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你好， 1，做好日常應收賬款的登記工作 2，定期和客戶進行賬目核對 3，對應收賬款質量進行分析

費用會計每個公司安排的工作內容都是不一樣的?；镜墓ぷ魇亲龊觅M用報銷單的審核，費用的歸集，費用分析等。審核，核算，監(jiān)督，預算公司日常費用。協(xié)助總賬會計和會計主管做好費用的控制和申報

你好，總賬是負責總賬的登記等工作 會計主管是對整個會計部門工作的管理

現(xiàn)金會計就是出納崗位，現(xiàn)金會計的工作內容是： （1）辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務； （2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬； （3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券； （4）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。 出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責： 1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。 2、嚴格審核有關原始憑證，據(jù)以編制收、付款憑證，然后根據(jù)收、付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；隨時查詢銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶；保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整； 3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務等； 4、出納人員一般只負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作，不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。

1、交接前的準備工作。 會計人員在辦理會計工作交接前，必須做好以下準備工作: ①已經受理的經濟業(yè)務尚未填制會計憑證的應當填制完畢; ②尚未登記的賬目應當?shù)怯浲戤叀＝Y出余額，并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。 ③整理好應該移交的各項資料，對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊，列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內容。 ⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時，應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點收。 移交人員離職前，必須將本人經管的會計工作，在規(guī)定的期限內，全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交，不得短缺，接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時，移交人員在規(guī)定期限內負責查清處理。 ②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致，有價證券面額與發(fā)行價不一致時，按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中加以說明，由移交人負責。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如有未達賬項，應編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額，要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點，對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實行會計電算化的單位，交接雙方應在電子計算機上對有關數(shù)據(jù)進行實際操作，確認有關數(shù)字正確無誤后，方可交接。 3、專人負責監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: ①一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機構負責人(會計主管人員)監(jiān)交。 ②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續(xù)，由單位負責人監(jiān)交，必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關事宜。 ①會計工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章，并應在移交清冊上注明:單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人的職務、姓名，移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應繼續(xù)使用移交前的賬簿，不得擅自另立賬簿，以保證會計記錄前后銜接，內容完整。 ③移交清冊一般應填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

你好 ；基本一樣的，具體的要看所在公司如何劃分各自工作職能。大體上兩者都一樣！

你好，通常 就是整理原始單據(jù)，做相應分錄

您好，主辦會計工作內容如下： 1、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。 2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。 3、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。 4、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。 5、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。 6、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。 7、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。 8、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。 9、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。 10、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。 11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。 12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。 13、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。 14、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。 15、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。 16、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。 17、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。

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1.交接前的準備工作。 (1)已經受理的經濟業(yè)務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。 (2)尚未登記的賬目應當?shù)怯浲戤?，結出余額，并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。 (3)整理好應該移交的各項資料，對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 (4)編制移交清冊，列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內容；實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、數(shù)據(jù)盤、磁帶等內容。 (5)會計機構負責人(會計主管人員)移交時，應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員等情況等向接替人員介紹清楚。 2.按照移交清冊逐項移交 接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。具體要求是： (1)現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交，不得短缺，接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時，移交人員在規(guī)定期限內負責查清處理。 (2)有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致，有價證券面額與發(fā)行價不一致時，按照會計賬簿余額交接。 (3)所有會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查明原因，并在移交清冊中加以說明，由移交人負責。 (4)銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如有未達賬項，應編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)相符；各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額，要與總賬有關賬戶的余額核對相符；對重要實物要實地盤點；對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 (5)公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 (6)實行會計電算化的單位，交接雙方應在電子計算機上對有關數(shù)據(jù)進行實際操作，確認有關數(shù)字正確無誤后，方可交接。

您好，往來會計一般主要工作是核對應收及應付，出具應收應入報表，這個鏈接是會計學堂這方面的課程https://www.acc5.com/course/job_192/1.html