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有會(huì)計(jì)證能不能給自己公司做賬
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王老師1
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
5.00
解題: 1w
引用 @ 舒金玲 發(fā)表的提問(wèn)：
看下圖片的題目，文化館第一道門(mén)票是免稅的，但是為什么當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢？
您好，關(guān)鍵在于題目問(wèn)的是銷(xiāo)項(xiàng)稅額，所以不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅
16樓
2022-11-15 06:24:12
全部回復(fù)
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 宋世英 發(fā)表的提問(wèn)：
3%的稅率開(kāi)的是專(zhuān)票 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣是什么意思
你好 你是小規(guī)模的嗎 還是簡(jiǎn)易計(jì)稅
17樓
2022-11-15 07:14:39
全部回復(fù)
宋世英：回復(fù)郭老師 是小規(guī)模的
2022-11-15 07:25:00
郭老師：回復(fù)宋世英小規(guī)模不允許抵扣增值稅
2022-11-15 07:52:18
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ Kalen Wu 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，公司購(gòu)買(mǎi)皮鞋取得專(zhuān)票，皮鞋當(dāng)做福利送給員工，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣吧
你好，對(duì)的，不可以抵扣增值稅的。
18樓
2022-11-15 08:22:21
全部回復(fù)
李霞老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ dream 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
您好，您這個(gè)發(fā)票應(yīng)該是要轉(zhuǎn)出的，你是什么發(fā)票呢，費(fèi)用費(fèi)方面的還是成本方面的。
19樓
2022-11-15 09:40:22
全部回復(fù)
dream：回復(fù)李霞老師 老師，是成本方面的
2022-11-15 10:07:27
李霞老師：回復(fù)dream借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2022-11-15 10:25:49
dream：回復(fù)李霞老師 最后結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢
2022-11-15 10:53:19
李霞老師：回復(fù)dream結(jié)轉(zhuǎn)的話，你就把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的差額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面。
2022-11-15 11:20:28
dream：回復(fù)李霞老師 好的，可以借進(jìn)項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
2022-11-15 11:37:04
李霞老師：回復(fù)dream可以的哈，同學(xué)可以的。
2022-11-15 12:04:20
dream：回復(fù)李霞老師 好的，到時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的吧
2022-11-15 12:24:04
李霞老師：回復(fù)dream不用再結(jié)轉(zhuǎn)啦，其實(shí)沒(méi)必要再結(jié)轉(zhuǎn)了，因?yàn)樵诮Y(jié)轉(zhuǎn)的話，他還是在應(yīng)交稅費(fèi)里面，只是又多了一個(gè)科目。
2022-11-15 12:37:47
暖暖老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 愿做菩薩那朵蓮 發(fā)表的提問(wèn)：
#提問(wèn)#老師，老板自己買(mǎi)的車(chē)專(zhuān)票能不能給公司做賬？
你好，單位名字的可以做單位的發(fā)票
20樓
2022-11-15 11:06:59
全部回復(fù)
愿做菩薩那朵蓮：回復(fù)暖暖老師 哦，現(xiàn)在發(fā)票還沒(méi)開(kāi)，購(gòu)車(chē)合同才簽
2022-11-15 11:23:18
暖暖老師：回復(fù)愿做菩薩那朵蓮那這個(gè)固定資產(chǎn)可以辺單位名下
2022-11-15 11:41:07
愿做菩薩那朵蓮：回復(fù)暖暖老師 哦，昨天才看的車(chē)說(shuō)是15天以后到，但是就是用發(fā)票來(lái)做賬，現(xiàn)在公司缺票，剛好給公司用，錢(qián)和車(chē)購(gòu)稅都不是公司出錢(qián)，可不可以
2022-11-15 12:04:59
暖暖老師：回復(fù)愿做菩薩那朵蓮可以的，這個(gè)錢(qián)需要走一下賬
2022-11-15 12:26:14
bamboo老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 瑞123 發(fā)表的提問(wèn)：
開(kāi)公司得自己做賬，那沒(méi)有會(huì)計(jì)證影不影響
您好 開(kāi)公司自己做賬，沒(méi)有會(huì)計(jì)證影不影響
21樓
2022-11-15 18:35:30
全部回復(fù)
瑞123：回復(fù)bamboo老師 到底是影響呢 還是不影響 呀 。。
2022-11-15 18:58:25
bamboo老師：回復(fù)瑞123不影響 現(xiàn)在沒(méi)有會(huì)計(jì)證也可以從事會(huì)計(jì)工作
2022-11-15 19:25:32
maize老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我想請(qǐng)教一下物業(yè)公司支付轉(zhuǎn)售水費(fèi)時(shí)的賬務(wù)處理，自來(lái)水公司給物業(yè)公司開(kāi)具的是專(zhuān)票，那進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理？我咨詢的老師說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，但是我聽(tīng)咱學(xué)堂關(guān)于物業(yè)行業(yè)的實(shí)操課說(shuō)是給放入應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 這個(gè)是一般納稅人做的，
22樓
2022-11-15 18:45:15
全部回復(fù)
maize老師：回復(fù)嘻嘻要是一般納稅人這個(gè)可以做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸應(yīng)付賬款這樣，
2022-11-15 19:35:48
東老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 依然是我 發(fā)表的提問(wèn)：
自己想做代賬報(bào)稅的兼職,沒(méi)有團(tuán)隊(duì)。能不能跟會(huì)計(jì)事務(wù)所簽約共用代理記賬許可證？
您好，這個(gè)一般都是私下訂的
23樓
2022-11-15 19:04:28
全部回復(fù)
依然是我：回復(fù)東老師 要給客戶開(kāi)發(fā)票，能從事務(wù)所開(kāi)嗎？
2022-11-15 19:19:52
東老師：回復(fù)依然是我對(duì)，你們商量好的話就事務(wù)所開(kāi)票。
2022-11-15 19:37:12
依然是我：回復(fù)東老師 還想請(qǐng)教下，一般簽約代理記賬許可證需要多少錢(qián)？
