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有會計證能不能給自己公司做賬
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王老師1
職稱：會計從業(yè)資格
5.00
解題: 1w
引用 @ 舒金玲 發(fā)表的提問：
看下圖片的題目，文化館第一道門票是免稅的，但是為什么當月購進的進項稅不能抵扣呢？
您好，關鍵在于題目問的是銷項稅額，所以不用考慮進項稅
16樓
2022-11-15 06:24:12
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 宋世英 發(fā)表的提問：
3%的稅率開的是專票 進項稅不能抵扣是什么意思
你好 你是小規(guī)模的嗎 還是簡易計稅
17樓
2022-11-15 07:14:39
全部回復
宋世英：回復郭老師 是小規(guī)模的
2022-11-15 07:44:32
郭老師：回復宋世英小規(guī)模不允許抵扣增值稅
2022-11-15 08:11:02
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ Kalen Wu 發(fā)表的提問：
你好，公司購買皮鞋取得專票，皮鞋當做福利送給員工，進項稅不能抵扣吧
你好，對的，不可以抵扣增值稅的。
18樓
2022-11-15 08:22:21
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李霞老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ dream 發(fā)表的提問：
老師，請問當期有進項稅不能抵扣怎么做會計分錄呢
您好，您這個發(fā)票應該是要轉出的，你是什么發(fā)票呢，費用費方面的還是成本方面的。
19樓
2022-11-15 09:40:22
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dream：回復李霞老師 老師，是成本方面的
2022-11-15 10:06:14
李霞老師：回復dream借主營業(yè)務成本 借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸，主營業(yè)務成本。
2022-11-15 10:20:15
dream：回復李霞老師 最后結轉怎么做呢
2022-11-15 10:47:52
李霞老師：回復dream結轉的話，你就把主營業(yè)務成本的差額結轉到本年利潤里面。
2022-11-15 11:01:29
dream：回復李霞老師 好的，可以借進項，貸進項轉出嗎
2022-11-15 11:11:58
李霞老師：回復dream可以的哈，同學可以的。
2022-11-15 11:29:09
dream：回復李霞老師 好的，到時候要結轉到未交增值稅的吧
2022-11-15 11:50:13
李霞老師：回復dream不用再結轉啦，其實沒必要再結轉了，因為在結轉的話，他還是在應交稅費里面，只是又多了一個科目。
2022-11-15 12:08:04
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.5w
引用 @ 愿做菩薩那朵蓮 發(fā)表的提問：
#提問#老師，老板自己買的車專票能不能給公司做賬？
你好，單位名字的可以做單位的發(fā)票
20樓
2022-11-15 11:06:59
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愿做菩薩那朵蓮：回復暖暖老師 哦，現(xiàn)在發(fā)票還沒開，購車合同才簽
2022-11-15 11:21:38
暖暖老師：回復愿做菩薩那朵蓮那這個固定資產(chǎn)可以辺單位名下
2022-11-15 11:40:22
愿做菩薩那朵蓮：回復暖暖老師 哦，昨天才看的車說是15天以后到，但是就是用發(fā)票來做賬，現(xiàn)在公司缺票，剛好給公司用，錢和車購稅都不是公司出錢，可不可以
2022-11-15 12:07:10
暖暖老師：回復愿做菩薩那朵蓮可以的，這個錢需要走一下賬
2022-11-15 12:33:48
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 瑞123 發(fā)表的提問：
開公司得自己做賬，那沒有會計證影不影響
您好 開公司自己做賬，沒有會計證影不影響
21樓
2022-11-15 18:35:30
全部回復
瑞123：回復bamboo老師 到底是影響呢 還是不影響 呀 。。
2022-11-15 18:53:16
bamboo老師：回復瑞123不影響 現(xiàn)在沒有會計證也可以從事會計工作
2022-11-15 19:10:37
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問：
老師，我想請教一下物業(yè)公司支付轉售水費時的賬務處理，自來水公司給物業(yè)公司開具的是專票，那進項稅該怎么處理？我咨詢的老師說進項稅不能抵扣，但是我聽咱學堂關于物業(yè)行業(yè)的實操課說是給放入應交稅費-簡易計稅科目
應交稅費-簡易計稅 這個是一般納稅人做的，
22樓
2022-11-15 18:45:15
全部回復
maize老師：回復嘻嘻要是一般納稅人這個可以做借主營業(yè)務成本，簡易計稅，貸應付賬款這樣，
2022-11-15 19:25:46
東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 依然是我 發(fā)表的提問：
自己想做代賬報稅的兼職,沒有團隊。能不能跟會計事務所簽約共用代理記賬許可證？
您好，這個一般都是私下訂的
23樓
2022-11-15 19:04:28
全部回復
依然是我：回復東老師 要給客戶開發(fā)票，能從事務所開嗎？
