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先取得收入在取得成本會計分錄
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Sunshine 發(fā)表的提問：
取得航空運輸電子客票怎么做會計分錄
是出差么，借差旅費 進項稅額 貸庫存現(xiàn)金
46樓
2022-11-29 08:14:27
全部回復
maize老師：回復Sunshine你們是一般納稅人吧，這個是可以抵扣的
2022-11-29 08:34:49
Sunshine：回復maize老師 做待認證進項稅額
2022-11-29 08:51:55
Sunshine：回復maize老師 稅費申報下個月再抵扣?
2022-11-29 09:12:08
maize老師：回復Sunshine沒有認證那就先做應交稅費 待認證進項稅額
2022-11-29 09:25:28
Sunshine：回復maize老師 我好奇，這個稅額在增值稅認證平臺會有數(shù)據(jù)嗎
2022-11-29 09:48:20
Sunshine：回復maize老師
2022-11-29 10:12:29
maize老師：回復Sunshine不會，這個是自己計算抵扣
2022-11-29 10:28:38
Sunshine：回復maize老師 不錄會不會簡單一點
2022-11-29 10:51:46
Sunshine：回復maize老師 憑證不錄進項稅額可以嗎
2022-11-29 11:10:12
Sunshine：回復maize老師 我就直接申報這樣
2022-11-29 11:38:26
maize老師：回復Sunshine你不打算抵扣么，是這樣么，你不抵扣那就不做進項稅額
2022-11-29 12:00:04
Sunshine：回復maize老師 抵扣哈，申報表做，可憑證能不能不錄進項稅額這樣
2022-11-29 12:14:49
maize老師：回復Sunshine需要做，你不做那賬上和你們申報不一樣，那你抵扣所得稅多，還想抵扣增值稅，那是錯誤的
2022-11-29 12:36:36
Sunshine：回復maize老師 好的，謝謝
2022-11-29 12:54:50
maize老師：回復Sunshine沒有認證的需要做待認證進項稅額 ，認證做進項稅額
2022-11-29 13:14:34
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
農(nóng)場蔬菜取得收入怎么做會計分錄
借；銀行存款等科目 貸；主營業(yè)務收入
47樓
2022-11-29 08:41:34
全部回復
：回復菲童牛寶老師，農(nóng)場蔬菜取得收入怎么做會計分錄
2022-11-29 09:05:06
：回復菲童牛寶老師，農(nóng)場購買口袋，支付貨車車費記入哪個科目
2022-11-29 09:15:13
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.86w
引用 @ 幸運星 發(fā)表的提問：
11月采購成品含稅金額334167元，12月銷售成品取得收入367583元。如何結(jié)轉(zhuǎn)成本，會計分錄？
你好，你是小規(guī)模嗎？
48樓
2022-11-29 08:54:11
全部回復
幸運星：回復郭老師 我們是一般納稅人。取得收入是銷售給個體戶的，沒有發(fā)票
2022-11-29 09:24:59
郭老師：回復幸運星你好，不含稅成品的金額是成本如果稅率是16%，成本就是334167/1.16 借主營業(yè)務成本334167/1.16貸庫存商品
2022-11-29 09:48:07
幸運星：回復郭老師 銷售收入分錄是？
2022-11-29 10:07:17
郭老師：回復幸運星借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交稅費-銷項
2022-11-29 10:22:20
幸運星：回復郭老師 采購商品分錄？
2022-11-29 10:43:50
郭老師：回復幸運星收到的專票，借庫存商品334167/1.16 應交稅費-應交增值稅-進項貸銀存
2022-11-29 11:10:34
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.86w
引用 @ 明英 發(fā)表的提問：
借：合同取得成本-銷售傭金 　　貸：銀行存款 借：主營業(yè)務成本 　　貸：合同取得成本 老師：為了取得收入，給對方回扣，能這樣做分錄嗎？能入外賬嗎？
你好，你們單位主營是什么的？
49樓
2022-11-29 09:09:59
全部回復
郭老師：回復明英中介服務嗎？如果是的話，可以這么做的。
