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增值稅計(jì)提的會(huì)計(jì)科目
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maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 劉月慧 發(fā)表的提問：
增值稅計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)科目怎么做?
增值稅沒有計(jì)提你是小規(guī)模還是一般納稅人？
1樓
2023-03-12 18:07:06
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 婉兒 發(fā)表的提問：
內(nèi)帳沒有計(jì)提增值稅，那支付增值稅的時(shí)候記入什么會(huì)計(jì)科目
借；稅金及附加 貸；銀行存款 內(nèi)帳繳納增值稅可以這樣處理
2樓
2023-03-12 19:17:28
全部回復(fù)
婉兒：回復(fù)鄒老師 增值稅也記入營業(yè)稅金及附加嗎
2023-03-12 19:41:29
鄒老師：回復(fù)婉兒你好，是的，內(nèi)帳的增值稅可以通過稅金及附加核算的 外賬是通過應(yīng)交增值稅核算
2023-03-12 19:58:00
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.83w
引用 @ Happy 發(fā)表的提問：
你看一下，我計(jì)提增值稅時(shí)的會(huì)計(jì)科目這樣做對嗎[圖片]
哦，不對的，你是一般納稅人嗎？
3樓
2023-03-12 20:14:52
全部回復(fù)
Happy：回復(fù)郭老師 是的 是一般納稅人
2023-03-12 20:27:44
郭老師：回復(fù)Happy借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023-03-12 20:51:44
Happy：回復(fù)郭老師 那交的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款
2023-03-12 21:12:42
郭老師：回復(fù)Happy借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。
2023-03-12 21:40:25
郭老師：回復(fù)Happy已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，你們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎？
2023-03-12 21:56:16
Happy：回復(fù)郭老師 是當(dāng)月繳納當(dāng)月的
2023-03-12 22:23:31
郭老師：回復(fù)Happy你好，你們什么情況？當(dāng)月繳納當(dāng)月的，是異地預(yù)繳的嗎？
2023-03-12 22:44:56
Happy：回復(fù)郭老師 我們進(jìn)項(xiàng)比銷售多。這樣是不是不用做計(jì)提這個(gè)張，交增值稅時(shí)就自己做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款，就可以了
2023-03-12 23:08:30
郭老師：回復(fù)Happy對的，是的，可以這么做的。
2023-03-12 23:24:51
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問：
申請個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)提增值稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？
計(jì)入營業(yè)外收入
4樓
2023-03-12 21:34:21
全部回復(fù)
琴琴：回復(fù)袁老師 計(jì)提的6%增值稅呢
2023-03-12 21:53:19
袁老師：回復(fù)琴琴不用的
2023-03-12 22:07:11
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 瀟灑的冬瓜 發(fā)表的提問：
提增值稅應(yīng)交稅金時(shí)會(huì)計(jì)科目怎么處理
您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
5樓
2023-03-12 22:46:47
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問：
最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對土地增值稅的計(jì)提是放入哪個(gè)科目
你好，借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——土地增值稅
6樓
2023-03-12 23:56:38
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 雪婧 發(fā)表的提問：
擔(dān)保公司5月份盈利6萬，需要計(jì)提哪些稅金？比如：城建稅？增值稅等，具體的計(jì)提是按什么數(shù)據(jù)計(jì)提的？會(huì)計(jì)科目怎樣做？
你好，盈利只需要計(jì)提所得稅，附加稅是根據(jù)增值稅來計(jì)提 的
7樓
2023-03-13 00:52:28
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 涵 發(fā)表的提問：
小規(guī)模月不超3萬免增值稅，免的增值稅額記入營業(yè)外收入，同時(shí)計(jì)提附加稅嗎？計(jì)提的話計(jì)提到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？
您好，免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的，不再計(jì)提增值稅附加稅。
8樓
2023-03-13 02:07:14
