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苳苳老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

4.98

解題: 0.25w

你好！發(fā)票認(rèn)證期限360天，超過期限處理：根據(jù)國家稅務(wù)總局公告［2011］第050號《關(guān)于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告》的規(guī)定：對增值稅一般納稅人發(fā)生真實(shí)交易但由于客觀原因造成增值稅扣稅憑證逾期的，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核、逐級上報(bào)，由國家稅務(wù)總局認(rèn)證、稽核比對后，對比對相符的增值稅扣稅憑證，允許納稅人繼續(xù)抵扣其進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅一般納稅人由于除本公告第二條規(guī)定以外的其他原因造成增值稅扣稅憑證逾期的，仍應(yīng)按照增值稅扣稅憑證抵扣期限有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。　　客觀原因包括如下類型：（一）因自然災(zāi)害、社會突發(fā)事件等不可抗力因素造成增值稅扣稅憑證逾期；（二）增值稅扣稅憑證被盜、搶，或者因郵寄丟失、誤遞導(dǎo)致逾期；（三）有關(guān)司法、行政機(jī)關(guān)在辦理業(yè)務(wù)或者檢查中，扣押增值稅扣稅憑證，納稅人不能正常履行申報(bào)義務(wù)，或者稅務(wù)機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)故障，未能及時(shí)處理納稅人網(wǎng)上認(rèn)證數(shù)據(jù)等導(dǎo)致增值稅扣稅憑證逾期；（四）買賣雙方因經(jīng)濟(jì)糾紛，未能及時(shí)傳遞增值稅扣稅憑證，或者納稅人變更納稅地點(diǎn)，注銷舊戶和重新辦理稅務(wù)登記的時(shí)間過長，導(dǎo)致增值稅扣稅憑證逾期；（五）由于企業(yè)辦稅人員傷亡、突發(fā)危重疾病或者擅自離職，未能辦理交接手續(xù)，導(dǎo)致增值稅扣稅憑證逾期；（六）國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。　　因此，若你公司逾期未認(rèn)證抵扣的原因?qū)儆诠嫠龅目陀^原因，可向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。但如果你公司是由于疏忽導(dǎo)致發(fā)票逾期未認(rèn)證，不屬于公告所述的客觀原因，則此發(fā)票不得抵扣，只能由公司承擔(dān)此損失，公司有權(quán)向直接責(zé)任人追償。

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李愛文老師

職稱：會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

兩種處理方案：一是不抵扣了，直接計(jì)入費(fèi)用處理。二是將發(fā)票退回讓開具發(fā)票方重新開具發(fā)票，重新認(rèn)證

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慧：回復(fù)李愛文老師開票方是可以開具紅字的么

2022-11-14 09:44:29

李愛文老師：回復(fù)慧是的，就是可以開具紅字發(fā)票，但就看對方愿不愿意給你們開具了

2022-11-14 10:02:13

王晶老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

4.99

解題: 4.56w

你好，對方應(yīng)該也不要了啊

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暗香疏影：回復(fù)王晶老師老師，要是我們退回這張票，讓他們重新開具一張?jiān)偃フJ(rèn)證抵扣，我們會有什么責(zé)任嗎？

2022-11-14 10:40:06

王晶老師：回復(fù)暗香疏影沒有啊，如果對方還給你們開具的話

2022-11-14 11:08:21

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好現(xiàn)在已經(jīng)取消了360天認(rèn)證期了。你可以取得合理的發(fā)票就可以認(rèn)證抵扣的

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郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 70.98w

你好，只能當(dāng)普票做，價(jià)稅合計(jì)入賬

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暗香疏影：回復(fù)郭老師那可以把這張票退給賣方嗎？重新再開一張可以嗎？

2022-11-14 13:12:14

郭老師：回復(fù)暗香疏影你好，發(fā)票沒錯(cuò)不允許紅沖的

2022-11-14 13:28:24

暗香疏影：回復(fù)郭老師老師那可以把這張票退給賣方嗎？重新再開一張可以嗎？

2022-11-14 13:52:43

郭老師：回復(fù)暗香疏影你好，不可以的

2022-11-14 14:12:57

岳老師

職稱：注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

4.97

解題: 1.35w

嚴(yán)格來講，這應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)了。

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吳月柳

職稱：會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

你好，發(fā)票沒有使用期限的

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上善若水：回復(fù)吳月柳老師發(fā)票驗(yàn)舊和繳銷是什么意思呢

