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劉艷紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 8.3w

同學(xué)，你好，這個(gè)需要找下客服。

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.75w

你這個(gè)6萬(wàn)是實(shí)收資本還是什么借銀行存款11萬(wàn) 貸現(xiàn)金6萬(wàn) 短期借款5萬(wàn) 請(qǐng)一題一問

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王老師1

職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格

5.00

解題: 1w

因?yàn)橘~面價(jià)值是300，計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)可抵扣的金額，所以是300-300 保修費(fèi)用已經(jīng)計(jì)算進(jìn)去了，賬面價(jià)值=500+100-300，看見沒有，已經(jīng)考慮進(jìn)去了遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額就是用期末余額減期初余額，所以是75-125

全部回復(fù)

旺仔：回復(fù)王老師1 賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ)不是遞延所得稅負(fù)債嗎？

2022-12-13 07:56:38

王老師1：回復(fù)旺仔不是啊，這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債會(huì)計(jì)上做費(fèi)用了，但沒有實(shí)際發(fā)生的話稅法是不允許扣的，所以稅法上是現(xiàn)在多交稅以后少交稅，這是遞延所得稅資產(chǎn)

2022-12-13 08:22:40

旺仔：回復(fù)王老師1 這道題怎么寫的是遞延所得稅資產(chǎn)

2022-12-13 08:39:54

王老師1：回復(fù)旺仔我寫的也是遞延所得稅資產(chǎn)啊，題目沒錯(cuò)的

2022-12-13 09:07:09

旺仔：回復(fù)王老師1 懂了，我記混了

2022-12-13 09:23:34

王老師1：回復(fù)旺仔嗯嗯，祝您學(xué)習(xí)愉快

2022-12-13 09:43:53

問答小助手

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.89

解題: 0.17w

請(qǐng)清晰描述問題（財(cái)會(huì)類），并關(guān)閉當(dāng)前問題，然后重新發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長(zhǎng)解答才會(huì)接手解答，謝謝合作！

全部回復(fù)

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.62w

你好你看下上面解析不產(chǎn)生遞延所得稅

全部回復(fù)

孫????小輝兒：回復(fù)答疑蘇老師我知道不產(chǎn)生遞延。但是會(huì)產(chǎn)生暫時(shí)性差異啊

2022-12-14 07:42:00

答疑蘇老師：回復(fù)孫????小輝兒你好你看下答案解析是說(shuō)在初始確認(rèn)的時(shí)候的暫時(shí)性差異

2022-12-14 07:57:21

孫????小輝兒：回復(fù)答疑蘇老師哦。知道了。謝謝。第二年只有攤銷影響了

2022-12-14 08:26:35

答疑蘇老師：回復(fù)孫????小輝兒不客氣祝學(xué)習(xí)愉快哦！

2022-12-14 08:41:53

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，其實(shí)不需要記憶，根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)，會(huì)分析業(yè)務(wù)對(duì)等式的影響就可以了

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閻老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.99w

你好，能表達(dá)出計(jì)算的是什么意思就可以，解析中那么詳細(xì)，主要還是為了讓學(xué)習(xí)的過程中方便理解。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

權(quán)責(zé)發(fā)生制是指無(wú)論款項(xiàng)收付與否，當(dāng)期發(fā)生的收入與費(fèi)用必須記入本期。

全部回復(fù)

鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙是的

2022-12-15 07:59:52

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好國(guó)家稅務(wù)總局于2017年5月又發(fā)布了財(cái)稅〔2017〕34號(hào)《財(cái)政部稅務(wù)總局科技部關(guān)于提高科技型中小企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例的通知》,其中明確指出:科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,在2017年1月1日至2019年12月31日期間,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,在上述期間按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷.

全部回復(fù)

大強(qiáng)老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.11w

銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

全部回復(fù)

小幸運(yùn)：回復(fù)大強(qiáng)老師那這題的答案是錯(cuò)了么？

2022-12-15 08:57:24

大強(qiáng)老師：回復(fù)小幸運(yùn)沒錯(cuò)啊，2.13就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2022-12-15 09:08:50

小幸運(yùn)：回復(fù)大強(qiáng)老師銷項(xiàng)13，進(jìn)項(xiàng)6.4，加上2.13，等于8.73呀

2022-12-15 09:33:18

大強(qiáng)老師：回復(fù)小幸運(yùn)你好等于8.73，答案錯(cuò)了。

2022-12-15 09:52:25

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須以等額資金在兩個(gè)或以上兩個(gè)以上的相關(guān)賬戶中進(jìn)行登記。

全部回復(fù)

鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙是的

2022-12-15 08:50:01

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

固定資產(chǎn)賬面原始價(jià)格隨著固定資產(chǎn)的使用而不斷減少。

全部回復(fù)

鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙錯(cuò)誤

2022-12-18 08:14:19

浮云老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

1、未確認(rèn)融資費(fèi)用按年利率10%，按月份計(jì)算（看題應(yīng)該是三個(gè)月）。2、因?yàn)闆]有完整的題，我覺得財(cái)務(wù)費(fèi)用6%是利率，6/12意味著時(shí)間只有半年

全部回復(fù)

鳳娃：回復(fù)浮云老師 @浮云:謝謝老師

2022-12-18 08:49:22

浮云老師：回復(fù)鳳娃@鳳娃: 不客氣

2022-12-18 09:18:06

贏家老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.87

解題: 0.01w

是不一樣特殊性稅務(wù)處理存在非股權(quán)支付方式轉(zhuǎn)讓股權(quán) 即存在現(xiàn)金等方式轉(zhuǎn)讓股權(quán) 即收購(gòu)方加上支付的銀行存款

全部回復(fù)

Cherry：回復(fù)贏家老師回答的不清楚，29題第二問是64000；30題第二問怎么又是57600呢，這二個(gè)數(shù)據(jù)的由來(lái)說(shuō)清楚

2022-12-18 09:01:48

贏家老師：回復(fù)Cherry10000萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓80% 8000萬(wàn)股每股計(jì)稅基礎(chǔ)8元 64000萬(wàn)元 30題第二問股權(quán)形式支付72000萬(wàn)元每股公允價(jià)值10元共支付7200股每股計(jì)稅基礎(chǔ)8元一共7200*8=57600萬(wàn)元因?yàn)橐徊糠质枪蓹?quán)支付一部分是非股權(quán)支付

2022-12-18 09:28:52