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蔣老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.39w

你好，有兩種方式 1.借：無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸銀行存款等 2.借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸銀行存款等

全部回復(fù)

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

5.00

解題: 2.42w

你好，在總賬模塊兒下設(shè)立二級(jí)科目等明系科目核算

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好借無形資產(chǎn)貸銀行存款攤銷借管理費(fèi)用等貸累計(jì)攤銷

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好你的具體問題是什么

全部回復(fù)

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師老師請(qǐng)教當(dāng)年有盈利的情況下，計(jì)提盈余公積10%和法定盈余公積5%的比例賬務(wù)處理，是不是只要有盈利就得提，以前年度的沒提的話怎么補(bǔ)救呢？

2022-12-08 09:11:53

meizi老師：回復(fù)跳探戈的螞蟻你好法定盈余公積的比例是按凈利潤的10% 不是按5% 盈余公積是包括法定盈余公積和任意盈余公積的；是的有利潤是需要提取的；但是當(dāng)你公司法定盈余公積累計(jì)金額達(dá)到企業(yè)注冊(cè)資本的50%以上時(shí)，可以不再提取。借：利潤分配--提取法定盈余公積金貸：盈余公積--法定盈余公積金借：利潤分配--未分配利潤貸：利潤分配--提取法定盈余公積

2022-12-08 09:25:59

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師剛才那個(gè)金老師說小企業(yè)的不用計(jì)提是嗎？如果當(dāng)年虧損這些就免了對(duì)吧？

2022-12-08 09:38:29

meizi老師：回復(fù)跳探戈的螞蟻你好虧損了就不需要計(jì)提法定盈余公積的你有利潤在提取

2022-12-08 10:02:23

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師如果公司經(jīng)營多年資產(chǎn)負(fù)債表的盈余公積沒有數(shù)據(jù)是不是說明從來都沒有計(jì)提過對(duì)吧？不過小企業(yè)還是一般企業(yè)有盈利是不是都需要計(jì)提呢？

2022-12-08 10:20:06

meizi老師：回復(fù)跳探戈的螞蟻你好是的都需要做計(jì)提的這個(gè)是法定要求的；沒有這個(gè)科目的話可能是沒有計(jì)提的

2022-12-08 10:49:46

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師不計(jì)提有什么影響嗎？此年如何補(bǔ)救呢？

2022-12-08 11:18:01

meizi老師：回復(fù)跳探戈的螞蟻公司法第一百六十七條規(guī)定：公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。《公司法》第204條：公司不依照本法規(guī)定提取法定公積金的，由縣級(jí)以上人民政府財(cái)政部門責(zé)令如數(shù)補(bǔ)足應(yīng)當(dāng)提取的金額，可以對(duì)公司處以二十萬元以下的罰款。

2022-12-08 11:43:23

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師去年的沒提，今天的如何處理呢？

2022-12-08 12:10:43

meizi老師：回復(fù)跳探戈的螞蟻你好你就補(bǔ)計(jì)提按上面的分錄做：借：利潤分配--提取法定盈余公積金貸：盈余公積--法定盈余公積金借：利潤分配--未分配利潤貸：利潤分配--提取法定盈余公積

2022-12-08 12:25:56

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師跨年了也是直接這么補(bǔ)計(jì)提一下就OK？

2022-12-08 12:36:20

meizi老師：回復(fù)跳探戈的螞蟻你直接補(bǔ)計(jì)提就行

2022-12-08 13:00:39

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師謝謝老師o(^o^)o

2022-12-08 13:20:46

meizi老師：回復(fù)跳探戈的螞蟻嗯不客氣幫到你就好

2022-12-08 13:38:08

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師老師是不是公司有利潤就按上面的分錄提取法定盈余公積就行，還需要提取任意盈余公積嗎？