2022-11-15 19:18:40
東老師：回復依然是我對，你們商量好的話就事務所開票。
2022-11-15 19:31:25
依然是我：回復東老師 還想請教下，一般簽約代理記賬許可證需要多少錢？
2022-11-15 19:47:31
東老師：回復依然是我這個沒準，得具體協(xié)商了
2022-11-15 20:11:37
依然是我：回復東老師 是不是有代理記賬許可證能代理多家公司？沒有許可證，會計證只能掛靠一家公司做代理記賬許可證？是這樣嗎？
2022-11-15 20:27:55
東老師：回復依然是我對，沒錯兒，都得需要許可證。
2022-11-15 20:50:35
依然是我：回復東老師 還有個很重要的問題，個人沒有會計證能不能跟會計事務所簽約共用代理記賬許可證
2022-11-15 21:10:55
東老師：回復依然是我那得看對方了，不一定就愿意和你共用
2022-11-15 21:25:56
依然是我：回復東老師 意思是有會計證簽約機會大些，是這樣理解嗎？
2022-11-15 21:55:35
東老師：回復依然是我對的，沒錯就是這個意思
2022-11-15 22:16:05
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 急緊流年 發(fā)表的提問：
我老公是法人的公司，我有會計證初級會計師證，我到底能不能給他做會計，
可以的
24樓
2022-11-15 19:14:59
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急緊流年：回復袁老師 書上是不是說不可以，學習的時候好像記得書上說不可以
2022-11-15 19:42:01
袁老師：回復急緊流年這個是內(nèi)控不規(guī)范，但沒有禁止
2022-11-15 20:01:36
小菲老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.97
解題: 9.44w
引用 @ 青青 發(fā)表的提問：
辦公室用的空調(diào)，為什么進項稅不能抵扣??？
同學，你好 用作職工福利，不可以抵扣進項
25樓
2022-11-16 18:06:35
全部回復
青青：回復小菲老師 那要是放在車間里面用的，是不是可以抵扣啊
2022-11-16 18:24:59
小菲老師：回復青青同學，你好 嗯嗯，是的
2022-11-16 18:54:02
青青：回復小菲老師 那做員工福利的話，是不是還要做到員工的工資里面??？這個如何做到每個人工資??？
2022-11-16 19:15:35
小菲老師：回復青青同學，你好 這個不用
2022-11-16 19:32:31
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 晨曦 發(fā)表的提問：
請問老師融資租賃支付利息部分的進項稅不能抵扣，分錄怎么做的
同學你好 轉出到融資租入固定資產(chǎn)
26樓
2022-11-16 18:22:27
全部回復
晨曦：回復樸老師 是融資租賃的直租，不是應該轉出到財務費用嗎？
2022-11-16 19:00:48
樸老師：回復晨曦直租的計入財務費用
2022-11-16 19:25:15
萱萱老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ lvideal 發(fā)表的提問：
選項D 外購商品作為福利 進項稅不能抵扣 這個說法也應該是正確啊
將購買的貨物用于集體福利屬于不得從銷項稅額中抵扣的情形，不屬于視同銷售。題目有點問題
27樓
2022-11-16 18:51:59
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菲菲老師
職稱：初級會計師
4.98
解題: 0.06w
引用 @ 鐸鐸 發(fā)表的提問：
外購商品發(fā)放職工福利（例如:行政部門）那么從購買商品，到發(fā)放完成的分錄怎么寫（涉及到進項稅不能抵扣的問題，請問進項稅怎么處理。）
1、?購進時： 借：庫存商品 ? ? ? ?應交稅費（應交增值稅--進項稅額） ? ? ? ?貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、?使用時： 借：應付職工薪酬 ? ? ? ?貸：庫存商品 ? ? ? ? ? ? ??應交稅費（應交增值稅--進項稅額轉出） 3、?期末計提職工薪酬： 借：生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用等 ? ? ? ?貸：應付職工薪酬
28樓
2022-11-20 17:54:29
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廖廖老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.93
解題: 0.09w
引用 @ 輕裝生活 發(fā)表的提問：
公司購買的旅行車的進項稅不能抵扣，折舊可以正常提嗎？
進項稅額不能抵扣是因為用途不合適嗎？如果是的話，也不能計提折舊，因為不是經(jīng)營相關成本支出
29樓
2022-11-20 18:14:53
全部回復
輕裝生活：回復廖廖老師 進項稅不能抵扣因為是用于職工福利
2022-11-20 18:37:31
廖廖老師：回復輕裝生活那可以正常折舊，只要能證明是經(jīng)營相關就可以
2022-11-20 19:07:19
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
出口貨物屬于免稅為什么進項稅不能抵扣
你好，因為免稅對應的進項不允許抵扣，這個是規(guī)定免稅簡易計稅對應的進項都不可以抵扣的，201636號文件有規(guī)定。
30樓
2022-11-20 18:37:00
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