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老遲到的小白菜：回復(fù)李霞老師 我們是小規(guī)模納稅人，應(yīng)該是簡易注銷吧

李霞老師：回復(fù)老遲到的小白菜簡易注銷的話你不用再調(diào)整啦。

老遲到的小白菜：回復(fù)李霞老師 那不處理的話，我的賬上的應(yīng)付賬款和庫存商品就那么掛著？

李霞老師：回復(fù)老遲到的小白菜對他簡易注銷的話，他就不管你的報(bào)表了。

老遲到的小白菜：回復(fù)李霞老師 老師，那什么樣的企業(yè)適用簡易注銷還是，小規(guī)模企業(yè)都適用

李霞老師：回復(fù)老遲到的小白菜不是，它是根據(jù)你公司的賬務(wù)情況，還有信用等級(jí)來決定的，所以稅務(wù)局系統(tǒng)自己識(shí)別出來。你可以讓稅務(wù)局給你查一下。

老遲到的小白菜：回復(fù)李霞老師 好的老師，那我們?nèi)绻皇墙灰鬃N，應(yīng)付賬款有余額，可以用庫存商品抵嗎？就是我做銷售庫存商品的分錄，借方是應(yīng)付賬款

李霞老師：回復(fù)老遲到的小白菜你好，可以的，可以把那些科目都對沖一下。

老遲到的小白菜：回復(fù)李霞老師 預(yù)付和預(yù)收能對沖嗎？

老遲到的小白菜：回復(fù)李霞老師 預(yù)付和預(yù)收能對沖嗎？

李霞老師：回復(fù)老遲到的小白菜嗯，可以，你等到注銷的時(shí)候，這些科目你互相對沖一下就行，就不要分那么細(xì)。

佘老師：回復(fù)月月老師 但是現(xiàn)在我們要注銷，資產(chǎn)要清理的

月月老師：回復(fù)佘老師你好，可以去稅務(wù)局辦理退稅。

悠然：回復(fù)郭老師 主營業(yè)務(wù)成本和銷售的庫存商品必須金額一樣吧？不然的話會(huì)不平啊

郭老師：回復(fù)悠然不一定的 你好有沒有銷售出去的存貨來

悠然：回復(fù)郭老師 而且大樹樹苗插種，移栽，種活的如何貸銀行存款呢？

悠然：回復(fù)郭老師 有銷售出去的已經(jīng)長大的樹苗

郭老師：回復(fù)悠然你有人工費(fèi)吧 這個(gè)大部分是人工費(fèi)，工具費(fèi)

悠然：回復(fù)郭老師 有人工費(fèi)，但是大部分是臨工，她們不愿意提供身份信息所以就沒有代扣代繳個(gè)稅申報(bào)

郭老師：回復(fù)悠然那你可以做賬，不抵扣

悠然：回復(fù)郭老師 主要就是自己移栽，插種，種活的小樹苗，不知如何做會(huì)計(jì)分錄。 銷售的話，我是借：應(yīng)收賬款10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000 結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本10000 貸：庫存商品10000

郭老師：回復(fù)悠然你發(fā)生的人工費(fèi)，移植需要水的吧 工具費(fèi)都是成本 你們收入=成本？

悠然：回復(fù)郭老師 不等于，可是水費(fèi)、工具費(fèi)都沒有發(fā)票，我是預(yù)估的 按收入50%估成本，加上已有的工資表，過路票，油票等

悠然：回復(fù)郭老師 如何繼續(xù)問答？

郭老師：回復(fù)悠然沒有發(fā)票的你正常做 這個(gè)沒關(guān)系 你們免所得稅 按實(shí)際業(yè)務(wù)出

悠然：回復(fù)郭老師 沒有發(fā)票沒關(guān)系，就是說實(shí)際有多少人工，工具費(fèi)，水費(fèi)等支出，我就算多少成本？不可以預(yù)估，是這個(gè)意思嗎？不好意思，不太明白。假如發(fā)生水費(fèi)120，購買工具費(fèi)200，既沒有發(fā)票也沒有收據(jù)，我也可以把320計(jì)入成本嗎？

郭老師：回復(fù)悠然是的，不需要暫估，按你是支付的價(jià)格做就可以

悠然：回復(fù)郭老師 我是兼職的，老板發(fā)生多少費(fèi)用并不會(huì)全部記得告訴我，所以我只能預(yù)估 。假如收入10000工資4000，沒有其他的票據(jù)，成本就只能算4000，利潤就是6000，對嗎？

