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支付本月增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 曾莎 發(fā)表的提問：
計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的意思？
91樓
2022-11-11 08:29:51
全部回復(fù)
曾莎：回復(fù)鄒老師 一般納稅人月底計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄
2022-11-11 09:05:42
鄒老師：回復(fù)曾莎你好，一般納稅人準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-11-11 09:24:47
小菲老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.3w
引用 @ 健忘的牛排 發(fā)表的提問：
用銀行存款支付本月水電費(fèi)兩萬(wàn)元，增值稅稅額2600，其中生產(chǎn)車間應(yīng)負(fù)擔(dān)12000元，管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)8000元，怎么寫會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用-水電費(fèi) 制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸：銀行存款
92樓
2022-11-11 08:36:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ F-Forwarding 發(fā)表的提問：
老師，支付進(jìn)口增值稅的時(shí)候怎么寫分錄？
一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，如果沒有認(rèn)證的，借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款。
93樓
2022-11-13 08:29:35
全部回復(fù)
F-Forwarding：回復(fù)郭老師 這和正常增值稅不是共進(jìn)了一個(gè)科目？怎么區(qū)分一下呢？
2022-11-13 08:48:35
郭老師：回復(fù)F-Forwarding收拾你好，增加三級(jí)科目或者是四級(jí)科目進(jìn)口。
2022-11-13 09:11:11
F-Forwarding：回復(fù)郭老師 那后期全額抵扣了的分錄呢？
2022-11-13 09:39:30
郭老師：回復(fù)F-Forwarding借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2022-11-13 09:53:59
F-Forwarding：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師！
2022-11-13 10:22:34
郭老師：回復(fù)F-Forwarding不用客氣，工作愉快。
2022-11-13 10:33:14
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ k1 發(fā)表的提問：
支付本月租賃住房租金，該住房供本公司職工無(wú)償使用，有增值稅普通發(fā)票，怎么錄入會(huì)計(jì)分錄呀，老師
您好 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金等
94樓
2022-11-13 08:57:58
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
當(dāng)月繳納的增值稅及附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 借：稅金及附加 貸：?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時(shí)： 借： 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸：銀行存款
95樓
2022-11-13 09:07:48
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 紅葉 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好，小規(guī)模月末不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
96樓
2022-11-13 09:15:00
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 順其自然 發(fā)表的提問：
7月13日，用農(nóng)行存款支付六月所欠稅款。會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
借應(yīng)付帳款貸銀存-農(nóng)行 之前記了應(yīng)付帳款
97樓
2022-11-14 06:31:28
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 曉 發(fā)表的提問：
每月支付增值稅的分錄怎么做？
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
98樓
2022-11-14 06:48:38
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 兔子小姐 發(fā)表的提問：
老師，這個(gè)月有留抵的增值稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄
你好 留底的增值稅不需要格外寫分錄，直接在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目反應(yīng)就可以了。
99樓
2022-11-14 07:10:57
全部回復(fù)
兔子小姐：回復(fù)答疑蘇老師 那整個(gè)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
2022-11-14 07:25:37
答疑蘇老師：回復(fù)兔子小姐你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2022-11-14 07:35:39
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 楊洋陽(yáng) 發(fā)表的提問：
繳納增值稅附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫，月底沒有計(jì)提
你好，計(jì)提 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加 、增值稅 貸：銀行存款
100樓
2022-11-14 07:22:40
全部回復(fù)
楊洋陽(yáng)：回復(fù)彩麗老師 增值稅不用計(jì)提對(duì)嗎？
2022-11-14 07:39:19
楊洋陽(yáng)：回復(fù)彩麗老師 可以一筆分錄嗎？計(jì)提?繳納
2022-11-14 07:58:31
彩麗老師：回復(fù)楊洋陽(yáng)增值稅是價(jià)外稅 銷售時(shí) 借：銀行存款/應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅 貸：銀行存款
2022-11-14 08:21:22
楊洋陽(yáng)：回復(fù)彩麗老師 這個(gè)計(jì)提和繳納可以做成一筆分錄嗎？還是最好兩筆
2022-11-14 08:32:45
彩麗老師：回復(fù)楊洋陽(yáng)計(jì)提和繳納可以做在一張憑證上，但是要寫2筆分錄
2022-11-14 08:46:00
彩麗老師：回復(fù)楊洋陽(yáng)也可以計(jì)提和繳納分別填憑證
2022-11-14 09:00:57
楊洋陽(yáng)：回復(fù)彩麗老師 增值稅還抵扣了480金稅盤的費(fèi)用?？梢赃@3筆做在一張憑證上面，分3筆
2022-11-14 09:24:41
彩麗老師：回復(fù)楊洋陽(yáng)可以，這3筆做在一張憑證上面，但是建議不同業(yè)務(wù)分開做憑證
2022-11-14 09:39:50
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ ????檬寶麻麻???? 發(fā)表的提問：
本月增值稅需要計(jì)提嗎，怎么做會(huì)計(jì)分錄，然后繳納上月增值稅又如何做分錄呢
增值稅計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
101樓
2022-11-14 07:51:59
全部回復(fù)
????檬寶麻麻????：回復(fù)曉海老師 增值稅不是不用計(jì)提的嗎
2022-11-14 08:42:07
曉海老師：回復(fù)????檬寶麻麻????一般稅金都需要計(jì)提的，當(dāng)月計(jì)提下月繳納
2022-11-14 08:57:59
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ 歡喜的荔枝 發(fā)表的提問：
2018年出售股票取得價(jià)款930000元 支付交易費(fèi)用10000元 增值稅600元已取得增值稅發(fā)票 的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借：銀行存款 920000 貸：交易性金融資產(chǎn) 920000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅600 貸：銀行存款 600
102樓
2022-11-15 06:44:00
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 期待 發(fā)表的提問：
本月增值稅有留存怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
你好，根據(jù)財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)：對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目；對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。
103樓
2022-11-15 07:10:21
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 1659552798 發(fā)表的提問：
老師，你好，請(qǐng)問上月有應(yīng)交的增值稅，月末如何做會(huì)計(jì)分錄，本月繳納上月增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
104樓
2022-11-15 07:36:59
全部回復(fù)
1659552798：回復(fù)鄒老師 一般納稅人
2022-11-15 08:00:42
鄒老師：回復(fù)1659552798你好 月末 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 本月繳納上月增值稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2022-11-15 08:29:11
1659552798：回復(fù)鄒老師 繳納之后要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金里面嗎
2022-11-15 08:47:56
鄒老師：回復(fù)1659552798你好，不需要，次月初繳納再做一筆繳納分錄就是了
2022-11-15 09:04:18
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 直率的電源 發(fā)表的提問：
購(gòu)入設(shè)備一套，買價(jià)76000，增值稅額9880，運(yùn)雜費(fèi)2180，以銀行存款支付。 會(huì)計(jì)分錄怎么寫。
你好 借固定資產(chǎn) （76000+2180） 進(jìn)項(xiàng)稅 9880 貸銀行存款
105樓
2022-11-16 06:50:58
全部回復(fù)
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