13 18:50:14

麥芽餹：回復(fù)郭老師第一筆分錄個(gè)人負(fù)擔(dān)部分也計(jì)入管理費(fèi)用嗎？

2023-03-13 19:02:53

麥芽餹：回復(fù)郭老師我一直不明白的就是這個(gè)個(gè)人部分也計(jì)入管理費(fèi)用嗎？