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不相信：回復(fù)立紅老師 利息不用計(jì)提直接支付就可以嗎

不相信：回復(fù)立紅老師 是個(gè)人借貸，支付個(gè)人利息

立紅老師：回復(fù)不相信同學(xué)你好，月付利息不需要計(jì)提，直接支付就可以；

不相信：回復(fù)立紅老師 老師，還想問(wèn)下，一個(gè)公司往我們賬上轉(zhuǎn)了一筆錢(qián)，讓我們代付給另一個(gè)公司夠材料，以我們公司的名稱(chēng)。我們要怎么做賬這兩筆款。收的和付的？

立紅老師：回復(fù)不相信同學(xué)你好，學(xué)堂 有規(guī)定，不同的問(wèn)題 是需要重新發(fā)起提問(wèn)的，望理解 ；

靈兒：回復(fù)辜老師 不好意思，是非營(yíng)利性組織賬套

辜老師：回復(fù)靈兒不好意思，對(duì)非營(yíng)利性組織賬務(wù)處理就不是很了解

靈兒：回復(fù)辜老師 老師，單位是一個(gè)奶山羊養(yǎng)殖協(xié)會(huì)，要非營(yíng)利性組織賬套，沒(méi)有“財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入”科目，可以放在“其他收入”科目貸方嗎？

辜老師：回復(fù)靈兒這個(gè)應(yīng)該是可以的額

叮嚀：回復(fù)bamboo老師 老師，長(zhǎng)期借款不要加二級(jí)科目吧

bamboo老師：回復(fù)叮嚀您長(zhǎng)期借款有幾筆還是就這一筆？

叮嚀：回復(fù)bamboo老師 暫時(shí)就這一筆

bamboo老師：回復(fù)叮嚀如果以后預(yù)計(jì)還有發(fā)生的話 可以做個(gè)二級(jí)分錄

叮嚀：回復(fù)bamboo老師 哦，好的，老師，利息需要計(jì)提嗎？需要做個(gè)應(yīng)付利息的計(jì)提分錄嗎？

bamboo老師：回復(fù)叮嚀您的利息是按月支付還是按季度或者年度？

叮嚀：回復(fù)bamboo老師 每月20日支付

bamboo老師：回復(fù)叮嚀每月都支付的話 不用計(jì)提 發(fā)生的時(shí)候直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就好了

泛帆：回復(fù)宋生老師 老師，那不嚴(yán)格來(lái)怎么做分錄？

宋生老師：回復(fù)泛帆你好！建議你收的個(gè)人的利息就不要入了。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后每個(gè)月借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 支付的時(shí)候，借長(zhǎng)期借款 貸銀行存款。

景：回復(fù)宋生老師 好的，老師我公司去年年底開(kāi)始打算要注銷(xiāo)，然后公司有利潤(rùn)，我后面幾個(gè)月都在多做些費(fèi)用，要把利潤(rùn)沖低，這樣后面每個(gè)月都是虧損的，那我公司之前不是都把企業(yè)所得稅給繳納了嗎，后面虧損，企業(yè)所得稅退的回來(lái)嗎

宋生老師：回復(fù)景您好！企業(yè)所得稅難退。但是你個(gè)稅會(huì)少很多啊

景：回復(fù)宋生老師 那不退的話也可以，但是會(huì)影響我注銷(xiāo)公司嗎？主要怕公司注銷(xiāo)不了

宋生老師：回復(fù)景您好！會(huì)影響，要么退完稅，要么交完稅，反正稅要結(jié)清才可以注銷(xiāo)

景：回復(fù)宋生老師 不是說(shuō)沒(méi)辦法退稅嗎，不退就不能注銷(xiāo)嗎

宋生老師：回復(fù)景你好！不是沒(méi)辦法退稅，而是一旦要求退稅，稅務(wù)局就肯定會(huì)查賬。

景：回復(fù)宋生老師 那我可以不要求退稅嗎

景：回復(fù)宋生老師 這樣可以算我前期有利潤(rùn)，但是后面公司虧損，

宋生老師：回復(fù)景您好！一般情況都是要么交稅，要么退稅，正好一分不差的概率很小。

景：回復(fù)宋生老師 就是說(shuō)我這樣做的話肯定是要他們退稅嗎

景：回復(fù)宋生老師 不然自己就得交個(gè)稅

景：回復(fù)宋生老師 不能做虧損

宋生老師：回復(fù)景你好！是的。你申報(bào)的報(bào)表要退稅，就必須要退稅了，才能注銷(xiāo)，交稅也是一樣

康熙：回復(fù)鄒老師 能不能這樣:借 銀行存款100萬(wàn)貸長(zhǎng)期借款100萬(wàn) 借:長(zhǎng)期借款9000元 財(cái)務(wù)費(fèi)用9000元 銀行存款18000

鄒老師：回復(fù)康熙你好，利息是需要先計(jì)提，然后支付的

天空樂(lè)怡：回復(fù)老江老師 是財(cái)務(wù)費(fèi)用 下面，應(yīng)付利息嗎？那我做在應(yīng)付債券下，我自己設(shè)了一個(gè)應(yīng)付利息，這樣錯(cuò)誤的嗎？

老江老師：回復(fù)天空樂(lè)怡不對(duì) 應(yīng)該在財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出科目

天空樂(lè)怡：回復(fù)老江老師 那我之前好幾個(gè)月已經(jīng)做了，應(yīng)該怎么做。全部沖減回來(lái)嗎？

老江老師：回復(fù)天空樂(lè)怡要沖回來(lái)的，這個(gè)錯(cuò)得太離譜了

天空樂(lè)怡：回復(fù)老江老師 那沖，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄。如果之前我做的是: 計(jì)提利息時(shí) 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息 7000 貸：應(yīng)付債券—應(yīng)付利息—XX銀行貸款 7000 支付利息時(shí)： 借：應(yīng)付債券—應(yīng)付利息—XX銀行 7000 貸：中國(guó)建設(shè)銀行 7000 沖回來(lái)，應(yīng)該怎么做？老師，能幫我寫(xiě)一下正確的會(huì)計(jì)分錄嗎？

老江老師：回復(fù)天空樂(lè)怡你現(xiàn)在應(yīng)付債券-應(yīng)付利息科目還有余額嗎

天空樂(lè)怡：回復(fù)老江老師 老師，現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有了

老江老師：回復(fù)天空樂(lè)怡沒(méi)有，就不要調(diào)整了！

天空樂(lè)怡：回復(fù)老江老師 那再問(wèn)一下，公司用的是新中大軟件，沒(méi)有應(yīng)付利息科目，我應(yīng)該把應(yīng)付利息科目設(shè)在哪個(gè)下面呢？

老江老師：回復(fù)天空樂(lè)怡每月發(fā)生的，不要計(jì)入 應(yīng)付利息科目 ，直接財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了

天空樂(lè)怡：回復(fù)老江老師 那我不用事先計(jì)提下個(gè)月要付的利息嗎？

老江老師：回復(fù)天空樂(lè)怡不用計(jì)提，直接費(fèi)用化即可