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機智的爆米花：回復(fù)曉海老師 老師 分錄里分了 安裝費和安裝材料 摘要欄畢竟很少 長了 不方便看 公司名 發(fā)票號 物品名 數(shù)量 購買人 要寫哪些呢？

曉海老師：回復(fù)機智的爆米花單位吧或者是物品名稱好查東西。

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 是補計的1月1日的手續(xù)費或3月5，9月份，怎么寫摘要

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星我知道是補計 支付**的手續(xù)費，收到**的貨款

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 不要寫補計1月1日的手續(xù)費嗎，9月份

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 摘要：不要寫補計1月1日的手續(xù)費嗎，9月份

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你在9月份做1月份的，本來就是補計

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 就是說摘要不要寫補計哪月哪日的，是嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你可以寫，也可以不寫

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 補計的費用，比如財務(wù)費用，直接放到9月份結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果是說3723.85以前的余額 銀行流水都做到，另外一個公司的賬戶上了，這個賬戶只是有來開票，就是從3723.85的余額 做起，怎么開頭？如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費50元，9月份才開票怎么弄。9月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費30元，8月份也收到3000，支付手續(xù)費20，結(jié)息30元怎么弄

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 以上的情況可以接著3723.85的余額做嗎？所 有收到貨款的，都做到9月30號借：銀行存款，貸記預(yù)收賬款，摘要寫補計8月30號收到的貨款，費用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份開票，借預(yù)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù) 收入，應(yīng)交稅費。9月份一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星真不知道你在說什么，總是把簡單問題復(fù)雜化

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果是說3723.85以前的余額 銀行流水都做到，另外一個公司的賬上了，這個賬戶只是用來開票，就是從3723.85的余額 做起，怎么開頭？如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費50元，。8月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費30元，9月份也收到3000，支付手續(xù)費20，結(jié)息30元怎么弄，怎么做憑證？9月份才開票怎么弄

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星銀行流水都做到，另外一個公司的賬上了，這個是什么意思

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 就是說9月份用這個賬戶在開票，如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費50元，。8月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費30元，9月份也收到3000，支付手續(xù)費20，結(jié)息30元怎么弄，能不能統(tǒng)統(tǒng)做到9月份里面去，930一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。用預(yù)收賬款，借：銀行存款，貸記預(yù)收賬款，摘要寫補計8月30號收到的貨款，費用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份開票，借預(yù)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù) 收入，應(yīng)交稅費。9月份一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星只能把所有沒有進行賬務(wù)處理的銀行業(yè)務(wù)放在9月份來處理了

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 就是1-9月份收到銷售款的，支付手續(xù)費的，都放到9月30號做，摘補計8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預(yù)收賬款。9月份開票，借記預(yù)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 :就是1-9月份收到銷售款的，支付手續(xù)費的，都放到9月30號做，摘補計8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預(yù)收賬款。9月份開票，借記預(yù)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，1-8月份都放到9月30一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。嗎？就不要每個月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星前面1-8月的你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，只需要把9月份的損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 我是說1-8月份發(fā)生的收到貨款了，支付錢了，統(tǒng)統(tǒng)做到9月30里去行嗎？9月30一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤摘是補計8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預(yù)收賬款。因為9月份才開票，開票的就記借記預(yù)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費行嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星可以

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 1-9月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 按理1-9是要結(jié)轉(zhuǎn)9次到本年利潤里面去了，由于1-8月份補計的，1-9月份發(fā)生的業(yè)務(wù)，一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

春暖花開：回復(fù)袁老師 老師什么意思，能解釋一下好么？

袁老師：回復(fù)春暖花開摘要就錄入制造費用即可

春暖花開：回復(fù)袁老師 老師，還有一個問題：租金和折舊放在制造費用總的里面，分錄怎么寫？請老師寫一下？

袁老師：回復(fù)春暖花開借：制造費用--租金，貸：現(xiàn)金；借：制造費用--折舊貸：累計折舊

順其自然：回復(fù)鄒老師 種地打藥車加油

鄒老師：回復(fù)順其自然你好，可以計入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本核算

順其自然：回復(fù)鄒老師 老師，別弄太復(fù)雜，會計讓記銷售費用，那個明細(xì)怎么寫？摘要怎么寫？

鄒老師：回復(fù)順其自然你好，如果是種地的加油就應(yīng)當(dāng)計入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 如果是招待用的餐費，計入管理費用——業(yè)務(wù)招待費

順其自然：回復(fù)鄒老師 老師，會計讓記銷售費用，那有明細(xì)嗎，摘要怎么寫

鄒老師：回復(fù)順其自然你好，飯費是招待客戶發(fā)生的嗎？

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 可以直接寫向法人代表借款，做為公司的庫存現(xiàn)金嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你這是寫摘要，而不是寫分錄

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 是啊，會計摘要，向法人代表借款，做為公司的庫存現(xiàn)金嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星向法人代表借款，這樣就可以了，什么是摘要我相信你是知道的吧

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 小規(guī)模企業(yè)，不管有沒有被系統(tǒng)識別為小微利企業(yè)都這樣操嗎1是不含稅的銷售額應(yīng)交增值稅，2是稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷稅額（專指通過稅務(wù)機關(guān)代開3%增值稅專用發(fā)票的銷售額）沒有不要填嗎是指一般納稅人嗎，？7小微企業(yè)免稅銷額（針對企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）8未達起征點銷額（針對非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）是企業(yè)不要填嗎。

