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阿亮：回復(fù)張樂(lè)老師 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

張樂(lè)老師：回復(fù)阿亮分錄如下： 借：預(yù)付賬款 12000 美元 貸：銀行存款 12000美元 借：管理費(fèi)用 4800美元 貸：預(yù)付賬款 4800美元

阿亮：回復(fù)張樂(lè)老師 4800是按進(jìn)度10%預(yù)付的嘛

阿亮：回復(fù)張樂(lè)老師 4800是按進(jìn)度10%預(yù)付的嘛

張樂(lè)老師：回復(fù)阿亮4800，是因?yàn)榉?wù)完成了10%，所以確認(rèn)10%的費(fèi)用

蔣小姐：回復(fù)王銀花老師 不是，上面那個(gè)表是要求。我現(xiàn)在要把表弄成上面那樣。把全宗號(hào)目錄號(hào)打到那個(gè)大框里面。我不會(huì)打

王銀花老師：回復(fù)蔣小姐你好這個(gè)根據(jù)單元格設(shè)置中的邊框這些就能實(shí)現(xiàn)的，宗號(hào)輸入到單元格，可以通過(guò)空格調(diào)整或者直接占幾個(gè)單元格！你也可以聽(tīng)聽(tīng)李?lèi)?ài)文老師的單元格基礎(chǔ)設(shè)置！

點(diǎn)亮自性之光：回復(fù)汪晨老師 謝謝老師，我再問(wèn)下，會(huì)計(jì)初級(jí)沒(méi)過(guò)，感覺(jué)自己知識(shí)完全沒(méi)有體系可言，更談不上扎實(shí)，只是比零基礎(chǔ)和考試前，更多了解怎么學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)怎么應(yīng)對(duì)老師了，更有方向了而已

點(diǎn)亮自性之光：回復(fù)汪晨老師 這種狀態(tài)適合上手處理實(shí)際賬務(wù)嗎

汪晨老師：回復(fù)點(diǎn)亮自性之光你好，能找到會(huì)計(jì)工作?？梢試L試的。

點(diǎn)亮自性之光：回復(fù)汪晨老師 老板是想讓我上手做，可是考試考成這樣。感覺(jué)沒(méi)信心沒(méi)理由去上手了。要不然讓老板再招人先。

汪晨老師：回復(fù)點(diǎn)亮自性之光你好，可以嘗試做的。可報(bào)名網(wǎng)校的實(shí)操課程。

點(diǎn)亮自性之光：回復(fù)汪晨老師 你好老師，已經(jīng)報(bào)了，不知道先聽(tīng)什么

汪晨老師：回復(fù)點(diǎn)亮自性之光你好，可選擇你現(xiàn)在公司的行業(yè)聽(tīng)聽(tīng)

味克仕～珊珊：回復(fù)朱立老師 老師，這種的是沒(méi)有限每月開(kāi)多少是嗎

朱立老師：回復(fù)味克仕～珊珊每張發(fā)票的不含稅金額? ?不能超過(guò)10萬(wàn)元 最多99999.99? 發(fā)票份數(shù)一般是受限制的

味克仕～珊珊：回復(fù)朱立老師 老師，像我這每個(gè)月能領(lǐng)幾張，我們是電力工程行業(yè)

朱立老師：回復(fù)味克仕～珊珊看下發(fā)票核定的份數(shù)? ?看這個(gè)圖片應(yīng)該是每月10份的

聰明的小腦瓜子：回復(fù)李?lèi)?ài)文老師 現(xiàn)在需要補(bǔ)報(bào)的是水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入

李?lèi)?ài)文老師：回復(fù)聰明的小腦瓜子直接補(bǔ)報(bào)水利建設(shè)基金就行了（估計(jì)是湖南的企業(yè)）

聰明的小腦瓜子：回復(fù)李?lèi)?ài)文老師 現(xiàn)在就是補(bǔ)報(bào)不進(jìn)去了老是出現(xiàn)重復(fù)申報(bào)，老會(huì)計(jì)說(shuō)要?jiǎng)h了重新報(bào)，怎么刪除呢

李?lèi)?ài)文老師：回復(fù)聰明的小腦瓜子你們已經(jīng)報(bào)了，你可以查詢(xún)一下

聰明的小腦瓜子：回復(fù)李?lèi)?ài)文老師 4月份的還沒(méi)有報(bào)

李?lèi)?ài)文老師：回復(fù)聰明的小腦瓜子你看表格中顯示的是要你們報(bào)5月1日至5月31日之間的“水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入”的稅務(wù)報(bào)表

Monster：回復(fù)袁老師 營(yíng)改增后，C選項(xiàng)就不能選了吧

袁老師：回復(fù)Monster是的

Listen：回復(fù)俞老師 老師，我想導(dǎo)進(jìn)excel，可是導(dǎo)的時(shí)候老是報(bào)錯(cuò)，導(dǎo)不進(jìn)來(lái)

Listen：回復(fù)俞老師 我是用導(dǎo)出的excel模板填的數(shù)據(jù)，但是填完在導(dǎo)進(jìn)去就報(bào)錯(cuò)，我還是搜一下網(wǎng)上有沒(méi)有視頻教程吧

俞老師：回復(fù)Listen

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)淡淡的小懶蟲(chóng)看一下圖片，參考一下

淡淡的小懶蟲(chóng)：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 是全部答案了嗎？

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)淡淡的小懶蟲(chóng)是的，計(jì)算應(yīng)交所得稅和分錄。

淡淡的小懶蟲(chóng)：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 （1）計(jì)算步驟如下： 庫(kù)存商品：8-3=5（萬(wàn)元），轉(zhuǎn)回可抵扣差異3萬(wàn)元 應(yīng)收賬款：15+5=20（萬(wàn)元），新增可抵扣差異5萬(wàn)元 交易性金融資產(chǎn)：70-60=10（萬(wàn)元），先增加后減少，轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅差異10萬(wàn)元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：300-280=20（萬(wàn)元），新增可抵扣差異20萬(wàn)元 應(yīng)稅所得=200+5+10-3+20=232（萬(wàn)元） 應(yīng)交稅費(fèi)=232*25%=58（萬(wàn)元） 遞延所得稅資產(chǎn)=（5+20-3）*25%=5.5（萬(wàn)元） 遞延所得稅負(fù)債=10*25%=2.5（萬(wàn)元） 本期所得稅費(fèi)用=58-5.5+2.5=55（萬(wàn)元）

淡淡的小懶蟲(chóng)：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 （2）會(huì)計(jì)分錄如下： 借：所得稅費(fèi)用??? ????55 遞延所得稅資產(chǎn)? ??5.5 貸：遞延所得稅負(fù)債??? ??????2.5 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 ?58

淡淡的小懶蟲(chóng)：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，這上面的題是哪里計(jì)算錯(cuò)了？

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)淡淡的小懶蟲(chóng)交易性金融資產(chǎn)：70-60=10（萬(wàn)元），先增加后減少，轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅差異10萬(wàn)元 增加應(yīng)納稅差額2

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)淡淡的小懶蟲(chóng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)：300-280=20（萬(wàn)元），新增可抵扣差異20萬(wàn)元 這個(gè)是永久差異，不形成遞延所得稅