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季度彌補以前年度虧損會計分錄
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佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 伶俐的香氛 發(fā)表的提問：
老師：您好！我想咨詢我們?nèi)ツ晏潛p100多萬，2020年我們單位第一季度虧損，但是第二季度不在虧損，我在填寫季度報表時可以彌補以前年度虧損嗎
你好，你做完匯算清繳去年虧損數(shù)就自動彌補了
76樓
2022-11-03 08:33:18
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 一路陽光 發(fā)表的提問：
#提問#彌補以前年度虧損這一欄如何計算，這個自動帶出來的數(shù)好像不對
系統(tǒng)自動帶出，這個之前格式是
77樓
2022-11-03 08:51:09
全部回復(fù)
maize老師：回復(fù)一路陽光30年這個表是看主表，你主表需要截圖
2022-11-03 09:16:23
一路陽光：回復(fù)maize老師 是哪張主表？申報表主表嗎？
2022-11-03 09:29:30
maize老師：回復(fù)一路陽光是的，企業(yè)所得稅200000那個表，那個主表
2022-11-03 09:49:00
一路陽光：回復(fù)maize老師 是看去年的那個主表嗎？
2022-11-03 10:08:00
maize老師：回復(fù)一路陽光你問彌補虧損么，去看彌補虧損表，18年匯算清繳表
2022-11-03 10:28:25
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 青青草 發(fā)表的提問：
老師，想要彌補以前年度虧損需要怎么做
這個是之前報表公式，你可以去看，系統(tǒng)自動取數(shù)，需要你之前有虧損才可以
78樓
2022-11-03 09:15:00
全部回復(fù)
青青草：回復(fù)maize老師 老師，我是想問下，去年虧損了六萬，今年盈利了一萬多，可以直接彌補虧損嗎，還是需要審計報告稅務(wù)局審核后，才能彌補虧損呢，
2022-11-03 09:37:10
maize老師：回復(fù)青青草這個彌補虧損是稅收上面虧損，不是你這個自己弄出來，這個匯算清繳上面虧損，稅務(wù)局審核過了
2022-11-03 10:03:50
青青草：回復(fù)maize老師 那就是18年的匯算清繳通過了，就可以按照上面的，去彌補了，是嗎？
2022-11-03 10:31:13
maize老師：回復(fù)青青草是的，需要彌補虧損表上面那個虧損
2022-11-03 10:42:58
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 會計學(xué)堂125 發(fā)表的提問：
公司去年虧損，今年1季度盈利，那在填寫1季度報表的時候可否在彌補以前年度虧損處填寫去年的虧損額呢
你好，你當?shù)仡A(yù)交申報，稅局允許彌補以前年度虧損嗎？
79樓
2022-11-06 09:39:30
全部回復(fù)
會計學(xué)堂125：回復(fù)鄒老師 稅局咨詢臺人員沒回復(fù)
2022-11-06 10:00:00
鄒老師：回復(fù)會計學(xué)堂125你好，那你可以咨詢你當?shù)毓芾韱T，明確了之后再做決定改如何填寫申報
2022-11-06 10:29:00
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 照華 發(fā)表的提問：
彌補以前年度虧損是灰色的不能填怎么辦
你好，是季度預(yù)交所得稅申報的時候，彌補以前年度虧損是灰色嗎？
80樓
2022-11-06 09:59:16
全部回復(fù)
照華：回復(fù)鄒老師 是的，本季度也是虧損
2022-11-06 10:18:22
鄒老師：回復(fù)照華你好，既然本季度也是虧損，就無法彌補之前的虧損啊 彌補以前年度虧損是灰色，說明你當?shù)丶词辜径仁怯?，也不能彌補之前年度虧損的
2022-11-06 10:43:48
照華：回復(fù)鄒老師 建筑業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填在哪里，老師
2022-11-06 10:57:54
鄒老師：回復(fù)照華你好，建筑業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅在匯算清繳的時候填寫在預(yù)交稅額欄次
2022-11-06 11:11:10
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 啊喔額 發(fā)表的提問：
假如企業(yè)2016年虧損10萬，2017年虧損20萬，那么到了2018年，可彌補以前年度虧損是30萬嗎
是的，你2016.2017年虧損需要是稅法上面承認虧損才可以。
81樓
2022-11-06 10:15:00
全部回復(fù)
啊喔額：回復(fù)maize老師 那我再問一下，假如第一年虧損10萬，第二年虧損10萬，第三年虧損10萬，第四年虧損10萬，第五年虧損10萬，第六年虧損10萬，那么第七年的可彌補虧損是多少？
2022-11-06 10:30:03
maize老師：回復(fù)啊喔額只可以往前面彌補五年虧損才可以。
2022-11-06 10:54:57
啊喔額：回復(fù)maize老師 我還想再問一個問題，就是我們今年賬上有預(yù)付賬款，今年沒有開票，預(yù)計明年開票，那我們做匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)整嗎
2022-11-06 11:23:09
maize老師：回復(fù)啊喔額匯算清繳之前回來可以不用，你做費用嗎？需要先做費用或者是成本才可以。
2022-11-06 11:34:52
啊喔額：回復(fù)maize老師 我們是預(yù)付的房租租金，按期分攤進成本
2022-11-06 11:45:05
maize老師：回復(fù)啊喔額你們匯算清繳之前回來發(fā)票可以稅前扣除，你按受益期需要先攤銷做費用就可以。
