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您好，“會計師事務所運作模式:由經(jīng)理分配審計項目到項目負責人,項目負責人接單后帶領審計助理前往企業(yè)取證,取證完畢后回事務所制作底稿和寫報告,在規(guī)定時間內(nèi)提交審計報告。 財務文員是bai指負責基礎性的會計核算工du作的人員。 　　財務文員的主要zhi工作內(nèi)容如下： 　dao　1、審核公司財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票； 　　2、統(tǒng)計、打印、登記、保管、上交各類公司報表和報告； 　　3、協(xié)助上級部門開展公司財務部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作； 　　4、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備； 　　5、完成上級指派的其他工作。

報稅員在每月30號或者31號前，審核從應付會計處取得的增值稅進項發(fā)票(包括票面信息填寫齊全、密碼區(qū)打印在限定區(qū)域內(nèi)、印章清晰完整、票面整潔無損)，對不符合增值稅發(fā)票要求的，退回采購員處，由采購員重新向供應商索取合格的增值稅發(fā)票; 對合格的增值稅發(fā)票進行電腦掃描、核對，將掃描好的數(shù)據(jù)保存在3.5寸盤或U盤，在30號或者31號拿到稅務機關進行認證，稅務機關將通過當期認證的信息反饋至提交的軟盤中，當月認證完畢的進項發(fā)票必須在當月抵扣。 將載有反饋信息的軟盤讀入電子申報系統(tǒng)，完成增值稅進項發(fā)票的認證作業(yè)。并按稅務機關的要求將已通過認證的發(fā)票按每本25份裝訂，以備查。如果作為固定資產(chǎn)退稅的進項稅額，則不允許進行抵扣，要在讀入的信息后在系統(tǒng)中設置為“本期不抵扣”。 報稅員每月1-10前，在防偽開票系統(tǒng)對上月開具的銷項發(fā)票進行抄稅處理，將上月開具增值稅專用發(fā)票的信息讀入金稅卡中向稅務機關申報，抄稅完成后未向稅務機關申報前不允許再開具發(fā)票 通過申報則完成上月的抄稅工作。完成抄稅后，從防偽稅控系統(tǒng)中把每月的銷項發(fā)票導入電子報稅系統(tǒng)中,形成銷項稅額。 報稅員將每月開立的收購發(fā)票和取得的運輸發(fā)票等其他進項發(fā)票在每月納稅申報完成前輸入到電子申報系統(tǒng)中，作為當月的進項稅額。 將當月開立的普通銷售發(fā)票錄入到電子報稅系統(tǒng)中。

你好，一般是這樣的， 出納主要管現(xiàn)金、銀行日記賬，銀行賬號的管理，付款等，會計負責日常財務單據(jù)的審核，財務系統(tǒng)記賬。

你好！是核算和監(jiān)督這2個

您好，崗位職業(yè)去如下: 　　1、認真做好會計核算和監(jiān)督 , 保證會計帳務處理及時 , 會計科目運用準確 , 會計核算信息真實完整。 　　2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核 , 對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核。 　　3、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負責會計憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿。 　　4、正確、及時編制單位會計報表 , 并根據(jù)學院工作需要 , 適時提供有關會計信息。 　　5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規(guī)定移交檔案室。 　　6、會同人勞處嚴格按照規(guī)定執(zhí)行工資、津貼、獎金的發(fā)放。 　　7、協(xié)助學院編制預算 , 做好財務分析 , 增強服務意識 , 處理好服務與監(jiān)督的關系。 　　8、完成計財處領導交辦的其他工作

出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，會計是管明細賬總賬的。