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bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好明細(xì)賬中平了的會計(jì)科目，還要編入科目余額匯總表發(fā)生額累計(jì)

全部回復(fù)

默默的水池：回復(fù)bamboo老師我這科目匯總表只有3列：會計(jì)科目、借方金額、貸方金額。把借貸方發(fā)生額分別寫入借貸金額里嗎

2023-03-12 18:14:01

bamboo老師：回復(fù)默默的水池把借貸方發(fā)生額分別寫入借貸金額里是的

2023-03-12 18:32:17

默默的水池：回復(fù)bamboo老師好的，謝謝老師

2023-03-12 18:46:05

bamboo老師：回復(fù)默默的水池不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

2023-03-12 18:58:41

李愛文老師

職稱：會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

可能是有的余額數(shù)據(jù)沒有設(shè)進(jìn)去。要看具體的報(bào)表說話

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

4.99

解題: 28.65w

您好！他既然說沒問題估計(jì)是知道為什么會不平了。

全部回復(fù)

尹娟：回復(fù)宋生老師用本期數(shù)減去期末就平，不知道為啥，那我怎么建帳啊

2023-03-12 20:34:43

宋生老師：回復(fù)尹娟您好！估計(jì)是有數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)了。

2023-03-12 20:46:46

徐阿富老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

是不是有費(fèi)用類科目做貸方了沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤，

全部回復(fù)

小雁：回復(fù)徐阿富老師制造費(fèi)用沒分配導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平

2023-03-12 22:01:51

徐阿富老師：回復(fù)小雁你好，你的意思是剛好這個(gè)差額？

2023-03-12 22:13:38

小雁：回復(fù)徐阿富老師是的

2023-03-12 22:41:05

徐阿富老師：回復(fù)小雁那應(yīng)該轉(zhuǎn)平，可以轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本――制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入

2023-03-12 22:59:54

小雁：回復(fù)徐阿富老師都是一些服裝吊牌商標(biāo)貼紙檢測費(fèi)，計(jì)入輔助生產(chǎn)成本可以嗎

2023-03-12 23:12:30

徐阿富老師：回復(fù)小雁你好，那也可以的。

2023-03-12 23:28:27

辜老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

期初數(shù)不平，就是不對的發(fā)生額是平的，應(yīng)該期初期末差額是一樣的

全部回復(fù)

小八打Boss：回復(fù)辜老師那如果我沒有之前的數(shù)據(jù)，只有目前的數(shù)據(jù)，怎樣把這個(gè)調(diào)平吶

2023-03-12 23:42:31

辜老師：回復(fù)小八打Boss你要查找期初差異的原因的

2023-03-13 00:02:50

小八打Boss：回復(fù)辜老師如果數(shù)據(jù)不完整我就沒辦法查了吧？

2023-03-13 00:31:28

辜老師：回復(fù)小八打Boss你期初的數(shù)據(jù)沒有賬嗎

2023-03-13 00:55:55

小八打Boss：回復(fù)辜老師沒有，之前沒有內(nèi)賬，只讓代理公司報(bào)稅而已

2023-03-13 01:06:24

小八打Boss：回復(fù)辜老師所以，我頂多只有個(gè)流水

2023-03-13 01:31:31

辜老師：回復(fù)小八打Boss你損益科目，應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，應(yīng)該沒有余額的啊

2023-03-13 02:01:30

QQ老師

職稱：中級會計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

你好，你們是手工帳還是軟件？

全部回復(fù)

東老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 18.18w

是不是你沒有把利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面？

全部回復(fù)

李娜：回復(fù)東老師結(jié)轉(zhuǎn)了吧，就是現(xiàn)在看不出來什么情況了，麻煩老師幫忙給看一下

2023-03-13 01:45:43

東老師：回復(fù)李娜你可以看看這個(gè)差額的數(shù)字能不能在賬上找到？

2023-03-13 01:57:25

李娜：回復(fù)東老師實(shí)在是找不到，沒看明白怎么會少，按說都是入賬了

2023-03-13 02:22:39

東老師：回復(fù)李娜那就需要看看是不是金額錄入錯(cuò)誤了

2023-03-13 02:33:01

琪琪老師

職稱：初級會計(jì)師,注會經(jīng)濟(jì)法,CMA,注會稅法 ,稅務(wù)師一和二

4.97

解題: 0.02w

同學(xué)你好，首先你要保證銀行現(xiàn)金等科目是完全正確的，另外你看本月是否有些沒結(jié)賬或是掛錯(cuò)科目等原因細(xì)細(xì)查看下