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星這個申報表只適用于小規(guī)模納稅人

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 增值稅申報：小規(guī)模企業(yè)，不管有沒有被系統(tǒng)識別為小微利企業(yè)都這樣操嗎1是不含稅的銷售額應(yīng)交增值稅，2是稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷稅額（專指通過稅務(wù)機關(guān)代開3%增值稅專用發(fā)票的銷售額）不開不要填，7小微企業(yè)免稅銷額（針對企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）8未達起征點銷額（針對非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）是企業(yè)不要填嗎。

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 小微利和小規(guī)模的所得稅稅就填這些嗎？

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額 這個是針對企業(yè)所得稅納稅人，跟你是否符合小型微利企業(yè)沒有關(guān)系

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 也就不管理你是小規(guī)模的企業(yè)，還是小微利企業(yè)都要填是嗎？其他的不要填了嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 1是應(yīng)征增值稅不含稅的 2稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷稅額，專指通過稅務(wù)機關(guān)代開3%增值稅專用發(fā)票的銷售額 7小微企業(yè)免稅銷額，針對企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人 8未達起征點銷額，針對非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人 1278針對小微利企業(yè)咱填

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星1278是收入還是稅金

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 我不懂哦，請問你

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 增值稅申報系統(tǒng)1278怎么填， 是不是說用開票只要填1278就行，不要填別的

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你都不知道1278是收入還是稅金，我怎么告訴你怎么填

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 所以才請教你

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 是不是指不含稅的銷售額1278

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你都不知道1278是什么，我怎么給你說如何申報啊

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 請問是不是指不含稅的銷售額1278

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是你說的，你現(xiàn)在倒問起我來是什么

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 我現(xiàn)在是不懂，請教一下1278是指什么，怎么填，我不懂，你是老師，我請教你

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你不懂，你得表述清楚這個數(shù)據(jù)是什么才行啊 你不能給一個你都不確定的東西，讓我給你回答

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 這是小規(guī)模申報增值稅的，如果只是開票的賬戶，請問怎么填啊，你說的1478我不懂哦

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星我是說，第1 、 2 、 7 、 8行，這些是有可能要填寫的行次，具體怎么填，要結(jié)合開票情況具體分析填寫

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 比如沒有代開票，是小規(guī)模企業(yè)，和小微利企業(yè)怎么填啊

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 比如沒發(fā)票，是小規(guī)模，和小微利企業(yè)

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星我得知道你收入是多少，是什么企業(yè)（公司還是個體）

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 一個開票，不含稅是7萬，，一個開票不含稅12萬，都是小規(guī)模的，都是一季度。

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是什么企業(yè)，個體還是公司

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 小企業(yè)

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果營業(yè)執(zhí)照是有限公司了

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果營業(yè)執(zhí)照是有限公司了，沒寫企業(yè)

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星7萬填第7行，12萬填第1行

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 只要是某某有限公司小微企業(yè)都是填七行嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星公司性質(zhì)的小規(guī)模納稅人，且銷售額在免稅銷售額以下才填第7行

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 有限公司12萬填第1行

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 還要填別的嗎？申報增值稅

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星如果是12萬，只需要填第一行

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 除了1278，還有別的要填嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星我是說1 2 7 8行是有可能要填寫的行次，具體要分析填寫

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果是小規(guī)模，公司，只是用來開票，沒有發(fā)票，除了1278還要別的要填嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星所有小規(guī)模企業(yè)， 1 2 7 8行，是有可能填寫，既然是有可能，也就有可能不用填寫，這個要根據(jù)每個月的情況分析填寫的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 申報增值稅的其他的項要填寫嗎？如果是小規(guī)模，公司，只是用來開票，沒有發(fā)票，除了1278

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星不需要

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 除了1278，申報增值稅可能填寫項，其他的不需要填寫

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 借款，也是次月申報印花稅是嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

愛吃蘑菇的小菇?jīng)觯?/span>回復(fù)鄒老師 （4） （5） 有點不明白 麻煩老師解答一下

鄒老師：回復(fù)愛吃蘑菇的小菇?jīng)?/span>你好，沒收押金需要確認(rèn)銷項稅額=17550/1.17*17% 裝修領(lǐng)用產(chǎn)品確認(rèn)銷項稅額=25*40*17%

愛吃蘑菇的小菇?jīng)觯?/span>回復(fù)鄒老師 第三個是150000÷（1 17%）×17% 對嗎

鄒老師：回復(fù)愛吃蘑菇的小菇?jīng)?/span>你好，是的，需要先換算成不含稅金額，然后乘以稅率才是銷項稅額的

順其自然：回復(fù)彩麗老師 明細(xì)寫哪個

彩麗老師：回復(fù)順其自然銷售費用-汽車費用-加油費

嘟：回復(fù)袁老師 老師，內(nèi)賬，一般是不是購買原材料都會在應(yīng)付賬款上過一下，這樣比較清楚跟哪家公司這一年往來多少

袁老師：回復(fù)嘟是的，可以過度一下的，

嘟：回復(fù)袁老師 老師，除了應(yīng)付賬款，還有那些需要過一下嗎，我想做清楚一些

袁老師：回復(fù)嘟這個就是涉及往來科目都可以過度一下的了