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小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.97

解題: 9.22w

同學(xué)，你好如果違法要付法律責(zé)任

全部回復(fù)

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

你好，一般對(duì)員工的違紀(jì)罰款都是直接在應(yīng)發(fā)工資里減掉不反應(yīng)比較好，因?yàn)樘幜P另外做收入可能會(huì)涉及收入繳納增值稅的問題。

全部回復(fù)

林老師

職稱：會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0.5w

出納違規(guī)處罰

全部回復(fù)

林老師：回復(fù)愛笑的流沙開除

2022-12-25 06:07:56

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

這個(gè)需要看是不是匯算清繳范圍，不會(huì)這個(gè)嚴(yán)重估計(jì)對(duì)個(gè)人信用有影響，這個(gè)個(gè)稅現(xiàn)在納入信用等級(jí)了

全部回復(fù)

阿寶：回復(fù)maize老師老師，如果年收入超過了12萬，應(yīng)補(bǔ)繳稅額超過了400，按規(guī)定是必須做個(gè)人匯算清繳操作的對(duì)嗎？

2022-12-25 06:26:38

maize老師：回復(fù)阿寶是的，如果年收入超過了12萬，應(yīng)補(bǔ)繳稅額超過了400，按規(guī)定是必須做個(gè)人匯算清繳操作的對(duì)嗎？

2022-12-25 06:50:12

阿寶：回復(fù)maize老師像這樣的發(fā)票，右下角表明了消費(fèi)日期是19年11月的，但是開票日期是2020年的發(fā)票，現(xiàn)在還能報(bào)銷嗎？

2022-12-25 07:11:44

maize老師：回復(fù)阿寶有風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)要是直接做2020年，這個(gè)建議做2019年上面

2022-12-25 07:27:51

阿寶：回復(fù)maize老師老師，個(gè)稅匯繳那個(gè)問題，還有一點(diǎn)，如果這個(gè)員工在多出有個(gè)人所得，是不是也得做匯算清繳呢？還是說不管在幾處有所得，只要總額不超12萬就可以不做呢？

2022-12-25 07:39:58

maize老師：回復(fù)阿寶還是說不管在幾處有所得，只要總額不超12萬就可以不做呢？這個(gè)可以選擇不做，

2022-12-25 08:09:38

999

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.00

解題: 0.11w

我公司是生產(chǎn)企業(yè)，有進(jìn)料加工出口退稅業(yè)務(wù)。我想咨詢的是在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)錄入一項(xiàng)反映的是哪一個(gè)所屬期發(fā)生的業(yè)務(wù)。在平時(shí)申報(bào)中一直都是次月的1-15日申報(bào)上月的稅款，進(jìn)口料件明細(xì)錄入里一直錄入的是上月1-30日發(fā)生的進(jìn)口業(yè)務(wù)，每月都是正常申報(bào)?？稍诒驹?1月10號(hào)申報(bào)時(shí)，稅務(wù)局征管科人員說我10月8日進(jìn)口的報(bào)關(guān)單應(yīng)該在10月份申報(bào)9月份稅款時(shí)錄入，而不是在11月份申報(bào)10月份稅款時(shí)錄入，按超期申報(bào)讓我交納了罰款。還說進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)錄入里反映的是10月16號(hào)到11月15號(hào)之間發(fā)生的業(yè)務(wù)（針對(duì)本次申報(bào)來說，不考慮10月份延期），而10月份申報(bào)9月份稅款時(shí)應(yīng)該錄入9月16號(hào)到10月15號(hào)發(fā)生的進(jìn)口報(bào)關(guān)單。否則就是超期申報(bào)。我很困惑，咨詢了別公司會(huì)計(jì)都說我做的沒錯(cuò)，就是錄入申報(bào)所屬期1-30日的業(yè)務(wù)，而且他們也沒說是屬于超期申報(bào)讓交罰款。希望老師能給明確一下，現(xiàn)在很迷惑不知道下一步該怎么報(bào)稅。.

全部回復(fù)

999：回復(fù)傳統(tǒng)的冬日您好，按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退（免）稅若干問題的通知》（國稅發(fā)[2006]102號(hào)）第五條規(guī)定，“從事進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)于取得海關(guān)核發(fā)的《進(jìn)料加工登記手冊(cè)》后的下一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工登記申報(bào)表》；于發(fā)生進(jìn)口料件的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報(bào)明細(xì)表》；并于取得主管海關(guān)核銷證明后的下一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理核銷手續(xù)。逾期未申報(bào)辦理的，稅務(wù)機(jī)關(guān)在比照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰后再辦理相關(guān)手續(xù)?！贬槍?duì)當(dāng)月進(jìn)口料件您可以到主管退稅部門申報(bào)備案，在次月免抵退稅申報(bào)期申報(bào)辦理。.

