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cathy1987：回復郭老師 對，是返利，發(fā)票開的是服務費，管理費，租賃費，這三個內(nèi)容在一張票上

郭老師：回復cathy1987你們是收到返利的一方是嗎，借銀行存款貸，其他業(yè)務收入，應交稅費。

cathy1987：回復郭老師 返利的這筆沒有發(fā)票，就是只有銀行回單，顯示支付寶打款到公賬16700，沒有顯示稅費，也是貸其他業(yè)務收入么？

郭老師：回復cathy1987你好 以后也不開可以記營業(yè)外收入

xin：回復老劉 我們單位之前買的掛車我入在固定資產(chǎn)，現(xiàn)在以前的掛斗換了新的，新的花了8萬這個新的也放在固定資產(chǎn)嗎

老劉：回復xin入在固定資產(chǎn)上吧

xin：回復老劉 那提折舊怎么提

xin：回復老劉 固定資產(chǎn)可以不提折舊嗎

老劉：回復xin不行，必須提折舊，否則我們企業(yè)虧了

xin：回復老劉 我現(xiàn)在把車提折舊顯示凈值太少了，能先不提了嗎，根據(jù)車的實際情況到實在在繼續(xù)提

老劉：回復xin你們留的凈殘值是5%嗎？？

xin：回復老劉 沒留

老劉：回復xin你們固定資產(chǎn)應該有個制度，不能這樣隨意的。

xin：回復老劉 那這樣可以嗎，先不計提了

老劉：回復xin我認為稅務局不會管我們的，因為進成本費用少了。利潤大了

xin：回復老劉 還有就是我之前的掛斗沒有了現(xiàn)在這個新的入進去是要把之前的掛斗錢沖出固定資產(chǎn)嗎

老劉：回復xin原來的那個掛斗處理了嗎

xin：回復老劉 之前的賣了

老劉：回復xin賣了。做出固定資產(chǎn)處置吧

xin：回復老劉 怎么做

老劉：回復xin先把固定資產(chǎn)放到清理中 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸，固定資產(chǎn)

淺笑嫣然：回復樸老師 我也不是很清楚，別人給我的發(fā)票。

樸老師：回復淺笑嫣然這個計入銷售費用哦

帥氣的往事：回復韋老師 老師 現(xiàn)金折扣的分錄怎么寫

韋老師：回復帥氣的往事現(xiàn)金折扣計入財務費用科目

余夢：回復田老師 為啥不可以計入營業(yè)外支出？

田老師：回復余夢營業(yè)外支出主要包括非流動資產(chǎn)處置損失、公益性捐贈支出、盤虧損失、罰款支出、非貨幣性資產(chǎn)交換損失、債務重組損失等。要公益性捐贈支出才能做營業(yè)外支出，接受別人公司的贈送東西和我們贈送給我們客戶的東西不屬于以上內(nèi)容

改變不了別人那就改變自己：回復郭老師 沒有到賬不在現(xiàn)金日記賬上記是嗎

郭老師：回復改變不了別人那就改變自己你好，是的。

冰冰：回復李愛文老師 收據(jù)入賬是全額調(diào)增出來交稅的嗎？那平時的往來款跟法人那些借錢寫的收據(jù)這個要調(diào)出來的嗎

李愛文老師：回復冰冰借錢的收據(jù)不用調(diào)整，也就是說購材料、產(chǎn)品時，需要發(fā)票才能入材料成本賬

冰冰：回復李愛文老師 材料成本那些的是要全額調(diào)增出來交企業(yè)所得稅的嗎？課堂上的工程成本為什么計入到工程施工-間接費用呢？是什么意思啊

李愛文老師：回復冰冰沒有正規(guī)發(fā)票的材料成本屬于調(diào)增的事項，有正規(guī)發(fā)票的材料費用不用調(diào)增。 “工程施工”科目是用來歸集工程成本的，里面有許多二級科目。間接費用就相當于不能歸集到具體產(chǎn)品的一個工程成本

冰冰：回復李愛文老師 這樣的意思是不是間接費用就是有很多個工程的情況下我不知道哪個工程成本對應的是哪個工程所以就用間接費用來表示呢？間接費用后面還有必要設定明細是哪個工程的工程成本的嗎

李愛文老師：回復冰冰“工程施工——間接費用”由企業(yè)管理費，財務費和其他費用組成。 1.企業(yè)管理費，是指施工企業(yè)為組織施工生產(chǎn)經(jīng)營活動所發(fā)生的管理費用，內(nèi)容包括： (1)管理人員的基本工資、工資性補貼及按規(guī)定標準計提的職工福利費。 (2)差旅交通費，是指企業(yè)職工因公出差、工作調(diào)動的差旅費，住勤補助費，市內(nèi)交通及誤餐補助費、職工探親路費，勞動力招募費，離退休職工一次性路費及交通工具油料、燃料、牌照、養(yǎng)路費等。 (3)辦公費，是指企業(yè)辦公用文具、紙張、帳表、印刷、郵電、書報、會議、水、電、燃煤（氣）等費用。 (4)固定資產(chǎn)折舊、修理費，是指企業(yè)屬于固定資產(chǎn)的房屋、設備、儀器等折舊及維修等費用。 (5)工具用具使用費，是指企業(yè)管理使用不屬于固定資產(chǎn)的工具、用具、交通工具、檢驗、試驗、消防等攤銷及維修費用。 (6)工會經(jīng)費，是指企業(yè)按職工工資總客2%計提的工會經(jīng)費。 (7)職工教育經(jīng)費，是指企業(yè)為職工學習先進技術和提高文化水平按職工工資總額的1.5%計提的費用。 (8)勞動保險費用（單列計算），指企業(yè)支付離退休職工的退休金（包括提取的離退休職工勞保統(tǒng)籌基金）、價格補貼、醫(yī)藥費、異地安家補助費，職工退職金、六個月以上的病假人員工資、職工死亡喪葬補助費、撫恤費、按規(guī)定支付給離休干部的各項經(jīng)費。還包括企業(yè)為職工退休養(yǎng)老金的積累而交納給社會統(tǒng)籌部門的職工養(yǎng)老保險費及按規(guī)定標準計繳的職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等費用。 (9)保險費，是指企業(yè)財產(chǎn)保險、管理用車輛等保險費用。 (10)稅金，是指企業(yè)按規(guī)定交納的房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅及土地使用費等。 (11)其他，包括技術轉讓費、技術開發(fā)費、業(yè)務招待費、排污費、綠化費、廣告費、公證費、法律顧問費、審計費、咨詢費等。 2.財務費用，是指企業(yè)為籌集資金面發(fā)生的各項費用，包括企業(yè)經(jīng)營期間發(fā)生的短期貸款利息凈支出、匯總凈損失、調(diào)劑外匯手續(xù)費、金融機構手續(xù)費，以及企業(yè)籌集資金發(fā)生的其他財務費用。 3.其他費用，是指按規(guī)定支付工程造價（定額）管理部門的定額編制管理費和勞動定額測定費，以及經(jīng)有權機關批準的建安企業(yè)的上級管理費。 無法歸集指定到哪個具體項目的費用