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公司不設(shè)總會計(jì)師不合法的原因
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樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ A000@清雅@ 發(fā)表的提問：
老師，建筑企業(yè)，總公司簽訂的合同，分公司給建設(shè)方開具發(fā)票，款是總公司收的，這樣操作可以嗎，如果可以，會不會影響建設(shè)方辦理產(chǎn)權(quán)
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦
46樓
2022-11-29 08:34:40
全部回復(fù)
樸老師：回復(fù)A000@清雅@有發(fā)票就行，不影響的
2022-11-29 09:04:19
A000@清雅@：回復(fù)樸老師 建設(shè)方的稅務(wù)局要求3點(diǎn)：1.總公司不能開票的原因 2.分公司不是獨(dú)立核算收入、成本 3.讓總公司出具證明，總公司已經(jīng)收的工程款，委托分公司開具發(fā)票
2022-11-29 09:23:08
A000@清雅@：回復(fù)樸老師 這些要求合理嗎？分公司獨(dú)立核算是像其他有限公司一樣做賬報(bào)稅嗎？
2022-11-29 09:46:24
樸老師：回復(fù)A000@清雅@誰簽合同誰開票的，分公司獨(dú)立核算的的是和其他公司一樣的做賬報(bào)稅的
2022-11-29 10:11:24
A000@清雅@：回復(fù)樸老師 提問的時(shí)候告訴老師了，總公司簽的合同呀，那這樣還能用分公司開具發(fā)票給建設(shè)方嗎
2022-11-29 10:27:35
樸老師：回復(fù)A000@清雅@不能 這樣是不允許的
2022-11-29 10:52:40
A000@清雅@：回復(fù)樸老師 老師不是告訴我可以嗎
2022-11-29 11:13:50
樸老師：回復(fù)A000@清雅@總公司和分公司簽分包合同 分公司開給總公司 除非簽一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議是分公司和建設(shè)方進(jìn)行的業(yè)務(wù)往來，換成分公司和建設(shè)方簽合同 這樣可以
2022-11-29 11:25:27
A000@清雅@：回復(fù)樸老師 老師，分公司沒有法人資格，不是民事責(zé)任主體呀
2022-11-29 11:46:37
樸老師：回復(fù)A000@清雅@不是獨(dú)立核算的就只能總公司和分公司簽分包合同 分公司開給總公司
2022-11-29 12:06:48
江老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 風(fēng)趣的手鏈 發(fā)表的提問：
excel表計(jì)算出來的數(shù)字，設(shè)置成兩位小數(shù)總計(jì)不差。但是有時(shí)候會跟財(cái)務(wù)有一點(diǎn)誤差是什么原因？
這個(gè)是因?yàn)閿?shù)據(jù)不是兩位小數(shù)，是可能達(dá)到7位的小數(shù)，因此會產(chǎn)生匯總后的誤差。
47樓
2022-11-29 08:49:47
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 花開か半夏 發(fā)表的提問：
老師請問總公司下設(shè)很多子公司，這時(shí)總公司是不是只能用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則？
你好，嗯嗯，是的呢，用會計(jì)準(zhǔn)則的
48樓
2022-11-29 09:02:14
全部回復(fù)
花開か半夏：回復(fù)王晶老師 總公司用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，新注冊子公司用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以嗎？
2022-11-29 09:26:40
王晶老師：回復(fù)花開か半夏嗯嗯，可以，不過最好一致
2022-11-29 09:41:00
袁老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 在路上 發(fā)表的提問：
用友g6軟件的科目余額表的現(xiàn)金余額加銀行余額合計(jì)不等于項(xiàng)目總賬的余額合計(jì)，這是什么原因呢？會不會影響我的年終決算呢？
你檢查一下差錯(cuò)在哪里，不然報(bào)表有可能錯(cuò)誤
49樓
2022-11-29 09:19:59
全部回復(fù)
悠然老師01
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 無痕淺墨 發(fā)表的提問：
老師，公司年前采購了一大批設(shè)備，設(shè)備美金標(biāo)價(jià)，公司實(shí)時(shí)購匯付款，年后設(shè)備陸續(xù)到公司，但是因?yàn)橐恍┰?，具體每個(gè)設(shè)備多少錢還不太清楚，設(shè)備到了，我會計(jì)分錄怎么做呢？
