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營改增后酒店會計分錄
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問：
關(guān)于營改增以后酒店服務(wù)業(yè),視同銷售部分如何納稅?如何做會計分錄呢?
視同銷售就是按照銷售繳納稅款 假如，員工自用的東西，價值50，視同銷售，不含稅銷售價100 借：管理費用66 貸：庫存商品50 應(yīng)交稅費～增值稅16
1樓
2023-03-12 15:48:17
全部回復(fù)
Zmj：回復(fù)陳詩晗老師 那如果酒店住房，餐飲的用餐呢？
2023-03-12 16:05:52
陳詩晗老師：回復(fù)Zmj一樣的，本來不是銷售，視同銷售交稅 借：管理費用等 貸：應(yīng)交稅費 營業(yè)成本、庫存等
2023-03-12 16:25:08
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 媽媽愛菠菜 發(fā)表的提問：
酒店營改增了嗎
還沒有。祝你學(xué)習(xí)愉快。。
2樓
2023-03-12 16:55:37
全部回復(fù)
媽媽愛菠菜：回復(fù)鄒老師 那他們需要繳納哪些稅，分別稅率是多少
2023-03-12 17:23:41
鄒老師：回復(fù)媽媽愛菠菜營業(yè)稅5%，城建稅7%或5%，教育費附加3%，地方教育費附加2%，企業(yè)所得稅，個人所得稅，地方稅種等
2023-03-12 17:46:11
媽媽愛菠菜：回復(fù)鄒老師 那他們開出去的餐飲發(fā)票是5個點的對吧，我看發(fā)票上面沒有稅率，
2023-03-12 18:10:56
鄒老師：回復(fù)媽媽愛菠菜餐飲發(fā)票上是不會載明稅率的，他們按發(fā)票金額申報納稅時適用稅率是5%
2023-03-12 18:40:09
媽媽愛菠菜：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝?。∫驗閲愒谏陥蟮臅r候都要換算成不含稅的金額申報，地稅我就奇怪怎么直接按金額申報呢
2023-03-12 18:58:39
鄒老師：回復(fù)媽媽愛菠菜這就是增值稅和營業(yè)稅發(fā)票申報的不同之處
2023-03-12 19:21:53
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 陳 發(fā)表的提問：
老師，酒店會計營改增課程為什么打不開？
你好，可能是相關(guān)課程還沒有更新好
3樓
2023-03-12 18:07:49
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.67w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問：
營改增之后對酒店行業(yè)有什么影響
您好！關(guān)鍵就是需要進(jìn)項抵扣了。如果是小規(guī)模就沒有什么影響。
4樓
2023-03-12 19:02:08
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 火星上的小兔子 發(fā)表的提問：
酒店應(yīng)交那些稅，營改增以后。怎么計算
需要交增值稅，企業(yè)所得稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，代扣代繳個人所得稅，需要看你們是小規(guī)模還是一般納稅人
5樓
2023-03-12 19:57:19
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
酒店行業(yè)會務(wù)費是否營改增范圍？
咨詢有關(guān)酒店行業(yè)會務(wù)費是否屬于營改增項目，遼寧是否有酒店行業(yè)是否有營改增相關(guān)的規(guī)定
6樓
2023-03-12 21:11:55
全部回復(fù)
李老師2：回復(fù)jossonli目前，對賓館、飯店直接提供餐飲、住宿服務(wù)并提供的會議組辦業(yè)務(wù)，繼續(xù)繳納營業(yè)稅，暫不納入營改增范圍
2023-03-12 21:32:02
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
營改增后酒店能開會議服務(wù)發(fā)票嗎
你好，如果提供了會議服務(wù)，是可以的
7樓
2023-03-12 22:03:18
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.67w
引用 @ Hot spring 發(fā)表的提問：
酒店營改增之后，毛利率如何計算？？
您好！還是一樣用（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本）/主營業(yè)務(wù)收入
8樓
2023-03-12 23:32:37
全部回復(fù)
Hot spring：回復(fù)宋生老師 計算方法我是知道的，但營改增之后收入是減了銷項稅的，成本是減了進(jìn)項稅的。這樣的話，與營改增之前含了稅金算出的毛利率是有區(qū)別的。而營業(yè)部門都要求按加了稅金的收入算，不知道有無解決辦法？？？
2023-03-12 23:48:10
宋生老師：回復(fù)Hot spring您好！沒有好辦法，因為最終繳納的稅跟以前計算的方式不同了。除非就直接規(guī)定一個比例。
2023-03-13 00:13:27
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 十月 發(fā)表的提問：
營改增酒店餐飲企業(yè)會計如何核算？
你好，是需要核算什么？
9樓
2023-03-13 00:56:07
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 含笑回眸 發(fā)表的提問：
大酒店營改增后稅率多少
你好，小規(guī)模是3%，一般納稅人增值稅是6%
10樓
2023-03-13 02:13:46
全部回復(fù)
含笑回眸：回復(fù)鄒老師 賬務(wù)核算關(guān)鍵點是什么
2023-03-13 02:33:06
鄒老師：回復(fù)含笑回眸你好，最核心的就是根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分析做出相應(yīng)分錄，保證科目，方向，金額正確
2023-03-13 02:59:22
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 小U 發(fā)表的提問：
酒店行業(yè)營改增后哪些是可以抵扣，哪些是不可以抵扣的？
你好，比如購買的菜金，食品，飲料，肉蛋等等是可以抵扣的 比如 外購的用于集體福利的不可以抵扣
11樓
2023-03-13 03:32:41
全部回復(fù)
小U：回復(fù)鄒老師 那一些酒店里的低值易耗品和固定資產(chǎn)可以抵扣嗎
2023-03-13 03:55:33
鄒老師：回復(fù)小U你好，取得專用發(fā)票是可以抵扣的
2023-03-13 04:16:51
小U：回復(fù)鄒老師 主要是因為酒店經(jīng)營范圍是包括這些才可以抵扣嗎？如果是一般商貿(mào)行業(yè)的固定資產(chǎn)和低值易耗品就不可以抵扣了吧？一般商貿(mào)行業(yè)可以抵扣是他們的產(chǎn)品是嗎
2023-03-13 04:33:22
鄒老師：回復(fù)小U你好，不是這樣理解的 一般是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的購進(jìn)，一般是可以抵扣的，與你是酒店行業(yè)，還是貿(mào)易公司沒有區(qū)別，都是可以抵扣的
2023-03-13 04:53:53
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 李靜 發(fā)表的提問：
老師，酒店營改增課程，更新好了嗎
你好，目前還沒有
12樓
2023-03-13 04:56:12
全部回復(fù)
益馨
職稱：高級會計師
5.00
解題: 0.25w
引用 @ 利/微笑 發(fā)表的提問：
?想了解一下酒店行業(yè)的營改增的業(yè)務(wù)問題。麻煩老師講解一下。
找下營改增生活服務(wù)類行政，不是幾句話說明白的
13樓
2023-03-13 06:24:14
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 文同學(xué) 發(fā)表的提問：
營改增對企業(yè)收益的影響？比如酒店業(yè)，該如何做
您好，營改增企業(yè)稅負(fù)是降低了，小規(guī)模納稅人與原來一樣操作，如果是一般納稅人，在采購或者支付費用時，盡量要求對方提供增值稅專用發(fā)票，用于抵扣增值稅。
14樓
2023-03-13 07:31:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 呆萌的云朵 發(fā)表的提問：
有酒店企業(yè)的課件嗎。營改增后的，
http://lx.acc5.com/main_72/
15樓
2023-03-13 08:44:18
全部回復(fù)

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