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結(jié)實(shí)的櫻桃：回復(fù)王晶老師 為什么不是借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，銀行存款不是增加了嗎

王晶老師：回復(fù)結(jié)實(shí)的櫻桃你好，做賬習(xí)慣，你這樣做也可以，一般習(xí)慣把財(cái)務(wù)費(fèi)用放借方，你可以紅字寫金額，表示負(fù)數(shù)

結(jié)實(shí)的櫻桃：回復(fù)王晶老師 那我結(jié)轉(zhuǎn)損益財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)，是不是我沒(méi)有標(biāo)注紅色緣故？

結(jié)實(shí)的櫻桃：回復(fù)王晶老師 如果我寫借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用還要寫負(fù)數(shù)嗎？應(yīng)該不用吧

王晶老師：回復(fù)結(jié)實(shí)的櫻桃這個(gè)不用，本身就是銀行存款增加了，

結(jié)實(shí)的櫻桃：回復(fù)王晶老師 那我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)對(duì)嗎

王晶老師：回復(fù)結(jié)實(shí)的櫻桃你借方寫財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸本年利潤(rùn)，都為正數(shù)

結(jié)實(shí)的櫻桃：回復(fù)王晶老師 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，我再多做一筆分錄嗎？再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？

王晶老師：回復(fù)結(jié)實(shí)的櫻桃你好，用財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，不用在做了

結(jié)實(shí)的櫻桃：回復(fù)王晶老師 結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)也不用管

王晶老師：回復(fù)結(jié)實(shí)的櫻桃不用了，正負(fù)相抵了，財(cái)務(wù)費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了

會(huì)計(jì)：回復(fù)方老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?分錄是什么？哪個(gè)用紅字？利息收入?yún)R算清繳還要列為投資收益繳納所得稅？

方老師：回復(fù)會(huì)計(jì)借本年利潤(rùn)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 不用調(diào)增。

詼詼：回復(fù)宋生老師 那財(cái)務(wù)費(fèi)用就是負(fù)數(shù)啦。

宋生老師：回復(fù)詼詼你好！是的。是負(fù)數(shù)了。

：回復(fù)語(yǔ)默你好，分錄 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 也可直接用上面的紅字反分錄，便于統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用的本年累計(jì)額

語(yǔ)默：回復(fù) 是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用———利息收入（紅字）貸：銀行存款（紅字）嗎？

：回復(fù)語(yǔ)默你好，實(shí)際工作中財(cái)務(wù)軟件中一般都直接分錄： 借：銀行存款（藍(lán)字），借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入（紅字），兩方都寫借方，一藍(lán)一紅

語(yǔ)默：回復(fù) 明白了，謝謝老師。

：回復(fù)語(yǔ)默不客氣，祝工作愉快！

小熊仔：回復(fù)辜老師 利息收入增加不是借方嗎？為什么做賬要借方紅字

辜老師：回復(fù)小熊仔你這個(gè)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，你收到利息，銀行存款增加，同時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用是減少，可以是借方的負(fù)數(shù)

姐姐：回復(fù)宋生老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用余額在貸方啊，本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)不是應(yīng)該借本年利潤(rùn) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用么 比如說(shuō)我們這個(gè)月收到存款利息是100元，具體分錄要怎么做呢，謝啦

宋生老師：回復(fù)姐姐你好！借銀行存款100 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用100。 借財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸本年利潤(rùn)100

姐姐：回復(fù)宋生老師 好的，謝謝

宋生老師：回復(fù)姐姐您好！不客氣的。

姐姐：回復(fù)宋生老師 老師，還有個(gè)問(wèn)題，支付給客戶的返利應(yīng)該怎么做賬呢，分錄要怎么做，比如說(shuō)我們先實(shí)收客戶一萬(wàn)塊，之后再返利一千塊給到對(duì)方的業(yè)務(wù)員，這筆賬應(yīng)該怎么做

宋生老師：回復(fù)姐姐您好！這樣是需要對(duì)方業(yè)務(wù)員給你們開(kāi)發(fā)票，然后你們根據(jù)發(fā)票來(lái)付錢 另外這涉嫌利用職務(wù)之便獲取不正當(dāng)利益。

姐姐：回復(fù)宋生老師 如果這筆返利是返給對(duì)方公司呢？分錄要怎么做，屬于什么科目

宋生老師：回復(fù)姐姐您好！如果是給對(duì)方，則要開(kāi)紅字發(fā)票沖減。 先開(kāi)紅字發(fā)票沖減之前藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)正確的發(fā)票。