全部回復(fù)

文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

您好，也就是您原來沒有期初余額的是嗎，是現(xiàn)在根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)的是嗎

全部回復(fù)

萍萍：回復(fù)文老師是的

2023-03-13 03:39:45

文老師：回復(fù)萍萍那或者就記入未分配利潤

2023-03-13 03:55:53

萍萍：回復(fù)文老師那實(shí)收資本的數(shù)據(jù)怎么取？

2023-03-13 04:21:07

文老師：回復(fù)萍萍這主要是需要問你們老板了

2023-03-13 04:41:46

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 70.7w

不行的，得考慮下期初，你的期初平了，期末才可以評。

全部回復(fù)

艷楊天：回復(fù)郭老師老師，這是19年9月的，只期末平，我也不知道咋回事，剛發(fā)現(xiàn)

2023-03-13 04:40:42

郭老師：回復(fù)艷楊天你的期初不平，起初是哪里來的？

2023-03-13 05:00:09

彩麗老師

職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 1.65w

你好，看科目余額表期末余額借貸方的合計(jì)數(shù)

全部回復(fù)

天使愛美麗：回復(fù)彩麗老師老師，我要是過完賬了，科目余額表肯定是平的吧？

2023-03-13 05:57:22

彩麗老師：回復(fù)天使愛美麗是的。試算平衡才能正常結(jié)賬

2023-03-13 06:13:02

姜老師

職稱：高級會計(jì)師

4.98

解題: 0.48w

科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表一樣，資產(chǎn)類科目余額=負(fù)債類科目余額+所有者權(quán)益類科目余額

全部回復(fù)

?：回復(fù)姜老師費(fèi)用類不用看嗎？

2023-03-13 07:40:57

姜老師：回復(fù)?費(fèi)用類不用看，費(fèi)用類科目期末無余額。

2023-03-13 07:52:55

樸老師

職稱：會計(jì)師

4.98

解題: 45.64w

同學(xué)你好表格是系統(tǒng)出來的嗎

全部回復(fù)

咖啡蘭：回復(fù)樸老師是的，系統(tǒng)帶出來的

2023-03-13 08:37:49

樸老師：回復(fù)咖啡蘭那你得查一下明細(xì)賬或者總賬

2023-03-13 08:53:41

咖啡蘭：回復(fù)樸老師老師，錄完憑證的時(shí)候，哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)？

2023-03-13 09:16:48

樸老師：回復(fù)咖啡蘭損益類的都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的

2023-03-13 09:36:22

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，1、科目余額表可以是當(dāng)期或以前期間的，結(jié)構(gòu)上有期初余額，本期發(fā)生額，本年累計(jì)發(fā)生額，期末余額，試算平衡表一般是當(dāng)月的，結(jié)構(gòu)上有本期借方發(fā)生額，本期貸方發(fā)生額。在財(cái)務(wù)軟件上一般沒有試算平衡表的表述，也有的軟件試算平衡表就是科目余額表，兩者作用設(shè)置成本樣了。 2、會計(jì)憑證匯總表，亦稱“科目匯總表”。對部分憑證或者全部記賬憑證進(jìn)行匯總，按各個(gè)會計(jì)科目列示其借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的一種匯總憑證。是裝訂憑證時(shí)使用的。一般一本憑證出一個(gè)會計(jì)憑證匯稅表。

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meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好；不建議的；科目余額表是公司資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中里反映各科目期初余額、本期借貸方發(fā)生和期末余額的情況，它主要是查詢公司的會計(jì)科目的發(fā)生額、余額等會計(jì)信息。試算平衡表是指某一時(shí)點(diǎn)上的各種賬戶及其余額的列表，定期地加計(jì)分類賬各賬戶的借貸方發(fā)生及余額的合計(jì)數(shù)，它主要是為了檢查借貸方是否平衡暨賬戶記錄有無錯(cuò)誤的一種列表，用以驗(yàn)證資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益，年末未分配利潤=年初未分配利潤%2B凈利潤。

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