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Grace老師

職稱：0,注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

引用 @ 星蕓發(fā)表的提問：

請問老師：新會(huì)計(jì)制度及實(shí)操課已聽完?，F(xiàn)在做賬遇到以下問題：職工工工資扣款掛賬的個(gè)人公積金。扣款到賬時(shí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理（掛往來賬），預(yù)算會(huì)計(jì)不進(jìn)行賬務(wù)處理；但因各種原因該個(gè)人工資扣款公積金到12月31日完還未上繳住房公積金中心，形成了資金結(jié)存，那么年底是不是要進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，如果不處理那么預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存就和實(shí)際資金結(jié)存就會(huì)不一致，如果預(yù)算會(huì)計(jì)要處理，賬務(wù)怎么處理？到第二年實(shí)際上繳該個(gè)人工資扣款公積金時(shí)時(shí)，預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么進(jìn)行處理？我是行政單位會(huì)計(jì)。

不好意思，老師接錯(cuò)了

全部回復(fù)

星蕓：回復(fù)Grace老師那誰能回答呢。

2022-11-29 09:08:29

Grace老師：回復(fù)星蕓會(huì)有其他老師接手的

2022-11-29 09:28:02

靖曦老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.91

解題: 0.71w

您好，您單位做往來賬合適

全部回復(fù)

逢考必過HH：回復(fù)靖曦老師老師您好，這樣做往來，那年終做決算是否有影響

2022-11-29 09:31:11

靖曦老師：回復(fù)逢考必過HH沒有影響，本來這個(gè)不屬于您這邊的撥款

2022-11-29 09:46:49

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，修繕費(fèi)發(fā)生了3萬多，可以計(jì)入維修費(fèi) 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸財(cái)政撥款收入借財(cái)政撥款支出貸財(cái)政撥款預(yù)算收入

全部回復(fù)

?小燕子：回復(fù)紫藤老師財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不用記長期待攤費(fèi)用吧

2022-12-08 09:19:22

紫藤老師：回復(fù)?小燕子修繕費(fèi)發(fā)生了3萬多，不用記長期待攤費(fèi)用

2022-12-08 09:44:08

?小燕子：回復(fù)紫藤老師我們單位以前的住房維修基金單獨(dú)記賬，現(xiàn)在也并入大帳里了，并入時(shí)，我財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做的是借銀行存款貸專用基金，預(yù)算會(huì)計(jì)這邊我怎么做賬呢

2022-12-08 09:55:13

笛老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.14w

財(cái)政應(yīng)返還額度核算行政事業(yè)單位年終注銷的、需要在次年恢復(fù)的年度未實(shí)現(xiàn)的用款額度。行政單位的財(cái)政應(yīng)返還額度包括財(cái)政應(yīng)返還直接額度和財(cái)政應(yīng)返還授權(quán)額度。財(cái)政應(yīng)返還額度的主要賬務(wù)處理流程包括：年終注銷、年初恢復(fù)、使用上年用款額度等事項(xiàng)。財(cái)政直接支付方式下，年度終了，單位根據(jù)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)大于當(dāng)年財(cái)政直接支付實(shí)際發(fā)生數(shù)的差額，借記本科目;下年度恢復(fù)財(cái)政直接支付額度后，單位以財(cái)政直接支付方式支付款項(xiàng)時(shí)，貸記本科目。財(cái)政授權(quán)支付方式下，年度終了，根據(jù)未下達(dá)和未使用額度借記本科目;下年初，將上年度注銷額度恢復(fù)到本科目借方;期末借方余額，反映單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。

全部回復(fù)

若智：回復(fù)笛老師財(cái)政應(yīng)返還額度期末余額，在下年度期初是否需要錄入

2022-12-08 09:17:30

若智：回復(fù)笛老師老師，可能我問的沒說明白，其實(shí)就是2019年底財(cái)政應(yīng)返還額度是98萬，2020年返還額度90萬，8萬不給我們了，這個(gè)8萬的賬務(wù)處理怎么編輯憑證！

2022-12-08 09:38:51

笛老師：回復(fù)若智沖減事業(yè)收入就可以了

2022-12-08 09:50:58

小祝老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 0.25w

說明你的支出比收入大。滿意請給五星好評(píng)，謝謝！

全部回復(fù)

青春俠：回復(fù)小祝老師科目余額表上是正數(shù)

2022-12-08 09:38:58

青春俠：回復(fù)小祝老師而且支出也不可能比收入大的，我們沒有掛賬的都是實(shí)際支出的，

2022-12-08 10:05:57

小祝老師：回復(fù)青春俠你檢查一下是不是財(cái)務(wù)軟件的報(bào)表公式哪里設(shè)置錯(cuò)誤了，才導(dǎo)致你的收入支出表數(shù)字提取不對，所以成了負(fù)數(shù)