2022-12-25 06:32:33

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

交通罰款記入營(yíng)業(yè)外支出—罰款支出科目。

全部回復(fù)

高宏+9159477：回復(fù)方老師不能入管理費(fèi)用核算嗎！方老師

2022-12-26 05:50:01

高宏+9159477：回復(fù)方老師是公司里的公車在外面高速公路上超速50%，要駕駛證扣分12分，罰款3900元，你看應(yīng)該是記入營(yíng)業(yè)外支出～罰款，還是記入管理費(fèi)用～罰款呢，應(yīng)該是記那個(gè)科目核算比較好或者是那個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合理呢

2022-12-26 06:17:32

方老師：回復(fù)高宏+9159477這個(gè)屬于行政性罰款。記入管理費(fèi)用不合適。而且這個(gè)企業(yè)所得稅匯算時(shí)是不允許在稅前扣除的。

2022-12-26 06:38:36

高宏+9159477：回復(fù)方老師好好！謝謝你方老師！

2022-12-26 06:59:37

高宏+9159477：回復(fù)方老師方老師，我再向你問個(gè)問題，房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，臨時(shí)用工的工資應(yīng)該是怎么入賬，再稅務(wù)局有代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這在房地產(chǎn)公司里應(yīng)該是入那個(gè)科目里

2022-12-26 07:16:24

高宏+9159477：回復(fù)方老師還有辦公室購買的茶葉，平時(shí)招待客人應(yīng)酬的，這也怎么入賬，入到那個(gè)科目合適。

2022-12-26 07:35:51

方老師：回復(fù)高宏+9159477臨時(shí)用工是做什么工作，發(fā)傳單還是施工項(xiàng)目工人? 茶葉如果專門用于招待客人記入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)

2022-12-26 07:54:49

高宏+9159477：回復(fù)方老師施工項(xiàng)目上的臨時(shí)用工，就是再工地里有個(gè)小包工頭帶領(lǐng)十幾個(gè)人包的平地基礎(chǔ)的臨時(shí)用工，他們到稅務(wù)局去代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票來領(lǐng)勞務(wù)用工費(fèi)用。還有茶葉是公司辦公室購買進(jìn)來以后用來招待客人的茶葉，是購買，不是招待人用了的茶葉，茶葉是才購買回來入賬呢

2022-12-26 08:21:36

高宏+9159477：回復(fù)方老師方老師在嗎？能否回答一下好嗎！特別感謝

2022-12-26 08:40:30

方老師：回復(fù)高宏+9159477你好，具體看做的是那一塊的內(nèi)容，比如建筑安裝還是基礎(chǔ)設(shè)施，配套設(shè)施等借開發(fā)成本—明細(xì)科目貸銀行存款茶葉可以先入庫，領(lǐng)用時(shí)再轉(zhuǎn)入招待費(fèi)

2022-12-26 08:58:18

高宏+9159477：回復(fù)方老師茶葉入庫的時(shí)候，應(yīng)該是入到那個(gè)科目核算呢

2022-12-26 09:15:29

高宏+9159477：回復(fù)方老師我是入到管理費(fèi)用～辦公費(fèi)～其他，里面可以嗎

2022-12-26 09:28:58

龍楓老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

4.99

解題: 1.55w

你好，一般是列入不誠信名單的，嚴(yán)重的會(huì)判刑的

全部回復(fù)

揚(yáng)揚(yáng)：回復(fù)龍楓老師虛開運(yùn)輸發(fā)票上億，老板會(huì)坐幾年牢

2022-12-26 06:17:41

龍楓老師：回復(fù)揚(yáng)揚(yáng)估計(jì)十年以上吧啊

2022-12-26 06:39:21

揚(yáng)揚(yáng)：回復(fù)龍楓老師平時(shí)用什么抵扣了

2022-12-26 07:03:20

龍楓老師：回復(fù)揚(yáng)揚(yáng)你好，不太理解你的意思哦

2022-12-26 07:30:35

揚(yáng)揚(yáng)：回復(fù)龍楓老師我的意思是虛開這么多發(fā)票，如果沒有抵扣的，不是要交很多稅

2022-12-26 07:55:16

龍楓老師：回復(fù)揚(yáng)揚(yáng)當(dāng)然要交很多的啊

2022-12-26 08:24:23

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，如果這個(gè)款項(xiàng)是單位實(shí)際負(fù)擔(dān)，單位是可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算的

全部回復(fù)

Robinsom：回復(fù)鄒老師是單位實(shí)際負(fù)擔(dān)，用個(gè)人駕駛證去處罰的

2022-12-26 06:26:39

鄒老師：回復(fù)Robinsom你好，借；營(yíng)業(yè)外支出，貸；庫存現(xiàn)金等科目

2022-12-26 06:37:36

Robinsom：回復(fù)鄒老師謝謝老師

2022-12-26 07:00:35

鄒老師：回復(fù)Robinsom不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

2022-12-26 07:17:45

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

您好，借銀行存款庫存現(xiàn)金貸營(yíng)業(yè)外收入后面具體支出沒有具體的規(guī)定

全部回復(fù)

