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計(jì)算應(yīng)交增值稅并結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
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王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 徐丹丹 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅，怎么計(jì)算？
您好，按應(yīng)交增值稅各明細(xì)科目余額加減來計(jì)算。
106樓
2022-12-21 06:02:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 夏天 發(fā)表的提問：
預(yù)交增值稅會(huì)計(jì)分錄，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)算方法，包含本月已經(jīng)預(yù)交的增值稅嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi) 貸銀存 不含的 預(yù)繳結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面
107樓
2022-12-22 04:46:51
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 勤懇的航空 發(fā)表的提問：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何理解？
這個(gè)就是需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅
108樓
2022-12-22 04:55:21
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ Lucia 發(fā)表的提問：
一般納稅人購貨計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），銷售計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），月末是否結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)至未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？
有增值稅要交就要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
109樓
2022-12-22 05:02:41
全部回復(fù)
Lucia：回復(fù)吳月柳 這么做對(duì)嗎？分錄對(duì)嗎？
2022-12-22 05:50:40
吳月柳：回復(fù)Lucia分錄對(duì)的
2022-12-22 06:04:27
金子老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師
4.99
解題: 0.46w
引用 @ 夏果兒 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人沒有超過季度9萬元的應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
您好， 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
110樓
2022-12-22 05:31:23
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
增值稅會(huì)計(jì)分錄：應(yīng)交稅金-增（銷），應(yīng)交增值稅（已交）。 老會(huì)計(jì)來幫忙~
業(yè)務(wù)：發(fā)生100萬銷售收入。 求：增值稅會(huì)計(jì)分錄。 一，確認(rèn)收入時(shí) 借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增（銷）2.92 二，繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（已交）2.92 貸 ：銀行存款2.92 。 這個(gè)二級(jí)科目后的（銷）（已交）之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？,
111樓
2022-12-22 06:00:00
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙根據(jù)你的分錄來看應(yīng)該是小規(guī)模 通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸方反應(yīng)應(yīng)納稅額，借方表示繳納的增值稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-22 06:13:20
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ Lisa于 發(fā)表的提問：
計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
112樓
2022-12-23 04:50:09
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)Lisa于這個(gè)是一般納稅人的。
2022-12-23 05:02:12
Lisa于：回復(fù)郭老師 小規(guī)模納稅人呢
2022-12-23 05:24:47
郭老師：回復(fù)Lisa于小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，坐著一個(gè)就可以啊，如果交稅的。
2022-12-23 05:47:06
Lisa于：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2022-12-23 06:10:18
Lisa于：回復(fù)郭老師 計(jì)提的時(shí)候是不是借營業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-12-23 06:34:40
郭老師：回復(fù)Lisa于好小規(guī)模，不需要幾題的，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以啊。
2022-12-23 06:53:25
Lisa于：回復(fù)郭老師 好的，明白了
2022-12-23 07:14:23
郭老師：回復(fù)Lisa于不用客氣，工作愉快。
2022-12-23 07:34:24
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 晴天娃娃 發(fā)表的提問：
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出年終結(jié)算如何做會(huì)計(jì) 分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出）
113樓
2022-12-23 05:19:44
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 紫櫻飛雪 發(fā)表的提問：
去年的未交增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，今年怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好！借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
114樓
2022-12-23 05:26:14
全部回復(fù)
紫櫻飛雪：回復(fù)宋生老師 不管今年還是去年都是這么做嗎？不用調(diào)整未分配利潤或以前年度損益調(diào)整嗎？
2022-12-23 05:50:04
宋生老師：回復(fù)紫櫻飛雪你好！是的。你是補(bǔ)記錄而已，這個(gè)不涉及損益。
2022-12-23 06:13:04
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ liu 發(fā)表的提問：
老師 您好，2020年未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，年末一次性增值稅結(jié)轉(zhuǎn)， 請(qǐng)問是這樣結(jié)轉(zhuǎn)地么？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額， 11， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅額 10 ，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 計(jì)提當(dāng)月增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.5，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.5 這兩筆分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，金額是不是不會(huì)一樣
是的，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，有可能不一樣的
115樓
2022-12-23 05:34:51
全部回復(fù)
英老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.42w
引用 @ 瘦瘦的白晝 發(fā)表的提問：
銷項(xiàng)10850.98 進(jìn)項(xiàng)11990.11 怎么做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
同學(xué)好，月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)過程如下： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
116樓
2022-12-23 06:00:00
全部回復(fù)
瘦瘦的白晝：回復(fù)英老師 進(jìn)項(xiàng)多怎么做分錄？
2022-12-23 06:27:59
英老師：回復(fù)瘦瘦的白晝當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，
2022-12-23 06:41:15
瘦瘦的白晝：回復(fù)英老師 還有一個(gè)問題
2022-12-23 07:03:46
瘦瘦的白晝：回復(fù)英老師 之前的會(huì)計(jì)沒做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄，現(xiàn)在，進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額等借方掛著10多萬。直接計(jì)入未交增值稅了
2022-12-23 07:24:01
英老師：回復(fù)瘦瘦的白晝定向稅大于銷項(xiàng)稅，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊，只有銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅才需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，
2022-12-23 07:52:18
瘦瘦的白晝：回復(fù)英老師 現(xiàn)在可以做轉(zhuǎn)出的分錄嗎？
2022-12-23 08:13:03
英老師：回復(fù)瘦瘦的白晝月末才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，
2022-12-23 08:31:12
瘦瘦的白晝：回復(fù)英老師 之前的會(huì)計(jì)1.2.分錄沒做，直接做了3.的分錄。所以進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額賬上有很多金額
2022-12-23 08:53:40
英老師：回復(fù)瘦瘦的白晝之前沒做就不做了吧，只是明細(xì)有余額，總帳是沒有余額的，
2022-12-23 09:16:21
瘦瘦的白晝：回復(fù)英老師 進(jìn)項(xiàng)多的不需要做1.2.分錄嗎？不做的話明細(xì)賬里一直掛著
2022-12-23 09:39:33
英老師：回復(fù)瘦瘦的白晝也可以一直這樣掛著，沒有關(guān)系，
2022-12-23 10:03:10
瘦瘦的白晝：回復(fù)英老師 我不想過著，進(jìn)項(xiàng)多的話怎么弄？
2022-12-23 10:29:00
英老師：回復(fù)瘦瘦的白晝我建議你就這樣掛著，不要處理，
2022-12-23 10:58:42
瘦瘦的白晝：回復(fù)英老師 去年四季度所得稅沒計(jì)提。今年怎么補(bǔ)提。一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-12-23 11:17:25
英老師：回復(fù)瘦瘦的白晝金額不大，借計(jì)所得稅費(fèi)用，貸計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，
2022-12-23 11:35:04

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