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靈希月：回復(fù)maize老師 那哪些科目核算的是客戶？

maize老師：回復(fù)靈希月應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，

謝：回復(fù)鄒老師 要是用移動(dòng)加權(quán)平均法的話它就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本后才是平均成本是嗎？

鄒老師：回復(fù)謝是的

wangzheng：回復(fù)點(diǎn)~玲老師 好的，老師，已經(jīng)解決了

點(diǎn)~玲老師：回復(fù)wangzheng嗯嗯，祝你學(xué)習(xí)愉快。

朱：回復(fù)逸仙老師 老師好，也就是需要熟悉整個(gè)生產(chǎn)線的操作是嗎？我去應(yīng)聘了一家生產(chǎn)電池的工廠，它分為三個(gè)車間，流水操作。第三車間為產(chǎn)成品，第一二車間為在產(chǎn)品。如果要對(duì)它進(jìn)行核算，是不是每個(gè)崗位都要求填寫半成品和在產(chǎn)品的個(gè)數(shù)？（本工序完成，為半成品，本工序未完成，為在產(chǎn)品）。是嗎？謝謝老師幫助。

逸仙老師：回復(fù)朱同學(xué)，每個(gè)車間都有在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，產(chǎn)成品是完成了本車間的步驟

朱：回復(fù)逸仙老師 那最后一步完工的產(chǎn)品叫庫(kù)存商品嗎？

逸仙老師：回復(fù)朱最后的完工產(chǎn)品是要轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品的

長(zhǎng)情的月亮：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 那目前有一個(gè)無(wú)發(fā)票材料入庫(kù)，那暫估怎么輸，以前設(shè)了輸助核算

長(zhǎng)情的月亮：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 在科目那里另外增加暫估款

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)長(zhǎng)情的月亮直接在輔助核算里面增加一個(gè)暫估處理。

長(zhǎng)情的月亮：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 鋪助核算你是增加了暫估款，在暫扣款后面增加供應(yīng)商的名字怎么辦？

長(zhǎng)情的月亮：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 就是在暫估款后面增加供應(yīng)商的名字怎么做，還是直接增加XX供應(yīng)商暫估款

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)長(zhǎng)情的月亮不用直接用一個(gè)暫估就可以了，既然是暫估，說明你那個(gè)金額可能就不是最終準(zhǔn)確的，你后面確定了再轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的名字里面去。

長(zhǎng)情的月亮：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好的，謝謝老師！五星好評(píng)！

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)長(zhǎng)情的月亮不客氣，祝你工作愉快。

啤酒蓋：回復(fù)王瑞老師 編制完成，直接點(diǎn)擊審核嗎？

王瑞老師：回復(fù)啤酒蓋是的，可以那樣做，

啤酒蓋：回復(fù)王瑞老師 以前的編制完了直接點(diǎn)擊期末處理，需要重新審核嗎？

王瑞老師：回復(fù)啤酒蓋期末處理包括審核的話不用重新審核了

啤酒蓋：回復(fù)王瑞老師 不知道包括審核沒？，反正會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益

王瑞老師：回復(fù)啤酒蓋點(diǎn)開憑證看是否可以審核，已審核的審核鍵應(yīng)該是灰色

海：回復(fù)蔣飛老師 老師，我們單位是施工單位，有很多在建項(xiàng)目，金碟里的項(xiàng)目我做為內(nèi)部往來的輔助核算，內(nèi)部往來是做資產(chǎn)類課目核算的，您看可以不?

蔣飛老師：回復(fù)海你好！ 可以的

海：回復(fù)蔣飛老師 老師，金碟里的部門怎么運(yùn)用核算，沒用過這個(gè)輔助核算

蔣飛老師：回復(fù)海在輔助核算項(xiàng)目把部門添加進(jìn)入就可以了

海：回復(fù)蔣飛老師 部門主要是以一個(gè)部門為核算單位的管理費(fèi)用，是嗎？做為一個(gè)公司要核算各管理費(fèi)就可以在管理費(fèi)明細(xì)下加部門做為輔助核算，可以嗎？

蔣飛老師：回復(fù)海是的，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用都可以進(jìn)行部門核算的

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 但是點(diǎn)進(jìn)去沒有核算項(xiàng)目啊

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好，要添加核算項(xiàng)目啊。

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 怎么添加

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好，點(diǎn)新增。

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 計(jì)提折舊如果因?yàn)橐郧跋到y(tǒng)錄入的原因?qū)е虏荒茏詣?dòng)計(jì)提折舊，要手動(dòng)做一張計(jì)提折舊的憑證，那這個(gè)折舊的金額怎么確定啊

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好，最好不要手動(dòng)計(jì)提折舊，否則以后與系統(tǒng)對(duì)不上的，建議做固定資產(chǎn)變動(dòng)處理，讓系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊。

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 可是同事他們以前一直都是手動(dòng)做的一筆計(jì)提折舊的分錄，那這個(gè)金額要怎么確定？看哪里可以知道本期應(yīng)提的折舊是多少？

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好，如果手動(dòng)計(jì)提的話，每個(gè)月的折舊金額=原值/（預(yù)計(jì)使用年限*12），看固定資產(chǎn)清單上本期折舊金額。

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 定額發(fā)票現(xiàn)在還可以用嗎

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好，可以使用的。

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 沒有什么限制嗎，白色的定額發(fā)票和彩色的定額都可以使用？

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好，不一定的，麻煩截圖看看，謝謝。

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 那個(gè)定額發(fā)票現(xiàn)在不在我這里，在同事那里，

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好，哦，那就不好說了，看不到是什么樣的發(fā)票，不好判斷。

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 那能說一下大概什么樣的可以用嗎

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好 ，在發(fā)票真?zhèn)尉W(wǎng)站上查詢，正常的發(fā)票，就是可以用的，已驗(yàn)舊的，就不可以使用了。

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 下個(gè)月稅率下調(diào)，是不是要把外面欠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部開回來啊

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 要出個(gè)什么通知呢

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好，是的，最好全部開回來。

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 專票的地址電話和賬號(hào)搞反了是不是要重開的

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好，要重開的。

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 普通發(fā)票只開了個(gè)車牌號(hào)的可以入賬嗎

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好，可以入賬，但是不能稅前扣除。

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 物流開給我們的6%的專票的進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎

o(*￣▽￣*)o：回復(fù)王雁鳴老師 公司名下有車的普票只有車牌號(hào)的不是可以入賬嗎

王雁鳴老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o您好，可以的。

13567883773：回復(fù)王瑞老師 總賬反式記賬還是核算系統(tǒng)反式記賬？

王瑞老師：回復(fù)13567883773你說的核算系統(tǒng)是軟件系統(tǒng)，關(guān)閉不了？是這樣的話聯(lián)系T3售后處理下，軟件出問題了

2333333：回復(fù)紫藤老師 老師，為什么具體明細(xì)科目里面有編碼，上面的又沒有呢

紫藤老師：回復(fù)2333333其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款可以往里面加個(gè)人人名