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周塔塔：回復(fù)立紅老師 我還沒有期末結(jié)轉(zhuǎn)，如果我結(jié)轉(zhuǎn)了，待處理財產(chǎn)損溢就是負(fù)數(shù)

立紅老師：回復(fù)周塔塔同學(xué)你好， 怎么會是負(fù)數(shù)呢；？

周塔塔：回復(fù)立紅老師 這個科目是我自己新增的，是哪里沒有操作對嗎？

周塔塔：回復(fù)立紅老師 使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，建賬后就沒有待處理財產(chǎn)損溢科目這個科目，新增科目后，數(shù)據(jù)就沒進(jìn)科目余額表

立紅老師：回復(fù)周塔塔同學(xué)你好， 是這樣的；如果是盤盈是在待處理財產(chǎn)損溢的貸方；然后從借方轉(zhuǎn)出； 如果是盤虧是在待處理財產(chǎn)損溢的借方，然后從貸方轉(zhuǎn)出

周塔塔：回復(fù)立紅老師 我們是經(jīng)銷存與財務(wù)板塊結(jié)合使用，所以盤點單選擇進(jìn)待處理財產(chǎn)損溢科目，然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)管理費用，現(xiàn)在問題是：我做了盤點單，科目余額表里沒有待處理財產(chǎn)損益的余額，我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)為什么沒有余額？

立紅老師：回復(fù)周塔塔同學(xué)你好，科目余額表是期末才體現(xiàn)余額，不知道 我們的系統(tǒng)是不是一樣的；平時是不做現(xiàn)余額的；

鐘昌梅：回復(fù)郭老師 庫存現(xiàn)金，不是庫存商品呢

郭老師：回復(fù)鐘昌梅剛才打錯了，什么原因做了庫存現(xiàn)金是轉(zhuǎn)給個人了嗎？

鐘昌梅：回復(fù)郭老師 這個是前會計做的，具體原因我不清楚，他說反正公司實際沒有現(xiàn)金，如果現(xiàn)金不夠，可用哪些方法轉(zhuǎn)到這個科目平時就是從公司銀行轉(zhuǎn)到老板個人賬戶，我做的現(xiàn)金

郭老師：回復(fù)鐘昌梅那你看庫存現(xiàn)金日記賬不就可以了。

鐘昌梅：回復(fù)郭老師 好的，謝謝

郭老師：回復(fù)鐘昌梅不用客氣，工作愉快。

LTH：回復(fù)郭老師 好的

LTH：回復(fù)郭老師 我以為要掛上出納的名字(二級)

郭老師：回復(fù)LTH不用的，這個現(xiàn)金是你單位的

學(xué)習(xí)：回復(fù)徐阿富老師 直接匯入老板支付寶和**的，然后老板再轉(zhuǎn)入一個公司的私卡里面（就是銀行支付收入用）

徐阿富老師：回復(fù)學(xué)習(xí)你好，公司的私卡是什么卡？

：回復(fù)紫藤老師 這幾個分錄不是都有嗎

紫藤老師：回復(fù)提現(xiàn)，存現(xiàn)，職工出差借出資金，走的是其他應(yīng)收款

：回復(fù)紫藤老師 提現(xiàn) 借庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款。存現(xiàn) 借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 職工出借資金 借庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款

紫藤老師：回復(fù)這里走的時候往來款，沒有涉及收入支出的，不需要做預(yù)算會計

：回復(fù)紫藤老師 不是有現(xiàn)金的支出嗎

：回復(fù)紫藤老師 與現(xiàn)金支出有關(guān)的都要有資金結(jié)存呀，我不明白這幾個特殊的為什么沒有

紫藤老師：回復(fù)以后員工報銷，走 業(yè)務(wù)活動費 貸 銀行存款就可以了

：回復(fù)紫藤老師 還是沒有明白，為什么有現(xiàn)金的借方或者貸方，卻沒有預(yù)算會計涉及到資金結(jié)存的的分錄

紫藤老師：回復(fù)因為你現(xiàn)金是取錢，如果你做預(yù)算會計 借 資金結(jié)存 貸 資金結(jié)存

?燕の???子?：回復(fù)李愛文老師 這個需要舉例說明，我在做金馬商貿(mào)的賬，里面的明細(xì)賬看不明白 @會計學(xué)堂老師--李:

李愛文老師：回復(fù)?燕の???子?這樣： 舉兩張憑證 一、第一張憑證 借：應(yīng)收賬款——A客戶 11700 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1700 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 8000 貸：庫存商品 8000 二、第二張憑證 收B客戶貨款 借：銀行存款 50000 貸：應(yīng)收賬款——B客戶 50000 上述情況下 銀行存款收款50000元 應(yīng)收賬款：借方11700元，貸方50000（其中應(yīng)收賬款——A客戶借方11700地，應(yīng)收賬款——B客戶貸方50000元 主營業(yè)務(wù)收入 貸方 10000元 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1700元 主營業(yè)務(wù)成本借方8000元 庫存商品貸方8000元 上述說的全部屬于明細(xì)賬了

?燕の???子?：回復(fù)李愛文老師 真的不好意思，我看的是庫存現(xiàn)金明細(xì)表，所以有點混了@會計學(xué)堂老師--李:

李愛文老師：回復(fù)?燕の???子?庫存現(xiàn)金明細(xì)表也屬于明細(xì)賬的一種。

昔日猶存：回復(fù)文老師 應(yīng)該可以，對以后沒影響吧？

文老師：回復(fù)昔日猶存沒有什么影響，只是增加了一個二級科目而已。