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六斤四兩：回復(fù)鄒老師 我知道營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，然后其他業(yè)務(wù)利潤=其他業(yè)務(wù)收入—其他業(yè)務(wù)成本—費用—稅金，現(xiàn)在我的企業(yè)所得稅申報表里面，營業(yè)收入不加上這個其他業(yè)務(wù)利潤，這個表上面的營業(yè)利潤和利潤表上面的營業(yè)利潤不等，所以想問問怎么做

鄒老師：回復(fù)六斤四兩你好，其他業(yè)務(wù)利潤=其他業(yè)務(wù)收入—其他業(yè)務(wù)成本，不能減去費用的 沒有其他業(yè)務(wù)成本的情況下，營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)利潤

薇兒：回復(fù)張艷老師 哦，我知道了，其他應(yīng)收款是主營業(yè)務(wù)收入里面的，不是主營業(yè)務(wù)收入的就要記入其他業(yè)務(wù)收入是吧，老師

張艷老師：回復(fù)薇兒企業(yè)非正常生產(chǎn)經(jīng)營的款項就計入其他應(yīng)收款，如借給別人的錢、責任人的賠償款等 不是主營業(yè)務(wù)收入就計入其他業(yè)務(wù)收入，如例題中的變賣廢品收入。 祝您學(xué)習愉快

薇兒：回復(fù)張艷老師 好的謝謝老師

張艷老師：回復(fù)薇兒不客氣，祝您學(xué)習愉快

冬冬：回復(fù)宋生老師 那和增值稅申報表里面的收入就不一致了啊。那能不能計入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出里面呢

冬冬：回復(fù)宋生老師 其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入?yún)^(qū)別在哪里啊

宋生老師：回復(fù)冬冬您好!你申報表和增值稅的是一樣的啊。你這個收入也是要交增值稅的

冬冬：回復(fù)宋生老師 對對對

冬冬：回復(fù)宋生老師 就是稅率不一樣。我們是服務(wù)6，這處理書就要16了。

冬冬：回復(fù)宋生老師 那我做賬時是不能計入主營業(yè)務(wù)收入里面吧，只能計入其他業(yè)務(wù)收入里面了吧

宋生老師：回復(fù)冬冬你好！你如果稅率不同，需要先去稅局核定這個稅率。

冬冬：回復(fù)宋生老師 啊

冬冬：回復(fù)宋生老師 不能在申報時直接在不同的稅率那填寫申報嗎？

宋生老師：回復(fù)冬冬你好！你沒有核定這個，申報的時候估計不能直接申報。

冬冬：回復(fù)宋生老師 那這就是特別偶發(fā)的，就是處理庫存當廢品賣了。我們核定的稅率是6。那我可以按6的稅率申報嗎？

宋生老師：回復(fù)冬冬您好！不建議這樣，因為這樣是偷稅漏稅了

冬冬：回復(fù)宋生老師 好吧，那我這個月先按16稅率申報，如果可以申報成功，交款成功就不去核定稅率了。要是不行就等下個月核定好稅率之后再申報，這樣行嗎？

宋生老師：回復(fù)冬冬你好！好的?？梢赃@樣操作。如果你沒有開票的話。

冬冬：回復(fù)宋生老師 沒有開票。稅控還沒有申請下來呢

宋生老師：回復(fù)冬冬你好！那你可以按你想的先這樣操作

田螺小菇?jīng)霆ぃ?/span>回復(fù)點~玲老師 老師。之前我計入了其他業(yè)務(wù)收入了，現(xiàn)在改不了。生成的利潤表，這個收入放在了其它業(yè)務(wù)利潤了

田螺小菇?jīng)霆ぃ?/span>回復(fù)點~玲老師

點~玲老師：回復(fù)田螺小菇?jīng)霆?/span>改不了你可以后面調(diào)賬

田螺小菇?jīng)霆ぃ?/span>回復(fù)點~玲老師 那我下個月做賬我就把分錄改了是吧？那我現(xiàn)在要申報這個財務(wù)報表。我是不是先不要寫這個紙皮費用列進去呢？