2022-11-29 09:32:20
明英：回復郭老師 不是，制造業(yè)
2022-11-29 09:57:47
郭老師：回復明英你好，制造業(yè)的話，你銷售產(chǎn)品是成本，你這個應該做到銷售費用里面。
2022-11-29 10:14:10
明英：回復郭老師 那可以做到外賬里嗎
2022-11-29 10:26:32
郭老師：回復明英做賬是可以的，如果是沒有發(fā)票或者是你們不給他申報工資個稅的情況下，不允許抵扣所得稅。
2022-11-29 10:48:43
明英：回復郭老師 沒有發(fā)票，不是我們公司的員工我們公司也要為其申報個稅嗎？
2022-11-29 11:15:01
郭老師：回復明英可以先報勞務報酬的。
2022-11-29 11:34:29
明英：回復郭老師 報勞務報酬，怎么做呢？
2022-11-29 11:46:52
郭老師：回復明英報仇采集人員信息是否是公務員選擇其他，然后在綜合所得勞務報酬里面申報。
2022-11-29 12:16:31
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
取得租金收入存入銀行。會計分錄怎么做？
借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金
50樓
2022-12-08 08:32:43
全部回復
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 舒克。 發(fā)表的提問：
請問老師長投權益法取得時的分錄和長投成本法非同控的分錄一樣吧
是一樣的。同學。權益法的處理是一樣的
51樓
2022-12-08 08:55:52
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 江湖小蝦 發(fā)表的提問：
聽學堂“房地產(chǎn)主管會計集訓”，中間提到取得土地成本中包含“合作款項：補償合作方地價，合作項目建房轉(zhuǎn)入合作方的房屋成本和相關稅金”，這句話如何理解？
承擔相應成本和稅金
52樓
2022-12-08 09:25:00
全部回復
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
清理公司桌椅取得收入計入那個科目 怎樣做會計分錄
計入營業(yè)外收入。。。。。。
53樓
2022-12-09 07:01:22
全部回復
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.77w
引用 @ 小鍋包肉 發(fā)表的提問：
合同履約成本和合同取得成本的分錄
1、企業(yè)發(fā)生上述合同履約成本時： 借：合同履約成本 貸：銀行存款、應付職工薪酬、原材料等 2、對合同履約成本進行結(jié)轉(zhuǎn)(攤銷)時： 借：主營業(yè)務成本或者其他業(yè)務成本 貸：合同履約成本
54樓
2022-12-09 07:16:38
全部回復
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ ?？岬陌舭籼?/span> 發(fā)表的提問：
2018年1月1日，公司購買了一項債券，將其劃分為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。該債券面值為1000000元，票面利率為3％，3年期，于年末支付本年度債券利息，本金在債券到期時一次償還，取得時，支付價款為1030000元。2018年末，該債券的公允價值為180000元。2020年1月1日，公司將該項債券出售，得款1450000元。要求：編制上述業(yè)務會計分錄
借 其他權益變動損益 103萬 貸 銀行存款 103萬 借 其他權益變動損益 77 貸 其他綜合收益 77 借 銀行存款 145萬 留存收益 35萬 貸 其他權益工具捐資 180 借 其他綜合收益 77 貸 留存收益 77
55樓
2022-12-09 07:43:57
全部回復
?？岬陌舭籼牵?/span>回復陳詩晗老師 老師可不可以再幫我解答一題 麻煩了感謝感謝?。?保險公司于2018年5月10日以每股15（含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利0.5元）的價格購買A公司股票10000股，準備隨時出售，手續(xù)費3000元。上述款項通過銀行存款支付。5月25日收到該公司發(fā)放的現(xiàn)金股利。5月31日上述股票的收盤價為18元。6月25日，公司以21元的價格將股票全部出售，扣除手續(xù)費后獲得銀債-利行存款205000元。要求：編制上述業(yè)務的會計分錄
2022-12-09 08:11:19