魏梅：回復(fù)玲老師營(yíng)業(yè)外收入不得交企業(yè)所得稅嗎，這個(gè)款可能用于員獎(jiǎng)勵(lì)嗎可以做成其他應(yīng)付款嗎

2022-12-27 05:29:47

玲老師：回復(fù)魏梅好，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是需要繳納所得稅的，然后你再發(fā)給職工做獎(jiǎng)勵(lì)，員工需要繳納個(gè)人所得稅

2022-12-27 05:52:59

魏梅：回復(fù)玲老師如果我做成其他應(yīng)付款，年末用于職工獎(jiǎng)勵(lì)，是不是可以？

2022-12-27 06:13:39

玲老師：回復(fù)魏梅您好，其他應(yīng)付款這個(gè)科目那你將來沒法平，這筆收款就應(yīng)該寄到營(yíng)業(yè)外收入

2022-12-27 06:34:04

魏梅：回復(fù)玲老師做工資時(shí)，貸方是其他應(yīng)付款，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，借：其他應(yīng)付款，貸：銀存，不行嗎

2022-12-27 06:46:42

玲老師：回復(fù)魏梅您好，這樣處理不正規(guī)，有一定的風(fēng)險(xiǎn)

2022-12-27 07:16:21

魏梅：回復(fù)玲老師那如果我進(jìn)到營(yíng)業(yè)外收入，可以做為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給職工嗎，該如何做分錄。

2022-12-27 07:33:32

玲老師：回復(fù)魏梅好，可以作為獎(jiǎng)勵(lì)職工，借管理費(fèi)用等，代應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，

2022-12-27 07:55:04

魏梅：回復(fù)玲老師營(yíng)業(yè)外收入不沖減，沒變化唄。也就是說營(yíng)業(yè)外收入不減少唄

2022-12-27 08:12:31

玲老師：回復(fù)魏梅你好，對(duì)的，不沖減營(yíng)業(yè)外收入，

2022-12-27 08:36:53

魏梅：回復(fù)玲老師老師，化驗(yàn)室的設(shè)備折舊，進(jìn)制造費(fèi)用，還是生產(chǎn)成本

2022-12-27 09:01:54

玲老師：回復(fù)魏梅您好，化驗(yàn)室如果是屬于車間性質(zhì)的及制造費(fèi)用

2022-12-27 09:15:12

魏梅：回復(fù)玲老師跟著生產(chǎn)走的，一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)班，一個(gè)化驗(yàn)工

2022-12-27 09:38:30

玲老師：回復(fù)魏梅好，車間設(shè)備折舊記制造費(fèi)用，

2022-12-27 09:59:21

李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

你們有權(quán)利收罰款嗎？？？？如果收了需要開一個(gè)吧

全部回復(fù)

小慧：回復(fù)李老師好像沒有權(quán)利開罰款是不是只有國家部門才可以開罰款啊，那開違約金，這個(gè)是不是跟罰款不一樣。

2022-12-27 06:00:11

李老師：回復(fù)小慧關(guān)鍵是要看對(duì)方肯接受你處罰500嗎如果肯接受就沒什么關(guān)系

2022-12-27 06:29:05

小慧：回復(fù)李老師對(duì)方接受，我就不知道能不能開收據(jù)，而且收據(jù)寫罰款可不可以?

2022-12-27 06:51:31

李老師：回復(fù)小慧那就可以開收據(jù) 對(duì)方接受就沒問題了

2022-12-27 07:14:52

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！ 1.. 違法經(jīng)營(yíng)罰款調(diào)增

全部回復(fù)

蔣飛老師：回復(fù)瀟灑的糖豆2.. 違約罰款不用調(diào)整的

2022-12-27 06:13:27

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

引用 @ 勤懇的麥片發(fā)表的提問：

經(jīng)濟(jì)法-多選】根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，未按照規(guī)定保管會(huì)計(jì)資料，致使會(huì)計(jì)資料毀損滅失的行為，但尚未構(gòu)成犯罪的，其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任有（）。 A.予以改正 B.處以3000元以上5萬元以下罰款 C.負(fù)有直接責(zé)任的企業(yè)負(fù)責(zé)人就地免職 D.情節(jié)嚴(yán)重的會(huì)計(jì)人員，5年內(nèi)不得從事會(huì)計(jì)工作

同學(xué)你好經(jīng)濟(jì)法-多選】根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，未按照規(guī)定保管會(huì)計(jì)資料，致使會(huì)計(jì)資料毀損滅失的行為，但尚未構(gòu)成犯罪的，其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任有（）。——AD

全部回復(fù)