2022-11-15 19:48:01
東老師：回復(fù)依然是我這個(gè)沒(méi)準(zhǔn)，得具體協(xié)商了
2022-11-15 20:13:17
依然是我：回復(fù)東老師 是不是有代理記賬許可證能代理多家公司？沒(méi)有許可證，會(huì)計(jì)證只能掛靠一家公司做代理記賬許可證？是這樣嗎？
2022-11-15 20:27:53
東老師：回復(fù)依然是我對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，都得需要許可證。
2022-11-15 20:42:21
依然是我：回復(fù)東老師 還有個(gè)很重要的問(wèn)題，個(gè)人沒(méi)有會(huì)計(jì)證能不能跟會(huì)計(jì)事務(wù)所簽約共用代理記賬許可證
2022-11-15 20:55:49
東老師：回復(fù)依然是我那得看對(duì)方了，不一定就愿意和你共用
2022-11-15 21:15:47
依然是我：回復(fù)東老師 意思是有會(huì)計(jì)證簽約機(jī)會(huì)大些，是這樣理解嗎？
2022-11-15 21:27:37
東老師：回復(fù)依然是我對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)意思
2022-11-15 21:54:43
袁老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 急緊流年 發(fā)表的提問(wèn)：
我老公是法人的公司，我有會(huì)計(jì)證初級(jí)會(huì)計(jì)師證，我到底能不能給他做會(huì)計(jì)，
可以的
24樓
2022-11-15 19:14:59
全部回復(fù)
急緊流年：回復(fù)袁老師 書(shū)上是不是說(shuō)不可以，學(xué)習(xí)的時(shí)候好像記得書(shū)上說(shuō)不可以
2022-11-15 19:43:48
袁老師：回復(fù)急緊流年這個(gè)是內(nèi)控不規(guī)范，但沒(méi)有禁止
2022-11-15 20:13:34
小菲老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.2w
引用 @ 青青 發(fā)表的提問(wèn)：
辦公室用的空調(diào)，為什么進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣??？
同學(xué)，你好 用作職工福利，不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
25樓
2022-11-16 18:06:35
全部回復(fù)
青青：回復(fù)小菲老師 那要是放在車(chē)間里面用的，是不是可以抵扣啊
2022-11-16 18:27:28
小菲老師：回復(fù)青青同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2022-11-16 18:42:09
青青：回復(fù)小菲老師 那做員工福利的話，是不是還要做到員工的工資里面??？這個(gè)如何做到每個(gè)人工資??？
2022-11-16 19:10:56
小菲老師：回復(fù)青青同學(xué)，你好 這個(gè)不用
2022-11-16 19:25:09
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 晨曦 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師融資租賃支付利息部分的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，分錄怎么做的
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出到融資租入固定資產(chǎn)
26樓
2022-11-16 18:22:27
全部回復(fù)
晨曦：回復(fù)樸老師 是融資租賃的直租，不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
2022-11-16 18:48:25
樸老師：回復(fù)晨曦直租的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2022-11-16 19:00:36
萱萱老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ lvideal 發(fā)表的提問(wèn)：
選項(xiàng)D 外購(gòu)商品作為福利 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 這個(gè)說(shuō)法也應(yīng)該是正確啊
將購(gòu)買(mǎi)的貨物用于集體福利屬于不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的情形，不屬于視同銷(xiāo)售。題目有點(diǎn)問(wèn)題
27樓
2022-11-16 18:51:59
全部回復(fù)
菲菲老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.06w
引用 @ 鐸鐸 發(fā)表的提問(wèn)：
外購(gòu)商品發(fā)放職工福利（例如:行政部門(mén)）那么從購(gòu)買(mǎi)商品，到發(fā)放完成的分錄怎么寫(xiě)（涉及到進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理。）
1、?購(gòu)進(jìn)時(shí)： 借：庫(kù)存商品 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? ?貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 2、?使用時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? ?貸：庫(kù)存商品 ? ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 3、?期末計(jì)提職工薪酬： 借：生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用等 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬
28樓
2022-11-20 17:54:29
全部回復(fù)
廖廖老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.09w
引用 @ 輕裝生活 發(fā)表的提問(wèn)：
公司購(gòu)買(mǎi)的旅行車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，折舊可以正常提嗎？
進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣是因?yàn)橛猛静缓线m嗎？如果是的話，也不能計(jì)提折舊，因?yàn)椴皇墙?jīng)營(yíng)相關(guān)成本支出
29樓
2022-11-20 18:14:53
全部回復(fù)
輕裝生活：回復(fù)廖廖老師 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣因?yàn)槭怯糜诼毠じ＠?/div>
2022-11-20 18:29:14
廖廖老師：回復(fù)輕裝生活那可以正常折舊，只要能證明是經(jīng)營(yíng)相關(guān)就可以
2022-11-20 18:56:48
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問(wèn)：
出口貨物屬于免稅為什么進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
你好，因?yàn)槊舛悓?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，這個(gè)是規(guī)定免稅簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都不可以抵扣的，201636號(hào)文件有規(guī)定。
30樓
2022-11-20 18:37:00
全部回復(fù)
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