點~玲老師：回復(fù)田螺小菇?jīng)霆?/span>是的，下個月調(diào)過來。現(xiàn)在申報還是按財務(wù)報表報就行。

田螺小菇?jīng)霆ぃ?/span>回復(fù)點~玲老師 老師。我1月份就已經(jīng)做賬了。然后4月份的時候就申報了1_3月的數(shù)據(jù)。我把這個廢紙的收入加到了利潤表中的營業(yè)收入去了。現(xiàn)在我需要更改1_3月的財務(wù)報表嗎？

點~玲老師：回復(fù)田螺小菇?jīng)霆?/span>不需要，在后面的月份調(diào)整過來就行。

田螺小菇?jīng)霆ぃ?/span>回復(fù)點~玲老師 那我1_3月的這個財務(wù)報送信息表有誤了。導(dǎo)致我現(xiàn)在填寫4_6月的數(shù)據(jù)對不上。需要自己手動添加那筆收入才能對上

點~玲老師：回復(fù)田螺小菇?jīng)霆?/span>你1-3月財務(wù)報表怎么會有誤？

田螺小菇?jīng)霆ぃ?/span>回復(fù)點~玲老師 因為那個紙皮收入是一月份做賬的。當時問老師了，她說計入其他業(yè)務(wù)收入的，然后我就放其他業(yè)務(wù)收入了，然后在電子稅務(wù)申報財務(wù)報表報送采集信息表中的利潤表有個營業(yè)收入，我就把那個其他業(yè)務(wù)收入金額也記上去了。本身這個營業(yè)收入不就是指開票的收入而已嗎？是嗎

點~玲老師：回復(fù)田螺小菇?jīng)霆?/span>這個申報了沒事啊，你賬是怎么做就按怎么報

點~玲老師：回復(fù)田螺小菇?jīng)霆?/span>你后面調(diào)整過來再按調(diào)整后的報表申報就行了

我只愛學(xué)習：回復(fù)meizi老師 是的 是申報企業(yè)所得

meizi老師：回復(fù)我只愛學(xué)習你好；? ?你這個其他業(yè)務(wù)利潤 = 其他業(yè)務(wù)收入- 其他業(yè)務(wù)成本去 計算的??

安詳?shù)男『?/span>回復(fù)宸宸老師 老師那資產(chǎn)減值損失填到哪里呢

宸宸老師：回復(fù)安詳?shù)男『?/span>您好，填入到管理費用那一列

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)maize老師 你說這個表我勾選不是咧

maize老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.不勾選，那這個就填寫主表這個營業(yè)收入包括這個其他業(yè)務(wù)收入

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)maize老師 好的，還有一個問題，就是如果是小規(guī)模一個季度不超過30萬，不用繳納增值稅，那不用的那部增值稅是填在營業(yè)外收入嗎？

maize老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.需要填寫，這個主表營業(yè)外收入需要填寫這個減免稅額

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)maize老師 我們有一個賬目，是請代理記賬公司做的，有幾筆費用我們是活動贈送給客戶的，代理記賬公司做到職工福利了，現(xiàn)在我們填年報的時候，職工福利已經(jīng)超過非常大的一筆費用，請問下老師，這種問題我們還有辦法秀海嗎？

maize老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.我的看法是反結(jié)賬12月改正確，問下稅局看年報和季報是不是可以不一樣，不行，更正4季度申報，這個按改之后做匯算清繳這個

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)maize老師 如果不改就按照現(xiàn)在報，是嗎？

maize老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.這個沒有試過，這個不好說，你這個實際不是給員工福利，這個給員工產(chǎn)品這個是需要視同銷售，還需要扣個稅這個

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)maize老師 這個手表，當時買回來贈送給客戶的，按理是需要改回來的

maize老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.買回來贈送給客戶的， 這個按偶然所得扣20%個稅

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)maize老師 老師，2019年一般企業(yè)年度虧損，還是5年，是嗎？

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)maize老師 我這個表，我可以彌補到那一年呢？現(xiàn)在表上自動帶出來這個彌補11萬多是否是正確的呢？

maize老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝

麗：回復(fù)許老師 你好老師，課程是這樣講的想發(fā)圖發(fā)不過去，它有個借:庫存收入是5000元貸:其他業(yè)務(wù)收入5000。這五千是蘇大強借蘇明玉的就沒算入利潤。如果像你說的是生產(chǎn)企業(yè)賣出原材料的話是不是要加上？

許老師：回復(fù)麗賣出原材料 記入其他業(yè)務(wù)收入 影響損益 要加上的哦