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申屠虹旭：回復(fù)王雁鳴老師 6901的科目我點(diǎn)上去不存在

王雁鳴老師：回復(fù)申屠虹旭您好，如果不存在，可以自己添加的。您什么軟件??？

申屠虹旭：回復(fù)王雁鳴老師 金蝶軟件，6開頭的沒有，只有到損益類5

王雁鳴老師：回復(fù)申屠虹旭您好，那就自己添加吧。

嬌：回復(fù)樸老師 怎么判斷是借方還是在貸方，我現(xiàn)在做的以前年度損益調(diào)整是2018年的

樸老師：回復(fù)嬌一、本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng)，也可以通過本科目核算。 二、以前年度損益調(diào)整的主要賬務(wù)處理。 （一）企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤或減少以前年度虧損，借記有關(guān)科目，貸記本科目；調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損做相反的會(huì)計(jì)分錄。 （二）由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用，借記本科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”等科目；由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會(huì)計(jì)分錄。 （三）經(jīng)上述調(diào)整后，應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。本科目如為貸方余額，借記本科目，貸記“利潤分配——未分配利潤”科目；如為借方余額做相反的會(huì)計(jì)分錄。 三、本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。

嬌：回復(fù)樸老師 現(xiàn)在收到報(bào)銷差旅費(fèi)，我的入賬金額是入價(jià)稅合計(jì)數(shù)還是光入稅費(fèi)

樸老師：回復(fù)嬌啥意思？差旅費(fèi)的話是價(jià)稅合計(jì)，可以抵扣的話稅費(fèi)單獨(dú)做

LSS：回復(fù)鄒老師 謝謝老師。

鄒老師：回復(fù)LSS不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

靈希月：回復(fù)玲老師 怎么做分錄老師？如果是費(fèi)用發(fā)票

玲老師：回復(fù)靈希月你好? 請(qǐng)說一下什么業(yè)務(wù)呢?

玲老師：回復(fù)靈希月借?未分配利潤科目? 貸應(yīng)付 /銀行?

如魚得水：回復(fù)文靜老師 沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，那我直接計(jì)入營業(yè)外支出嗎？

文靜老師：回復(fù)如魚得水可以直接計(jì)入營業(yè)外支出，同學(xué)

會(huì)計(jì)小白_ph979138：回復(fù)張艷老師 金蝶軟件沒有到6的科目

張艷老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白_ph979138這個(gè)真抱歉，沒有使用過金蝶軟件。不太清楚您這個(gè)怎么設(shè)置。建議咨詢一下服務(wù)商。