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王建紅9158469：回復(fù)王雁鳴老師 真的嗎？我沒有這方面工作經(jīng)驗(yàn)，我應(yīng)該從那里學(xué)起？

朱：回復(fù)樸老師 老師，做賬軟件里有沒有單獨(dú)成本會(huì)計(jì)操作的模塊？成本會(huì)計(jì)需要交哪些資料給稅務(wù)會(huì)計(jì)？

樸老師：回復(fù)朱有的有成本核算模塊，稅務(wù)會(huì)計(jì)是根據(jù)總賬來報(bào)稅的

朱：回復(fù)樸老師 成本會(huì)計(jì)是不是只需要把求出來的單位成本，交給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)算出主營業(yè)務(wù)成本？

樸老師：回復(fù)朱這個(gè)沒有具體要求，看你們的分工了，主營業(yè)務(wù)成本一般是總賬會(huì)計(jì)做的

小魚兒：回復(fù)江老師 沒計(jì)提這筆金額呢

小魚兒：回復(fù)江老師 我這樣做可行？借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人）

江老師：回復(fù)小魚兒沒有計(jì)提，沖銷其他應(yīng)收款

小魚兒：回復(fù)江老師 追問：我這樣做可以嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人）

江老師：回復(fù)小魚兒你是寫正數(shù)，還是寫負(fù)數(shù)?分錄的數(shù)據(jù)是正還是負(fù)?

小魚兒：回復(fù)江老師 借方是正數(shù)，貸方是負(fù)數(shù) 繳納社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位，需個(gè)人繳納單位部分從這里減少） 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保（個(gè)人，需個(gè)人繳納單位部分計(jì)入這里） 貸：銀行存款 付工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方，多加一行 計(jì)入其他應(yīng)付款-個(gè)人社保（個(gè)人需繳納單位社保）

江老師：回復(fù)小魚兒你填寫數(shù)據(jù)進(jìn)去，這個(gè)分錄是沖不平的。

小魚兒：回復(fù)江老師 這樣不行嗎？那應(yīng)該怎么寫呢？

江老師：回復(fù)小魚兒按你現(xiàn)有的其他應(yīng)付款科目進(jìn)行賬務(wù)處理： 一、繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) （只計(jì)公司承擔(dān)的社保） 借：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人） 借：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人 （這個(gè)離職員工交的社保全部的費(fèi)用） 貸：銀行存款 二、發(fā)放工資時(shí)扣回這個(gè)離職員工的全部社保費(fèi)用，這樣平賬

小魚兒：回復(fù)江老師 我填了數(shù)據(jù)，可以沖平，就是不知道對不對

小魚兒：回復(fù)江老師 這個(gè)是從工資里扣的錢，不需要在其他應(yīng)收了吧？

江老師：回復(fù)小魚兒如果能夠沖平就可以了。