陳詩晗老師：回復?？岬陌舭籼?/span>借 交易 性金融資產(chǎn) 14.5*10000 應收股利 0.5*10000 投資收益 3000 貸 銀行存款 借 銀行存款 0.5*10000 貸 應收股利 借 交易 性金融資產(chǎn) 4.5*10000 貸 公允價值變動 損益 借 銀行存款 205000 貸 交易 性金融資產(chǎn) 10000*18 投資收益
2022-12-09 08:37:40
耍酷的棒棒糖：回復陳詩晗老師 老師 其他權益變動損益是指其他綜合收益嗎
2022-12-09 09:06:13
陳詩晗老師：回復耍酷的棒棒糖如果長投下的，這樣表述，是的
2022-12-09 09:32:33
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 追逐我的明天。 發(fā)表的提問：
老師，我們先給錢對方?jīng)]有開票，我們可以計入成本嗎？ 你好，后期取得發(fā)票放在分錄后面即可。沒有發(fā)票，入成本，匯算清繳需要調(diào)增。 我先付錢已經(jīng)計入成本了，后面拿到票在計入一次成本嗎？ 老師會不會重復了啊？就是成本算了兩次
你好 實際發(fā)生了 沒有暫時取得發(fā)票可以做成本暫估的 2. 可以如果匯算之前取得合理發(fā)票可以附憑證后面 在沒有金額差異情況下 。3 你收到發(fā)票 沒有差異 就直接附憑證后面 不要在做成本了 這樣重復了
56樓
2022-12-09 08:00:00
全部回復
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ lvideal 發(fā)表的提問：
老師 收入那一章 銷售傭金是計入合同取得成本 合同取得成本屬于資產(chǎn) 。說合同取得成本和合同履約成本未來能收回是啥意思
你好，舉一個例子，比如你們賣東西，要收100萬，這個就是合同取得成本了，但是這個100萬未來人家只肯給70萬，那么這個70萬就是未來能夠收回的金額
57樓
2022-12-11 08:05:05
全部回復
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 刻苦的眼神 發(fā)表的提問：
先支付費用類款項，后收到專票，會計分錄如何？如果不是在同月取得專票，又如何？如果取得的是普票，會計分錄如何？根據(jù)銀行回單做外賬，是否可以，做賬是否得計提，如發(fā)工資
你好 ；? ? 1.? 先支付? 如果是當期的費用 ； 你? 用不含稅去做費用 處理? ?； 借? 管理費用等 ； 其他應收款-進項稅? ? 貸銀行存款? ? ；收到專票? 借 進項稅貸其他應收款-進項稅? ? ? ?2.? 普票直接做 ：借管理費用等貸銀行存款 ；? 到時發(fā)票直接收到附憑證后面去? ? ?3. 一般是先計提工資在當月； 在發(fā)放的時候 做發(fā)放分錄處理??
58樓
2022-12-11 08:12:31
全部回復
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ sunny 發(fā)表的提問：
單位有可能最后一個月要開120萬的收入票，但是成本沒有那么多，可以以什么方式取得成本
你好，這個你要有真實的成本支出，開支什么，就把這個發(fā)票取得就好
59樓
2022-12-11 08:38:59
全部回復
sunny：回復徐阿富老師 關鍵現(xiàn)在沒有那么多，成本，還有什么方法
2022-12-11 08:55:24
徐阿富老師：回復sunny你好，除非增加點員工薪酬或福利，其他辦法都是有一定風險的，按道理說確實沒有成本支出的就是利潤了交所得稅，硬板板去湊成本也不怎么可取。
2022-12-11 09:11:34
sunny：回復徐阿富老師 年底福利的話是不是得有票據(jù)證明真實性，如果做工資的話是不是得報個稅
2022-12-11 09:23:36
徐阿富老師：回復sunny你好，福利不一定要票據(jù)，要報個稅的沒錯
2022-12-11 09:51:21
sunny：回復徐阿富老師 一般福利都有什么
2022-12-11 10:07:38
徐阿富老師：回復sunny你好，比如節(jié)假日的福利發(fā)放，節(jié)假日的禮品發(fā)放（禮品需要發(fā)票），員工聚餐開支等等
2022-12-11 10:18:58
易 老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 純情的月餅 發(fā)表的提問：
小區(qū)維修資金賬戶取得銀行利息收入會計分錄怎么填寫
借：銀行存款，貸：住房維修基金-利息
60樓
2022-12-12 06:55:15
全部回復

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