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心計劃：回復趙英老師 哦好的，老師，我單位掛靠有資質公司，和掛靠單位對賬呢

趙英老師：回復心計劃對好收入金額，回款金額，還有提供給對方的成本發(fā)票，費用發(fā)票，這樣都需要核對好。

璐璐：回復王晶老師 稅務注銷是會計做的嗎？那工商一直都是別的部門去跑的，也是會計去做？

璐璐：回復王晶老師 注銷之前稅務局是不是會派清查組來清查呢？

王晶老師：回復璐璐如果你們公司工商是別人那還是別人管，稅務注銷一般都是查賬，把賬拿過去

璐璐：回復王晶老師 拿給稅務局看？哈哈哈哈哈

王晶老師：回復璐璐是啊，注銷就是這，要查賬

璐璐：回復王晶老師 嗯嗯，

王晶老師：回復璐璐最好在送點錢，過不去的話

對方正在輸入...：回復樂樂老師 老師，工程施工這個科目一般什么時候用到呢？

樂樂老師：回復對方正在輸入...發(fā)生材料，人工費，輔助費用等計入工程施

闊達的香煙：回復曉海老師 現在的問題是前任會計沒辦交接就走了，現在公司也和她聯系不上。我要是接她的賬，賬本上、發(fā)票上、還有去辦稅，我還用前任會計的名字行嗎？這樣的話，即使以前或是現在賬上出現問題不是都與我無關了？

曉海老師：回復闊達的香煙你好！按固定要用你的名字，你接手之前的的帳你做一份交接表找相關領導簽字，接手前的帳與你無關，接手后的就要你負責了。

闊達的香煙：回復曉海老師 接手前的賬做交接表，是不是由我和現在的公司交接？沒有前任會計的事了。

闊達的香煙：回復曉海老師 接手前的賬做交接表，是不是由我和現在的公司交接？沒有前任會計的事了。

曉海老師：回復闊達的香煙你好！應該是和前任會計辦理交接，但是你現在情況特殊只能和公司辦理交接了，以前的東西最好不要動。

闊達的香煙：回復曉海老師 我現在和公司辦理交接，要不要寫上 “交接前的賬與我無關”等注意事項？

闊達的香煙：回復曉海老師 我現在和公司辦理交接，要不要寫上 “交接前的賬與我無關”等注意事項？

曉海老師：回復闊達的香煙那倒不用，注明你們的交接時間、交接時科目余額等其他信息

闊達的香煙：回復曉海老師 前任會計找不到了，我和公司辦理交接，交接前的賬與我無關，交接以后就要由我負責。是嗎？

闊達的香煙：回復曉海老師 前任會計找不到了，我和公司辦理交接，交接前的賬與我無關，交接以后就要由我負責。是嗎？

曉海老師：回復闊達的香煙你好！是的，所以交接日期很重要

闊達的香煙：回復曉海老師 前任會計的賬交給會計師事務所查一下，看有沒有錯帳等，然后事務所出具一份報告單。我和公司辦交接時，公司能出具這樣一份報告單是不是更好？

闊達的香煙：回復曉海老師 前任會計的賬交給會計師事務所查一下，看有沒有錯帳等，然后事務所出具一份報告單。我和公司辦交接時，公司能出具這樣一份報告單是不是更好？

曉海老師：回復闊達的香煙你好！這樣也可以，相對要好一些

闊達的香煙：回復曉海老師 總之是這樣的：前任會計和我交接，交接完前任會計沒有責任了，交接前的賬和現在的賬出了問題都由我承擔。 前任會計找不到了，我和公司交接，交接前的賬與我無關，即使 以后查出問題也與我無關。交接后的賬是我的責任。對嗎？

闊達的香煙：回復曉海老師 總之是這樣的：前任會計和我交接，交接完前任會計沒有責任了，交接前的賬和現在的賬出了問題都由我承擔。 前任會計找不到了，我和公司交接，交接前的賬與我無關，即使 以后查出問題也與我無關。交接后的賬是我的責任。對嗎？

曉海老師：回復闊達的香煙你好！不是的，前任會計和你交接，以前的賬務和你沒有關系，但是交接的資料保管就是你的事了

同舟之情：回復鄒老師 核對數據要核對前會計在任期間的所有數據還是核對今年的會計數據？

鄒老師：回復同舟之情你好，一般只是核對交接時候的余額

肖瀟：回復瑜老師 貸款利率這方面呢

瑜老師：回復肖瀟貸款利率這個看你們跟銀行談了不過這個一般都是看銀行

~ ~檸檬：回復小柴老師 公司有幾塊地，其中一塊已蓋好，銷售中，公司規(guī)模不是太大，會計崗位，公司設會計及助理、出納

小柴老師：回復~ ~檸檬一.房地產公司會計需要準備的賬簿賬單、憑證： 　　借支單、支出證明單、收據、記帳憑證、現金日記帳及銀行存款帳。 二，一般房地產公司會計的工作是資金收付，登記現金銀行日記帳，編制資金日、月報表，月末銀行余額調節(jié)表，具體得看單位領導的安排： 　　房地產公司會計一般只需要做好原始憑證，比如一些日常報銷的憑證需要審核原始憑證的真實性，再就是日常的銀行業(yè)務了，做好現金日記賬和銀行日記賬，能夠對上帳就可以。 　　房地產公司會計具體的工作： 1，房地產企業(yè)現金、銀行的收入與支出每筆業(yè)務要有單據（原始發(fā)票）； 2，根據原始發(fā)票做記賬憑證； 3，登記現金帳和銀行帳，月末結出余額，與會計核對； 4，月末現金余額應與你實際現金數一樣（即帳實相符），銀行的月末余額應與銀行對帳單相符（一般要做調節(jié)表），即帳帳相符。 　　三，房地產公司會計工作流程： （一）現金收付 1、收現 根據開具的收據收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發(fā)票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發(fā)票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗（水電費、代收款項） 管理費用崗（其他應收款） 銷售核算崗（貨款） 成本核算崗（加工費、材料款） 注： 　?。?）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有"轉賬"字樣，后加蓋"轉賬"圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應崗位； （2）隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。 2、付現 （1）費用報銷 審核各崗位傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核。 （2）人工費、福利費發(fā)放 憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發(fā)放的兌現、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證。 3、現金存取及保管 每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存折）提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行。 注： 　　（1）下午下班后，現金庫存應在限額內； （2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。 4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。