2022-11-06 12:09:45
啊喔額：回復(fù)maize老師 那假如我們匯算清繳之前發(fā)票回來了，但是預(yù)付賬款要三年才能攤銷完，那么賬上一直掛著預(yù)付款沒有問題吧？
2022-11-06 12:38:58
maize老師：回復(fù)啊喔額沒事，你們按月攤銷做費用就可以。
2022-11-06 12:51:30
啊喔額：回復(fù)maize老師 好的，謝謝
2022-11-06 13:07:32
maize老師：回復(fù)啊喔額滿意請給五星好評，謝謝。
2022-11-06 13:30:26
張樂老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.98
解題: 0.3w
引用 @ 魯亞 發(fā)表的提問：
彌補以前年度虧損，這個數(shù)字怎么算出來
可以彌補的以前年度虧損，是以前近5年的每年申報的虧損數(shù)。今年盈利如果比前幾年少的話，就全可以彌補。
82樓
2022-11-07 08:16:31
全部回復(fù)
魯亞：回復(fù)張樂老師 是利潤表里面的數(shù)字嗎
2022-11-07 08:42:27
張樂老師：回復(fù)魯亞如果沒有納稅調(diào)增調(diào)減的話，就是利潤表里的數(shù)字。有納稅調(diào)增調(diào)減的話，就是經(jīng)過納稅調(diào)增調(diào)減后的。
2022-11-07 08:56:20
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 風(fēng)中的刺猬 發(fā)表的提問：
去年年度虧損，19年盈利了，但是不想彌補以前年度虧損，可以嗎，
不能的，這個虧損是自動的，
83樓
2022-11-07 08:23:44
全部回復(fù)
糖果老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 發(fā)表的提問：
老師，我想問一下，什么情況下可以用盈利來彌補以前年度虧損啊
彌補以前年度虧損，方法主要有三種： 1．企業(yè)發(fā)生虧損，可以用次年度的稅前利潤彌補，次年度利潤不足彌補的，可以在5年內(nèi)延續(xù)彌補。 2．企業(yè)發(fā)生的虧損，5年內(nèi)的稅前利潤不足彌補時，用稅后利潤彌補。 3．企業(yè)發(fā)生的虧損，可以用盈余公積彌補。 主要就這三種情況，看看你還有什么不明白，可以繼續(xù)問~
84樓
2022-11-07 08:32:46
全部回復(fù)
o(*￣▽￣*)o：回復(fù)糖果老師 老師，你說的這些我還是不明白，感覺太理論了，運用到實際中，我申報季度企業(yè)所得稅時什么情況下可以彌補虧損？
2022-11-07 09:03:26
糖果老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o稅前利潤可以直接彌補虧損，你再填申報表的時候需要填上期虧損的
2022-11-07 09:24:36
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 藍玫瑰 發(fā)表的提問：
有沒有可能填寫季度報表的時候系統(tǒng)自動帶出彌補以前年度虧損
你好，一般是不會的，彌補虧損是需要自己手動填寫的
85樓
2022-11-07 08:51:58
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
報季報的時候可以彌補以前年度虧損的嗎
你好，可以彌補以前年度虧損
86樓
2022-11-08 08:05:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.63w
引用 @ NAN 發(fā)表的提問：
企業(yè)本年盈利則必須要彌補以前年度虧損嗎？
你好！你不彌補就要多交稅了
87樓
2022-11-08 08:25:14
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 綠水青山 發(fā)表的提問：
企業(yè)如何彌補以前年度虧損
你好，納稅人發(fā)生年度虧損的，可以用下一納稅年度的所得彌補；下一納稅年度的所得不足彌補的，可以逐年延續(xù)彌補，但是延續(xù)彌補期最長不得超過五年。
88樓
2022-11-08 08:36:59
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 谷雨 發(fā)表的提問：
請問老師，彌補以前年度虧損需要提前審計嗎？
你好，各地稅務(wù)局要求有所不同.因此,是否需要稅審,要看企業(yè)所在地稅務(wù)局的要求.可以問問您的主管稅務(wù)機關(guān)。
89樓
2022-11-09 08:59:48
全部回復(fù)
谷雨：回復(fù)立紅老師 好的，謝謝啦！
2022-11-09 09:31:59
立紅老師：回復(fù)谷雨不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。
2022-11-09 09:55:12
小洪老師
職稱：CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 沈仕萍 發(fā)表的提問：
請問老師，彌補以前年度虧損6月份已經(jīng)彌補了，7月份還能彌補嗎
你好，只有有盈余還可以彌補
90樓
2022-11-09 09:08:27
全部回復(fù)
沈仕萍：回復(fù)小洪老師 意思就是只要有贏利就可以彌補嗎
2022-11-09 09:29:14
小洪老師：回復(fù)沈仕萍你好，是的，只要有盈利就可以彌補
2022-11-09 09:57:50
沈仕萍：回復(fù)小洪老師 數(shù)據(jù)都是同一個么
2022-11-09 10:12:54
小洪老師：回復(fù)沈仕萍數(shù)據(jù)彌補是同一個，累計值
2022-11-09 10:27:02
沈仕萍：回復(fù)小洪老師 2018 年虧損，2019年3個月都是盈利都可以彌補2018年的虧損嗎
2022-11-09 10:45:50
小洪老師：回復(fù)沈仕萍你好，這可以彌補的，
2022-11-09 11:00:29

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