悠然：回復(fù)郭老師 我是兼職的，老板發(fā)生多少費(fèi)用并不會(huì)全部記得告訴我，所以我只能預(yù)估 。假如收入10000工資4000，沒有其他的票據(jù)，成本就只能算4000，利潤就是6000，對嗎？

郭老師：回復(fù)悠然你好，是的，

悠然：回復(fù)郭老師 還是收入問題，管理費(fèi)用500，人工成本費(fèi)用1000，其他沒有票據(jù)收入1000。借：應(yīng)收賬款10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入10000。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是 借：本年利潤500 貸：管理費(fèi)用500 借：本年利潤1000 貸：主營業(yè)務(wù)成本2000 借：主營業(yè)務(wù)收入10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000 借：本年利潤 7500 貸：未分配利潤7500 當(dāng)插種得小樹苗成活庫存增加時(shí) 借：庫存商品-消耗性生物資產(chǎn)5000 貸：銀行存款5000？可是為什么是貸銀行存款呢？ 老師打擾了

郭老師：回復(fù)悠然還是收入問題，管理費(fèi)用500，人工成本費(fèi)用1000，其他沒有票據(jù)收入1000。借：應(yīng)收賬款10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入10000。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是 借：本年利潤500 貸：管理費(fèi)用500 借：本年利潤1000 貸：主營業(yè)務(wù)成本2000，這個(gè)分錄不平 借：主營業(yè)務(wù)收入10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000，這個(gè)分錄什么意思 借：本年利潤 7500 貸：未分配利潤7500 當(dāng)插種得小樹苗成活庫存增加時(shí) 借：庫存商品-消耗性生物資產(chǎn)5000，你栽種不花錢嗎？不花錢不要做這個(gè)，

悠然：回復(fù)郭老師 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本的，數(shù)字錯(cuò)了，應(yīng)該是 借：本年利潤2000 貸：主營業(yè)務(wù)成本2000 插種苗木，不管是移栽還是新長出的小樹苗都要重新移植栽種，所以會(huì)產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用，同時(shí)庫存增加。 老師，是這個(gè)意思嗎？ 那在發(fā)生這些費(fèi)用時(shí)沒有票據(jù)，我可以直接計(jì)入嗎？ 借：庫存商品-消耗性生物資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款

郭老師：回復(fù)悠然你好，是的，可以這么做的

孟潔：回復(fù)愛笑的流沙做庫存調(diào)整，做營業(yè)外收入

激情的玫瑰：回復(fù)明燁老師 謝謝老師！

明燁老師：回復(fù)激情的玫瑰您好： 不客氣，祝您一切順利。

淡定的滑板：回復(fù)meizi老師 怎么變賣？會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

meizi老師：回復(fù)淡定的滑板你好 一樣的做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 即可

J.L.WENS：回復(fù)曉宇老師 如果我司購買商品為113元(含13%專票)的商品，商品入庫，但發(fā)票未到，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該為: 借:庫存商品 100元 貸:現(xiàn)金 100元 貸:預(yù)付賬款 13元 這樣子？？？

J.L.WENS：回復(fù)曉宇老師 發(fā)錯(cuò)了 借:庫存商品 113元 貸:現(xiàn)金 100元 貸:應(yīng)付賬款 13元

曉宇老師：回復(fù)J.L.WENS同學(xué)，如果發(fā)票這個(gè)月能回來，分錄： 借:庫存商品 113 貸:現(xiàn)金 113 如果發(fā)票這個(gè)月不能回來，分錄： 借:預(yù)付賬款 113 貸:現(xiàn)金 113

J.L.WENS：回復(fù)曉宇老師 這個(gè)增票有13%進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)該是 借:庫存商品 100元 借:應(yīng)該增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13元 貸:現(xiàn)金 113元 這樣子吧？？

曉宇老師：回復(fù)J.L.WENS抱歉，老師沒有看清楚，以為是普通發(fā)票，如果是專用發(fā)票您的分錄就是正確的。

BBoom ????：回復(fù)玲老師 這個(gè)稅怎么計(jì)算的喃

玲老師：回復(fù)BBoom ????就是按銷售商品的增值稅計(jì)算