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阿娟：回復(fù)maize老師 沒有，是第一次計(jì)提附加稅

maize老師：回復(fù)阿娟那你直接刪除后面明細(xì)吧，你看可以刪不，我還沒刪過

三公子：回復(fù)袁老師 那就放在哪里是吧

袁老師：回復(fù)三公子是的，放在那里即可的了

阿妹：回復(fù)鄒老師 噢，老師，我這張憑證這樣調(diào)整對嗎？貸方一樣就沒有輸進(jìn)去

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，既然是調(diào)整到開辦費(fèi)，那借方應(yīng)當(dāng) 是開辦費(fèi)明細(xì)，而不是辦公費(fèi)明細(xì)啊

阿妹：回復(fù)鄒老師 開辦費(fèi)下面不需要增加明細(xì)科目了嗎？ 憑證這種調(diào)整格式對嗎？

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，開辦費(fèi)下面不需要再增加三級(jí)明細(xì) 格式是對的，明細(xì)科目錯(cuò)誤了

阿妹：回復(fù)鄒老師 老師，如果不增加明細(xì)的話，匯算清繳填制時(shí)怎么分類填寫明細(xì)呢？

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，需要去統(tǒng)計(jì)各自明細(xì)發(fā)生金額分別有多少

阿妹：回復(fù)鄒老師 老師，除了我選填的，還有哪些表是必填的呢？

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，還需要勾選納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表

阿妹：回復(fù)鄒老師 老師，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表？下面還有一個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表也要填么？ 沒有納稅調(diào)整怎么填呢？根據(jù)什么填呢？

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，有工資就需要填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 并不是有納稅調(diào)整事項(xiàng)才需要填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，比如有發(fā)生福利費(fèi)，就需要填寫賬面金額，稅收金額，但是不一定是納稅調(diào)增

阿妹：回復(fù)鄒老師 噢，老師，資產(chǎn)總額怎么計(jì)算呢？公司就成立了四個(gè)月 有一筆其他應(yīng)收款1100元掛在賬上不會(huì)影響公司注銷吧

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，資產(chǎn)總額按4個(gè)季度資產(chǎn)總額平均數(shù)計(jì)算 其他應(yīng)收款不得有余額的，有余額稅局是不受理注銷的

阿妹：回復(fù)鄒老師 只有四個(gè)月，就按四個(gè)月平均數(shù)計(jì)算么？ 那我這筆1100押金收不回來，怎么處理這筆賬務(wù)呢，分錄怎么做呢

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，不是4個(gè)月的平均數(shù) 而是按第三季度的平均數(shù)+第四季度平均數(shù)之和除以4計(jì)算年度平均數(shù) 借；營業(yè)外支出 貸；其他應(yīng)收款

阿妹：回復(fù)鄒老師 老師，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的賬載金額和稅收金額怎么理解？后面的調(diào)增調(diào)減沒有就不需要填了吧？ 1.職工薪酬填實(shí)發(fā)工資總額加福利費(fèi)的總額嗎？ 2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)正常按實(shí)際發(fā)生額填寫么？ 3.資產(chǎn)折舊，就十一月份一筆價(jià)值一萬的固定資產(chǎn)，十二月份做了一個(gè)月折舊，余下的金額做了營業(yè)外支出，那應(yīng)該填在第三類的哪一欄里呢？ 4.還有傭金和手續(xù)費(fèi)支出具體指什么費(fèi)用？別的項(xiàng)目好像也不沾邊了

鄒老師：回復(fù)阿妹你好 賬載金額是賬面發(fā)生金額 稅收金額是稅法允許扣除金額 后面的調(diào)增調(diào)減不需要填寫，根據(jù)賬面金額，稅收金額計(jì)算出來的 1，是的 2，是的 3，計(jì)入折舊，攤銷欄次，為什么剩下的計(jì)入了營業(yè)外支出？ 4，就是發(fā)生的銷售傭金，以及銀行付款手續(xù)費(fèi)