2022-12-08 14:04:25

meizi老師：回復(fù)跳探戈的螞蟻嗯是的任意公積看你單位不是強(qiáng)制性的選擇性

2022-12-08 14:29:24

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師快帳軟件自動(dòng)計(jì)算的你幫看看第一張表是去年底的利潤表本年累計(jì)數(shù)據(jù)

2022-12-08 14:41:41

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師

2022-12-08 15:02:48

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師第二張是資產(chǎn)負(fù)債表表的盈余公積這是怎么計(jì)算的呢？

2022-12-08 15:21:38

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師

2022-12-08 15:40:11

跳探戈的螞蟻：回復(fù)meizi老師麻煩幫忙看一下這是怎么計(jì)算的呢？

2022-12-08 15:54:21

meizi老師：回復(fù)跳探戈的螞蟻盈余公積是看你的凈利潤你看利潤表就行了不看資產(chǎn)負(fù)債表；你第一張的把全頁截圖

2022-12-08 16:15:26

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.63w

你好！在應(yīng)收和應(yīng)付都做這個(gè)客戶的二級(jí)科目

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venus老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 5.1w

同學(xué)，可以學(xué)習(xí)我產(chǎn)快賬軟件還有金蝶

全部回復(fù)

伍老師

職稱：稅務(wù)師

4.90

解題: 0.08w

你好，主要要求的是總帳、固定資產(chǎn)、和報(bào)表這三個(gè)模塊是必須的，別的可根據(jù)情況來確定

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.63w

同學(xué)你好點(diǎn)憑證查詢在新的窗口里選擇你的會(huì)計(jì)期間最底下選擇2個(gè)全部選項(xiàng) 點(diǎn)確定然后在新的窗口里找到你要修改的憑證?雙擊打開直接修改保存 OK

全部回復(fù)

學(xué)堂用戶_ph931002：回復(fù)樸老師進(jìn)入了憑證修改界面，但是雙擊沒用，還是修改不了

2022-12-08 09:54:31

樸老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph931002同學(xué)你好那你得問問金蝶軟件售后了

2022-12-08 10:20:25

李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

那個(gè)破解的建議學(xué)習(xí)用

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

資產(chǎn)處置，盤虧；盤盈，新增

全部回復(fù)

捕風(fēng)：回復(fù)袁老師老師，被盜變賣報(bào)廢，出現(xiàn)這些情況時(shí)，是在資產(chǎn)模塊里直接減少嗎?

2022-12-09 07:21:34

袁老師：回復(fù)捕風(fēng)是的

2022-12-09 07:45:07

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

您好學(xué)堂有軟件課程學(xué)堂官網(wǎng)搜索關(guān)鍵字找課程！如果您的問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！謝謝！

全部回復(fù)

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

5.00

解題: 2.42w

引用 @ 咩咩發(fā)表的提問：

我現(xiàn)在就想問一下老師我們公司的軟件是金蝶專業(yè)版的但是有一些模塊的會(huì)計(jì)期間是第四期，有一些是第八期所以現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬沒辦法自動(dòng)轉(zhuǎn)到賬務(wù)處理模塊，每次我都得在兩個(gè)模塊都做不知道是不是跟模塊期間不同有關(guān)系，可是這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付模塊沒有結(jié)賬的呀

你好！你可以重新建賬統(tǒng)一時(shí)間

全部回復(fù)