2022-12-08 10:30:36

青春俠：回復(fù)小祝老師我們用的財(cái)務(wù)軟件不是自己購買安裝的，是財(cái)政部門統(tǒng)一下發(fā)的網(wǎng)址我們直接用，任何參數(shù) 我們自己都改不了

2022-12-08 10:47:34

小祝老師：回復(fù)青春俠網(wǎng)上軟件公式設(shè)置有誤也是有可能的。你核對一下科目余額表，數(shù)據(jù)都是不是對的呢？

2022-12-08 11:01:38

青春俠：回復(fù)小祝老師科目余額表上的完全正確，就收支月報(bào)不對

2022-12-08 11:26:13

小祝老師：回復(fù)青春俠我建議你聯(lián)系一下這個(gè)網(wǎng)址的客服，我分析的話應(yīng)該是公式設(shè)置可能有問題，如果公式錯(cuò)了，再怎么做，報(bào)表都不會(huì)對呀！

2022-12-08 11:56:13

波德老師

職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.94

解題: 0.88w

同學(xué)你好，一體化點(diǎn)擊憑證生成，會(huì)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證

全部回復(fù)

田老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 1.05w

你是什么單位就執(zhí)行什么準(zhǔn)則

全部回復(fù)

好好學(xué)習(xí)，天天向上：回復(fù)田老師那請問，政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是同時(shí)規(guī)范行政和事業(yè)的，如何執(zhí)行

2022-12-09 07:51:08

田老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)，天天向上你是什么單位？如果是事業(yè)單位執(zhí)行事業(yè)單位準(zhǔn)則就行，只要沒有和政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖突就行

2022-12-09 08:17:38

好好學(xué)習(xí)，天天向上：回復(fù)田老師也就是到底是執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)，還是執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2022-12-09 08:28:30

好好學(xué)習(xí)，天天向上：回復(fù)田老師那如果發(fā)生沖突執(zhí)行哪一個(gè)？

2022-12-09 08:47:13

田老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)，天天向上是事業(yè)單位就執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2022-12-09 09:14:32

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

不太一樣的，行政單位參照行政單位會(huì)計(jì)制度財(cái)預(yù)字[1998]49號(hào)。

全部回復(fù)

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

收到出售款借：銀行存款（或現(xiàn)金）貸：其他收入同時(shí)，按出售固定資產(chǎn)原價(jià) 借：資產(chǎn)基金－－固定資產(chǎn) 貸：固定資產(chǎn)

全部回復(fù)

莊老師：回復(fù)虛幻的哈密瓜，數(shù)據(jù)線你好，可以這樣處理，借待處理財(cái)產(chǎn)損溢，貸固定資產(chǎn)，借資產(chǎn)基金－－固定資產(chǎn)，貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢

2022-12-09 08:23:54

姜老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.48w

引用 @ 星蕓發(fā)表的提問：

請問老師：新會(huì)計(jì)制度及實(shí)操課已聽完?，F(xiàn)在做賬遇到以下問題：代收的土地承包費(fèi)：收到資金時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理（掛往來賬），預(yù)算會(huì)計(jì)不進(jìn)行賬務(wù)處理；但因各種原因該代收土地承包費(fèi)到12月31日完還未付給土地實(shí)有人，形成了資金結(jié)存，那么年底是不是要進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，如果不處理那么預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存就和實(shí)際資金結(jié)存就會(huì)不一致，如果預(yù)算會(huì)計(jì)要處理，賬務(wù)怎么處理？到第二年實(shí)際付上年代收的土地承包費(fèi)時(shí)，預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么進(jìn)行處理？我是行政單位會(huì)計(jì)。前面老師回答的牛頭不對馬嘴，重新提問。

你說的是12月份的賬務(wù)是2018年年末的實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

引用 @ 星蕓發(fā)表的提問：

請問老師：新會(huì)計(jì)制度及實(shí)操課已聽完?，F(xiàn)在做賬遇到以下問題：代收的土地承包費(fèi)：收到資金時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理（掛往來賬），預(yù)算會(huì)計(jì)不進(jìn)行賬務(wù)處理；但因各種原因該代收土地承包費(fèi)到12月31日完還未付給土地實(shí)有人，形成了資金結(jié)存，那么年底是不是要進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，如果不處理那么預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存就和實(shí)際資金結(jié)存就會(huì)不一致，如果預(yù)算會(huì)計(jì)要處理，賬務(wù)怎么處理？到第二年實(shí)際付上年代收的土地承包費(fèi)時(shí)，預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么進(jìn)行處理？我是行政單位會(huì)計(jì)。

你好，收到資金時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理（掛往來賬），支出的時(shí)候也掛往來，就沒有問題了

全部回復(fù)

星蕓：回復(fù)紫藤老師我問的是預(yù)算會(huì)計(jì)如何處理?

2022-12-11 08:45:02

紫藤老師：回復(fù)星蕓資金結(jié)存一般對應(yīng)的是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余或返還額度

2022-12-11 09:15:02