姐姐：回復(fù)宋生老師 還有我們公司是小規(guī)模納稅人，發(fā)票是叫別人代開(kāi)的，支付給他們的費(fèi)用要怎么做分錄

宋生老師：回復(fù)姐姐你好！你說(shuō)的別人是稅局還是別的公司。如果是別的公司那代開(kāi)本身就是違法的。你賬上面不能做這個(gè)

姐姐：回復(fù)宋生老師 是別的代理記賬的公司，如果不能這樣做的話，那這筆支付出去的費(fèi)用要怎么做呢

宋生老師：回復(fù)姐姐您好！沒(méi)有發(fā)票的不做。你要做，也行，計(jì)入銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整

姐姐：回復(fù)宋生老師 好的，謝謝老師

宋生老師：回復(fù)姐姐你好！不客氣的。

yszwfm陳：回復(fù)鄭裕期 財(cái)務(wù)費(fèi)用后面是用紅字表示嗎

鄭裕期：回復(fù)yszwfm陳財(cái)務(wù)費(fèi)用可以做到借方紅字，也可以直接做到貸方

yszwfm陳：回復(fù)鄭裕期 哦哦，到時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫呀

鄭裕期：回復(fù)yszwfm陳月末把損益類的都轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目。為了結(jié)轉(zhuǎn)做借方紅字比較好

yszwfm陳：回復(fù)鄭裕期 結(jié)轉(zhuǎn)能寫個(gè)分錄嗎

鄭裕期：回復(fù)yszwfm陳借：本年利潤(rùn) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用等成本、費(fèi)用科目

yszwfm陳：回復(fù)鄭裕期 是，借：本年利潤(rùn)-紅字，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-紅字嗎

鄭裕期：回復(fù)yszwfm陳嗯嗯 你的理解是正確的。

yszwfm陳：回復(fù)鄭裕期 我有點(diǎn)暈，1.在銀行辦事的時(shí)候有手續(xù)費(fèi)支出是財(cái)務(wù)費(fèi)用的增加 應(yīng)該借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款，然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是借本年利潤(rùn)，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，但是利息收入是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用，借銀行存款，財(cái)務(wù)費(fèi)用-紅字，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)？

鄭裕期：回復(fù)yszwfm陳收到利息的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn)-紅字，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-紅字

天生我材必有用噠：回復(fù)小杜杜老師 寫成紅字不就借貸不平了嗎

小杜杜老師：回復(fù)天生我材必有用噠寫成紅字就是放在借方 不用放在貸方，這樣的話分錄才平

刺猬：回復(fù)宸宸老師 只有損益類科目 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 其他科目要不要結(jié)轉(zhuǎn)了

宸宸老師：回復(fù)刺猬你好，是的，其他不是損益類不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

刺猬：回復(fù)宸宸老師 我9月份公司開(kāi)出普通發(fā)票，但9月份成本發(fā)票沒(méi)有收到， 十月15日才收到成本發(fā)票，請(qǐng)問(wèn) 我9月份成本發(fā)票要不要把10月15日開(kāi)具的成本發(fā)票做到九份會(huì)計(jì)分錄了，如果不能記錄9月份成本分錄里 那么 我9月份要交的企業(yè)所得稅 是不是2個(gè)點(diǎn)全都要交了

宸宸老師：回復(fù)刺猬您好，如果是10月份的發(fā)票，當(dāng)然不能做到9月份里面的。

鳳血紫悠：回復(fù)小云老師 不需要像收到時(shí)紅字是嗎？還有收到時(shí)為什么要都借方紅字

小云老師：回復(fù)鳳血紫悠是的，不需要，沒(méi)有說(shuō)一定要借方紅字啊，你貸也行

偶陣雨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師

偶陣雨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，我這樣做是不是不對(duì)

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)偶陣雨這樣做也是可以的，這不影響。

偶陣雨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)偶陣雨客氣，祝你工作愉快。

偶陣雨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 那我之前有一筆做錯(cuò)了，記的借銀行存款（負(fù)數(shù)）貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（負(fù)數(shù)），今年怎么調(diào)整了該

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)偶陣雨你這樣有什么問(wèn)題，你這樣一是增加利息費(fèi)用，減少了存款，你是說(shuō)做反了，金額大嗎

偶陣雨：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 是啊，銀行存款應(yīng)該是增加才對(duì)啊，我這樣做就是減少了啊

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)偶陣雨金額 大不大，同學(xué)。 如果金額 不大，你這里是用相反分錄調(diào)整，然后再做一筆正確分錄