田老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 1.05w

1、業(yè)務(wù)概述（1）從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取稅務(wù)登記證件之日起15日內(nèi)，將其財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度或者財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理辦法等信息報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。（2）納稅人使用計(jì)算機(jī)記賬的，還應(yīng)在使用前將會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算軟件、使用說明書及有關(guān)資料報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。（3）非境內(nèi)注冊(cè)居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照中國有關(guān)法律、法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門的規(guī)定，編制財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表，并在領(lǐng)取稅務(wù)登記證件之日起15日內(nèi)將企業(yè)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度或者財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、處理辦法及有關(guān)資料報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。本事項(xiàng)列入“最多跑一次”清單、“全程網(wǎng)上辦”清單。 2、設(shè)定依據(jù) （1）《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十條（2）《中華人民共和國稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》第二十四條 3、申請(qǐng)條件適用于從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人和非境內(nèi)注冊(cè)居民企業(yè)。 4、辦理材料（1）《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案報(bào)告書》；（2）納稅人財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度或納稅人財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算辦法；（3）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算軟件、使用說明書復(fù)印件1份（使用計(jì)算機(jī)記賬的納稅人）。 5、辦理時(shí)間從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取稅務(wù)登記證件之日起15日內(nèi)，將其財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度或者財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理辦法報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。納稅人使用計(jì)算機(jī)記賬的，應(yīng)當(dāng)在使用前將會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算軟件、使用說明書及有關(guān)資料報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。附：各辦稅服務(wù)廳工作時(shí)間一覽表 6、稅務(wù)機(jī)關(guān)辦結(jié)時(shí)限即時(shí)辦結(jié) 7、辦理地點(diǎn) 同城通辦、免填單、網(wǎng)站（全流程無紙化辦理）、自助辦稅終端（全流程無紙化辦理） 8、聯(lián)系電話深圳市國家稅務(wù)局對(duì)外公開電話一覽表 9、辦理流程 10、樣表 A01037納稅人存款賬戶賬號(hào)報(bào)告表.pdf 11、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 不收費(fèi)。

全部回復(fù)

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

如果說發(fā)票作廢或者是從紅，那么，你在進(jìn)銷存系統(tǒng)里面銷售的東西需要做退回處理的，也就是說入庫處理。

全部回復(fù)

大海：回復(fù)陳詩晗老師就是說進(jìn)銷存模塊里面有入庫、出庫、退貨三種操作，銷項(xiàng)發(fā)票作廢或沖紅需要退貨處理相當(dāng)于重新又退回到庫里了對(duì)嗎？那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢或沖紅也是一樣道理要做退貨處理了？

2022-12-11 08:07:15

大海：回復(fù)陳詩晗老師我們現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)存模塊，如果財(cái)務(wù)軟件啟用進(jìn)銷存模塊，我錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為入庫和銷項(xiàng)發(fā)票為出庫，不知道要不要掛往來供應(yīng)商讓它自動(dòng)生成應(yīng)收應(yīng)付憑證，這樣聽說很麻煩，我沒有實(shí)際操作過，想聽聽您的意見。我一個(gè)會(huì)計(jì)17家商店，感覺忙不過來呢

2022-12-11 08:25:50

大海：回復(fù)陳詩晗老師后續(xù)還要開店

2022-12-11 08:46:55

陳詩晗老師：回復(fù)大海是的，同學(xué)。這個(gè)根據(jù)你實(shí)際情況，如果款項(xiàng)沒有結(jié)清，那么你可以直接調(diào)整往來科目

2022-12-11 09:10:14

大海：回復(fù)陳詩晗老師如果款項(xiàng)沒有結(jié)清，那么你可以直接調(diào)整往來科目，這個(gè)不是也要通過退貨操作才能實(shí)現(xiàn)吧？一退貨應(yīng)收應(yīng)付賬款的金額就會(huì)自動(dòng)變了

2022-12-11 09:22:16

陳詩晗老師：回復(fù)大海是的，因?yàn)檫@里是關(guān)鍵對(duì)應(yīng)變化的

2022-12-11 09:33:22

大海：回復(fù)陳詩晗老師我不知道要不要掛往來供應(yīng)商讓它自動(dòng)生成應(yīng)收應(yīng)付憑證，這樣聽說很麻煩，如果本月一家往來或者一張發(fā)票有錯(cuò)，都得從本月開始查找直至找出來原因很麻煩

2022-12-11 09:55:10

陳詩晗老師：回復(fù)大海根據(jù)你自己的情況兒來，如果說你采購或者是銷售，絕大部分情況都不是收到現(xiàn)金，你可以直接關(guān)聯(lián)，如果說不是這種情況，你可以不用