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ do it! 發(fā)表的提問：
月末計(jì)提增值稅時(shí)都是怎么計(jì)提呢？從哪幾個(gè)科目計(jì)提？
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額計(jì)提
9樓
2023-03-13 03:05:23
全部回復(fù)
do it!：回復(fù)鄒老師 還有其他的情況也需要計(jì)提增值稅的嗎？
2023-03-13 03:19:06
鄒老師：回復(fù)do it!你好，其他情況是不需要的
2023-03-13 03:39:31
安與逸老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ 安詳?shù)男『?/span> 發(fā)表的提問：
做內(nèi)的時(shí)候，計(jì)提增值稅用什么科目好
你好，請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。
10樓
2023-03-13 04:04:16
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 喜悅的鮮花 發(fā)表的提問：
稅務(wù)退回增值稅應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)科目分錄？增值稅計(jì)提在負(fù)債里應(yīng)交稅費(fèi)里
退回的時(shí)候按照你繳納的做相反分錄就行
11樓
2023-03-13 05:21:25
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ chen 發(fā)表的提問：
12月份計(jì)提的增值稅少計(jì)提了，并且年底增值稅所有科目都結(jié)轉(zhuǎn)沒有余額，1月份交的增值稅比計(jì)提的多，多余的部分怎么做，放到哪個(gè)科目里
你好? 少計(jì)提了的話 那你 收入是多做了嗎 我看看你之前分錄
12樓
2023-03-13 06:18:55
全部回復(fù)
chen：回復(fù)meizi老師 是后來又抵扣發(fā)票了，我忘記改了，造成增值稅少計(jì)提
2023-03-13 06:43:19
meizi老師：回復(fù)chen?你好? ? ?改了? 是什么意思 。
2023-03-13 07:00:57
chen：回復(fù)meizi老師 又抵扣發(fā)票了，那應(yīng)交增值稅不就少了么，我之前計(jì)提的增值稅沒有改，計(jì)提是在后來又抵扣之前做的
2023-03-13 07:23:53
meizi老師：回復(fù)chen?你好? ?去修改你之前計(jì)提的分錄。? 先去紅沖了。? 在按實(shí)際來做賬一遍就行了。? ?
2023-03-13 07:53:27
chen：回復(fù)meizi老師 計(jì)提是在20年12月，紅沖在21年1月，兩個(gè)科目都有余額了，
2023-03-13 08:16:28
meizi老師：回復(fù)chen?你好? 你原來計(jì)提 的是多少。 你抵扣了發(fā)票 也是做月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就行了。 就不會(huì)存在說你原來少計(jì)提。 除非你原來金額做的就不對。? ?
2023-03-13 08:36:22
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.95w
引用 @ Even 曾 發(fā)表的提問：
計(jì)提增值稅和繳納增值稅的科目應(yīng)該怎么出？
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人。
13樓
2023-03-13 07:36:48
全部回復(fù)
Even 曾：回復(fù)宋生老師 一般納稅人
2023-03-13 08:10:36
宋生老師：回復(fù)Even 曾月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2023-03-13 08:32:59
Even 曾：回復(fù)宋生老師 好的，那老師，如果是小規(guī)模納稅人呢？應(yīng)該怎么做？
2023-03-13 09:00:30
宋生老師：回復(fù)Even 曾你好！直接就借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-03-13 09:18:08
Even 曾：回復(fù)宋生老師 好的。謝謝老師！
2023-03-13 09:37:17
宋生老師：回復(fù)Even 曾你好！不客氣的。
2023-03-13 09:53:26
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 蛋蛋君 發(fā)表的提問：
老師年底轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)科目是什么？
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
14樓
2023-03-13 08:42:54
全部回復(fù)
蛋蛋君：回復(fù)辜老師 那老師，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額怎么確定呢
2023-03-13 08:55:08
辜老師：回復(fù)蛋蛋君進(jìn)項(xiàng)稅就是你認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額
2023-03-13 09:19:43
小洪老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 時(shí)尚的櫻桃 發(fā)表的提問：
老師你好！我公司本月減征了退伍士兵享受的增值稅，請問應(yīng)該入那個(gè)會(huì)計(jì)科目。謝謝你
你好，這個(gè)減征計(jì)入其他收益科目
15樓
2023-03-13 09:50:34
全部回復(fù)

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