學(xué)員你好，先按美金標(biāo)價(jià)暫估入賬，最后調(diào)整
50樓
2022-12-08 09:10:04
全部回復(fù)
無痕淺墨：回復(fù)悠然老師01 老師在會計(jì)分錄的時(shí)候我要怎么寫呢？借固定資產(chǎn)--暫估？ 貸預(yù)付？
2022-12-08 09:38:15
悠然老師01：回復(fù)無痕淺墨是的，你的理解完全正確
2022-12-08 10:04:23
Chen老師
職稱：注冊會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.98
解題: 0.31w
引用 @ 賢惠的機(jī)器貓 發(fā)表的提問：
1對甲公司存貨可能存在的舞弊風(fēng)險(xiǎn)，注冊會計(jì)師李某在檢查被審計(jì)單位存貨記錄的基礎(chǔ)上,預(yù)先通知被審計(jì)單位按照2018年監(jiān)盤范圍對存貨實(shí)施監(jiān)盤。2)審計(jì)項(xiàng)目組受甲公司管理層委托，于2019年12月31日代其盤點(diǎn)甲公司異地專賣店的存貨，并將盤點(diǎn)記錄作為甲公司的盤點(diǎn)記錄和審計(jì)項(xiàng)目組的監(jiān)盤工作底稿。3)針對甲公司性質(zhì)特殊的某種原材料存貨，注冊會計(jì)師李某認(rèn)為存貨監(jiān)盤不可行，擬直接發(fā)表非無保留意見。4)針對甲公司存放在其母公司的大量產(chǎn)成品存貨，審計(jì)項(xiàng)目組實(shí)施了函證，獲取了該批存貨數(shù)量和狀況的審計(jì)證據(jù)。要求:針對上述第(1) 至(6) 項(xiàng)指出審計(jì)項(xiàng)目組或會計(jì)師做法是否恰當(dāng)
您好，1、不正確。為提高程序的不可預(yù)見性，是不可以告知的。2、不正確。審計(jì)項(xiàng)目組應(yīng)監(jiān)盤，而不是代替甲公司代為盤點(diǎn)。3、不正確。應(yīng)嘗試替代程序，去取得充分適當(dāng)?shù)淖C據(jù)，直接發(fā)表非無保留意不可取。4、不正確。母公司為關(guān)聯(lián)方，未保持應(yīng)有的職業(yè)懷疑。
51樓
2022-12-08 09:19:23
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 一米月光 發(fā)表的提問：
公司訂購設(shè)備簽訂的合同需要老總簽字嗎？財(cái)務(wù)依據(jù)合同掛賬呢，因?yàn)椴婚_票。謝謝
1、可以由老總簽字也可以授權(quán)其他人簽字。 2、財(cái)務(wù)即使沒有發(fā)票也是可以入賬的，但是折舊不能稅前扣除的。
52樓
2022-12-08 09:29:35
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會計(jì)中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 蝶兒 發(fā)表的提問：
老師，我進(jìn)貨是直接發(fā)往門店的，所以你之前告訴我的，就可以省略掉存貨由總公司分到門店明細(xì)那一步了吧？下面是鄒老師回答我的 鄒老師注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師5分鐘前 你好，便于知道存貨在哪個(gè)地方 你進(jìn)貨是在公司，而不是直接發(fā)往門店了 親，如果解答了您的疑問，請給5星好評哦！謝謝鼓勵(lì);
你好！按正常手續(xù)的話你們公司即使是直接發(fā)貨也需要辦理出入庫手續(xù)。
53樓
2022-12-08 09:34:59
全部回復(fù)
萱萱老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 努力奔跑的熊 發(fā)表的提問：
A公司收到B公司的轉(zhuǎn)賬，但是這筆錢A公司不需要開支票（也不想上稅），收到轉(zhuǎn)賬的原因是A 公司的法人和B公司簽了合作協(xié)議（是以法人名義簽的，不是以公司名義），B公司把法人的勞務(wù)費(fèi)打到了A 公司的賬上。要怎么做會計(jì)分錄
A 公司的法人和B公司簽了合作協(xié)議（是以法人名義簽的，不是以公司名義）， B公司為什么要把勞務(wù)費(fèi)打到A公司賬上？
54樓
2022-12-09 06:58:57
全部回復(fù)
努力奔跑的熊：回復(fù)萱萱老師 我是后面接手的，我了解到的信息就是這樣，我拿到的單子就是B公司轉(zhuǎn)給A公司的銀行回單，單子在，賬沒有做
2022-12-09 07:31:07
萱萱老師：回復(fù)努力奔跑的熊借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2022-12-09 08:01:07
叮當(dāng)老師
職稱：稅務(wù)師,初級會計(jì)師,建筑業(yè)
4.99
解題: 0.2w
引用 @ 快樂風(fēng)鈴 發(fā)表的提問：
老師，我公司有多個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目設(shè)三級會計(jì)，原始單據(jù)都在三級會計(jì)手里，公司的總會計(jì)需要做什么