阿妹：回復(fù)鄒老師 3.固定資產(chǎn)清理計(jì)入了營業(yè)外支出～虧損，老師，那應(yīng)該計(jì)入什么核算呢？怎么做分錄呢？ 這筆折舊還需要在A105080資產(chǎn)折舊攤銷里填寫呢？ 4.銀行付款手續(xù)費(fèi)都計(jì)入管理費(fèi)用了，可以嗎？這里就不用填了吧？

鄒老師：回復(fù)阿妹你好 3，固定資產(chǎn)清理的損失 計(jì)入資產(chǎn)處置損益，不在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫的 借；固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借；資產(chǎn)處置損益 貸；固定資產(chǎn)清理 折舊需要在 資產(chǎn)折舊攤銷里填寫 4手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，也需要在這里傭金和手續(xù)費(fèi)填寫的

阿妹：回復(fù)鄒老師 老師，手續(xù)費(fèi)已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在需要一筆一筆調(diào)整分錄嗎？還是直接把數(shù)據(jù)整理出來填寫就可以呢？ 稅務(wù)給的清算企業(yè)所得稅申報(bào)表，還有附表資產(chǎn)處置，負(fù)債清償和剩余財(cái)產(chǎn)，怎么填呢？沒有就不需要填吧？

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，需要做調(diào)整分錄到財(cái)務(wù)費(fèi)用 你單位有辦理注銷手續(xù)嗎？

阿妹：回復(fù)鄒老師 老師，是的呢，公司在辦理注銷中，所以在填制匯算清繳，還有這些表格，之前沒做過，什么都不懂，還請老師幫忙指導(dǎo)一下下

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，需要知道你利潤表數(shù)據(jù)，才知道這個(gè)注銷表格如何填寫的

阿妹：回復(fù)鄒老師 老師，上面那個(gè)固定資產(chǎn)做結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益處理，沒有出售，分錄應(yīng)該怎么做呢？不可以計(jì)入營業(yè)外支出嗎？ 老師，就這張利潤表對應(yīng)著應(yīng)該怎么填寫這些表格呢？謝謝了

鄒老師：回復(fù)阿妹你好，是固定資產(chǎn)處置了，但是沒有收到處置價(jià)款？ 不可以通過營業(yè)外支出核算的

阿妹：回復(fù)鄒老師 老師， 1.利潤表數(shù)據(jù)如圖，那注銷表格具體怎么填呢？ 2.沒有處置價(jià)款，直接報(bào)損了，那現(xiàn)在怎么處理做分錄呢？

鄒老師：回復(fù)阿妹你好 1，需要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填寫的 2，借；固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；資產(chǎn)處置損益 貸；固定資產(chǎn)清理

純真的鋼筆：回復(fù)江老師 對于報(bào)表取數(shù)不影響吧？

江老師：回復(fù)純真的鋼筆報(bào)表取數(shù)不影響，正常的是這樣的

小不懂：回復(fù)王雁鳴老師 @王老師：老師，一級(jí)科目也可以刪除是嗎?

王雁鳴老師：回復(fù)小不懂您好，是的。

3...：回復(fù)趙俊鴿老師 就是你們給的服務(wù)商啊

3...：回復(fù)趙俊鴿老師 他叫我百度去

趙俊鴿老師：回復(fù)3...每款軟件的操作都是不同的，具體我也不是很清楚

陽光：回復(fù)逸仙老師 那下個(gè)季度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí)需要再轉(zhuǎn)為正常嗎

陽光：回復(fù)逸仙老師 老師，我現(xiàn)在系統(tǒng)里面這樣對嗎，就除了兩個(gè)股東的非正常，其他我都申報(bào)了

陽光：回復(fù)逸仙老師 麻煩老師解答一下

逸仙老師：回復(fù)陽光是的，下個(gè)季度如果有他們兩個(gè)的工資要改為正常，或者這個(gè)月就給他們零申報(bào)也是可以的

盧婷：回復(fù)鄒老師 哦！謝謝

鄒老師：回復(fù)盧婷不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

瘋癲：回復(fù)汪晨老師 新的賬套新一年開始也不可以么

汪晨老師：回復(fù)瘋癲你好，是不可以的