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小芝麻：回復(fù)鄒老師 如果只設(shè)置社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核算的話，除了核算不詳細(xì)外，以后會(huì)出現(xiàn)什么弊端呢？

鄒老師：回復(fù)小芝麻你好，就是不詳細(xì)，不知道每個(gè)對(duì)應(yīng)的金額是多少

小芝麻：回復(fù)鄒老師 明白了謝謝老師

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 增值稅及其他附加稅費(fèi)是每次申報(bào)后就直接繳納的，在賬務(wù)處理上還需要計(jì)提我交過(guò)的稅費(fèi)嗎？還是直接拿完稅憑證借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款就可以了，就不用計(jì)提？

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春計(jì)提一下，年底統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有好處

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 就按我實(shí)繳的金額計(jì)提就可以了吧？

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春可以

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 公司在2季度的時(shí)候提前取得了3季度收入的成本發(fā)票，可以在3季度的時(shí)候再做進(jìn)成本里嗎？

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春可以的

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 公司每月買社保的人數(shù)不固定，每次都是繳費(fèi)之后我就直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款。沒(méi)計(jì)提可以嗎？

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春你好！最好補(bǔ)提一下 方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 補(bǔ)提的時(shí)候那是怎么做分錄？

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春你好！繳納的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金 貸：銀行存款 然后再轉(zhuǎn)費(fèi)用

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 那我1季度已經(jīng)做賬生成報(bào)表報(bào)稅了，就改不了了，可不可以從2季度開(kāi)始這樣？那是不是會(huì)影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春可以在二級(jí)圖調(diào)整一筆，凈已計(jì)入的在應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)一下就可以

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 親，能具體點(diǎn)嗎？怎么調(diào)？我一季度做的分錄是借管理費(fèi)，貸銀行存款，現(xiàn)在2季度怎么把這個(gè)社保費(fèi)調(diào)到應(yīng)付職工薪酬里面，謝謝！

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春原分錄紅沖在做我上邊寫(xiě)的分錄就可以 一季度做的分錄是借管理費(fèi) 紅字，貸銀行存款 紅字 借：應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金 貸：銀行存款 借管理費(fèi) 藍(lán)字，貸 應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 總算弄清了，就是把錯(cuò)的那個(gè)按原分錄金額用紅字沖掉，再按正確的格式計(jì)提和繳納，對(duì)嗎？

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春是的，因?yàn)閿?shù)據(jù)一樣不影響二季度的數(shù)據(jù)

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 你太好了，謝謝！ 那我沖紅，繳納，計(jì)提，這3張憑證的摘要我都是統(tǒng)一寫(xiě)的調(diào)整1季度多少號(hào)憑證，這樣寫(xiě)可以嗎？

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春可以的

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬。交的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。工會(huì)經(jīng)費(fèi)是入應(yīng)付職工薪酬嗎？

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春你好！計(jì)入

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 ？

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春工會(huì)經(jīng)費(fèi)是入應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目下核算

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 就是應(yīng)付職工薪酬的工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎？

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春是的

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 那我上面那樣的分錄是對(duì)的嗎？

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春可以的

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表怎么編制？我一直以來(lái)就只做了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，公司也沒(méi)什么交易到現(xiàn)金。

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春你好！你可以百度一下現(xiàn)金流量表的編制公式，可以根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表來(lái)編制現(xiàn)金流量表。

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 麻煩幫我看一下這樣子改分錄對(duì)不對(duì) 1季度的時(shí)候 計(jì)提時(shí)， 借管理費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納時(shí)， 借其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款 現(xiàn)在2季度了發(fā)現(xiàn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)入錯(cuò)科目

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 我是這么改的 借管理費(fèi)，紅字 。 貸其他應(yīng)付-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，紅字。 借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，藍(lán)字 貸銀行存款，藍(lán)字 借管理費(fèi)用，藍(lán)字 貸應(yīng)付職工薪酬，藍(lán)字 這樣對(duì)嗎

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 是不是少做了一筆，是不是該把1季度繳納時(shí)的那一筆也沖紅

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春你好，是的，全部沖紅在做正確的。

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 我把幾筆要改分錄按上面的方法改完之后總覺(jué)得哪里不對(duì)，然后就做丁字賬，發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款還有紅字金額。是哪里錯(cuò)了嗎

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)，五險(xiǎn)一金都從管理費(fèi)用調(diào)到了應(yīng)付職工薪酬里面

 無(wú)處安放的青春：回復(fù)QQ老師 就是其他應(yīng)付款還有紅字，是不是哪里錯(cuò)了

QQ老師：回復(fù) 無(wú)處安放的青春你好，一季度計(jì)提和交納你都充的話應(yīng)該沒(méi)有紅色字了

王雁鳴老師：回復(fù)????知*新????您好，建議參考以下內(nèi)容，是IT專業(yè)問(wèn)題了，不是會(huì)計(jì)專業(yè)問(wèn)題了，建議找用友供應(yīng)商服務(wù)人員解決，謝謝。 請(qǐng)?jiān)谝榭吹哪甓荣~套下執(zhí)行如下sql語(yǔ)句：if not EXISTS (select * from accinformation where csysid=’aa’ and cName=’bXQY2013Flag’) insert into accinformation values(‘AA’,9998,’bXQY2013Flag’,’是否小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(2013年)性質(zhì)’,’Boolean’,’True’,’False’,0,0) update accinformation set cvalue=’True’ where csysid=’aa’ and cName=’bNewCodeFlag’ //accinformation 賬套參數(shù)表;csysid 系統(tǒng)標(biāo)識(shí);cName 項(xiàng)目名稱;cValue 取值。 注：執(zhí)行以上語(yǔ)句后該賬套的行業(yè)性質(zhì)將變?yōu)椤靶∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（2013）”，但不會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表和賬套數(shù)據(jù)。

????知*新????：回復(fù)王雁鳴老師 @王雁鳴老師:用友T3

????知*新????：回復(fù)王雁鳴老師 @王雁鳴老師:老師你回答的好專業(yè)啊 有木有通俗 一看就懂的，~~~~(>_<)~~~~

????知*新????：回復(fù)王雁鳴老師 @王雁鳴老師:年度賬套數(shù)據(jù)在那里，我沒(méi)有找到

王雁鳴老師：回復(fù)????知*新????您好，不好意思，沒(méi)有哦，專業(yè)的問(wèn)題只能找用友的客服人員解決了。年度賬套數(shù)據(jù)是在程序的運(yùn)行里去查看的。

王雁鳴老師：回復(fù)胡鷹糯您好，是的，一級(jí)科目。如果一次攤銷的，直接沖減，如果五五攤銷的，一個(gè)在用，一個(gè)在庫(kù)即可。

胡鷹糯：回復(fù)王雁鳴老師 什么叫做五五攤銷請(qǐng)教您

王雁鳴老師：回復(fù)胡鷹糯您好，就是分兩次攤銷的意思，購(gòu)入時(shí)領(lǐng)用后，攤銷一半金額，報(bào)廢時(shí)，再攤銷另一半金額。

胡鷹糯：回復(fù)王雁鳴老師 收到 謝謝老師講解啊 謝謝