你好！協(xié)調(diào)好總公司和項(xiàng)目會計(jì)之間的會計(jì)口徑，處理好內(nèi)部之間賬務(wù)資金往來，根據(jù)項(xiàng)目會計(jì)提供的項(xiàng)目匯總資料做好每個(gè)項(xiàng)目相關(guān)明細(xì)，及時(shí)與項(xiàng)目會計(jì)核對資金成本等情況做到賬賬相符等。
55樓
2022-12-09 07:08:06
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ こ 淺笑゛ 發(fā)表的提問：
老師，如果因?yàn)閱T工自身原因(社保賬戶凍結(jié)，沒辦法轉(zhuǎn)出上家公司)，公司也無法為其繳納社保，讓員工寫說明有用嗎？公司會不會承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？
可以的，然他自己寫個(gè)說明
56樓
2022-12-09 07:36:09
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 楓果灣 發(fā)表的提問：
我公司又成立了一家設(shè)計(jì)公司的分公司，然后最開始的資產(chǎn)總計(jì)27元。這是不是不合理。
你好 按你實(shí)際情況 只有這么多就實(shí)際報(bào)就行
57樓
2022-12-09 07:43:58
全部回復(fù)
小丫老師
職稱：中級
5.00
解題: 0.02w
引用 @ 睫毛彎彎 發(fā)表的提問：
老師，本年利潤這個(gè)科目的總賬，是不是不用設(shè)本月合計(jì)，設(shè)本年累計(jì)就行了，因?yàn)橐粋€(gè)月只結(jié)轉(zhuǎn)一次損益嘛
一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次，每個(gè)月下面一行本年累計(jì)就好了
58樓
2022-12-09 08:10:00
全部回復(fù)
小丫老師：回復(fù)睫毛彎彎也有的公司是一個(gè)月多次結(jié)轉(zhuǎn)的，就需要本月合計(jì)
2022-12-09 08:43:04
縈縈老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 未命名 發(fā)表的提問：
請問老師，畫紅線那筆 沒有看懂。是因?yàn)闀?jì)與稅法的折舊年限不一樣的原因嗎？
您好，請?zhí)峁┫骂}目。謝謝
59樓
2022-12-11 07:40:00
全部回復(fù)
未命名：回復(fù)縈縈老師 昨天圖片沒有上傳成功。現(xiàn)在 上傳了。請老師看看，謝謝
2022-12-11 08:09:41
縈縈老師：回復(fù)未命名您好，是的，是因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定有百分之10的殘值，但是實(shí)際我們沒有殘值，所以是用原值*0.1-0（實(shí)際殘值是0）*0.25可以抵稅。
2022-12-11 08:23:30
未命名：回復(fù)縈縈老師 如果會計(jì)年限與稅法年限一致，最后一年 回收的時(shí)候 就不計(jì)算報(bào)廢虧損10萬，就是殘值40萬了，對不對呀
2022-12-11 08:46:07
縈縈老師：回復(fù)未命名您好，假設(shè)折舊年限一致，但是如果稅法規(guī)定有殘值會計(jì)沒有還是要有殘值抵稅的，因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定可以賣40，但是實(shí)際會計(jì)為0；折舊年限會計(jì)和稅法不同按稅法折舊，因?yàn)檎叟f是費(fèi)用，算折舊抵稅用；而會計(jì)年限只是為了算第幾年可以收回殘值算殘值抵稅，比如這題就是因?yàn)闀?jì)要用10年，所以第十年才算殘值抵稅。
2022-12-11 08:56:46
未命名：回復(fù)縈縈老師 老師 您好。 只有折舊方法以及凈殘值等的處理與稅法保持一致，最后一年才是直接殘值收入的。比如本題中，最后一年（第十年 NCF=77.5＋50＋40），對嗎？ 只要凈殘值稅法與會計(jì)口徑不一致，都是要計(jì)算殘值抵稅，對嗎？
2022-12-11 09:11:58
縈縈老師：回復(fù)未命名您好，這題很明顯殘值的方式會計(jì)和稅法不一致，會計(jì)是0，稅法是10%，所以最后一年是是殘值損失抵稅；只要折舊年限凈殘值稅法與會計(jì)口徑不一致，都要計(jì)算殘值抵稅。
2022-12-11 09:36:02
董曉珍老師
職稱：注冊會計(jì)師,審計(jì)師
4.96
解題: 0.03w
引用 @ 葵花向陽 發(fā)表的提問：
老師，你好，我想?yún)R總多個(gè)工作表，以前輸入公式=SUM('1月份:5月份'!B2:B2)這樣的，以前都沒問題，現(xiàn)在用不了，請問是什么原因？
首先要檢查下每個(gè)工作表是否是規(guī)則的，B2是否均為數(shù)值，檢查無誤后可以重新輸入公式：輸入sum函數(shù)，先選中所有需要求和的工作表，再選擇單元格。
60樓
2022-12-11 07:57:37
全部回復(fù)

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