2022-11-14 15:30:24

曉海老師

職稱：會計(jì)中級職稱

5.00

解題: 2.42w

備份：你一進(jìn)去就是你的賬套了，然后點(diǎn)擊主菜單的“文件”，在里面就可以看見“賬套備份”了，點(diǎn)擊“賬套備份”，你選擇好你的備份地點(diǎn)，就可以了。恢復(fù)：你備份的賬套并不是直接就可以打開的，你要先恢復(fù)。你進(jìn)入一個(gè)賬套后，在軟件的主頁面，點(diǎn)擊主菜單的“文件”，然后點(diǎn)擊“賬套恢復(fù)”，你選擇好你的恢復(fù)地點(diǎn)，記住后，再點(diǎn)擊主菜單的“文件”，點(diǎn)擊“打開賬套”，選擇你剛才的文件路徑就可以了

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曉海老師：回復(fù)默默的毛巾以年為單位備份

2022-11-14 16:40:11

王雁鳴老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，分錄，借：以前年度損益調(diào)整，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：利潤分配-未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整。

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夢怡：回復(fù)王雁鳴老師 1.這分錄是在2014年3月份編的分錄?2.我們公司老總拿回來的費(fèi)用發(fā)票加起來陸陸續(xù)續(xù)有十多萬，有去年的，也有超過報(bào)銷期限的都貼在一起計(jì)入外賬了

2022-11-14 18:02:37

王雁鳴老師：回復(fù)夢怡您好，1，是的。2、可以的。

2022-11-14 18:14:44

夢怡：回復(fù)王雁鳴老師不會納稅調(diào)增?老師說不能跨年或超過報(bào)銷期限的

2022-11-14 18:27:45

王雁鳴老師：回復(fù)夢怡您好，因?yàn)槭怯靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目處理的，不需要納稅調(diào)增的，反而，在匯算清繳結(jié)束前，申請稅務(wù)局備案，可以調(diào)減上年的應(yīng)納稅所得額的。

2022-11-14 18:38:53

夢怡：回復(fù)王雁鳴老師老師上面做的會計(jì)分錄是匯算清繳前的還是后的啊

2022-11-14 19:03:37

王雁鳴老師：回復(fù)夢怡您好，上面的分錄，匯算清繳前后都可以的。

2022-11-14 19:19:20

宸宸老師

職稱：注冊會計(jì)師

4.99

解題: 1.71w

您好，可能會被稅務(wù)局處罰。這個(gè)要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的標(biāo)準(zhǔn)的

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紅山果果：回復(fù)宸宸老師小規(guī)模收到增值稅專用發(fā)票需要認(rèn)證嗎？

2022-11-14 19:20:57

宸宸老師：回復(fù)紅山果果您好，小規(guī)模不能認(rèn)證，可以用“不抵扣勾選”功能操作一下

2022-11-14 19:33:54

紅山果果：回復(fù)宸宸老師意思是需要通過個(gè)什么軟件嗎？我沒有做任何操作，因?yàn)槭切∫?guī)模，直接就記賬當(dāng)費(fèi)用了

2022-11-14 19:58:44

宸宸老師：回復(fù)紅山果果您好，您是小規(guī)模也可以選擇不用管它，直接價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用類科目

2022-11-14 20:21:19

張艷老師

職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

。。。銀行：茲有我公司賬號XXXXXXXX（賬戶名稱：。。。。），轉(zhuǎn)入某某人（賬號及身份證）XXXX元，大寫：XXX。用途是：轉(zhuǎn)付XXX錢。請貴行給予辦理你們單位名稱日期及公章

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袁老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

就是扣除的抵扣不能超過5年用完

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徐阿富老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

你好，會形成滯留票的，可以做成本費(fèi)用里。

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1147420508：回復(fù)徐阿富老師唯一的辦法嗎？

2022-11-14 23:02:43

徐阿富老師：回復(fù)1147420508你好，是的唯一辦法，超期了沒有辦法的，重開和沖紅都是違規(guī)的，對方愿意開你最好。

2022-11-14 23:23:25

紫藤老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

注冊會計(jì)師是需要年審的。　　《中華人民共和國注冊會計(jì)師法》中規(guī)定　　第二條注冊會計(jì)師年檢是指注冊會計(jì)師協(xié)會對注冊會計(jì)師的任職資格進(jìn)行的年度檢驗(yàn)。　　第三條凡經(jīng)批準(zhǔn)注冊的中國注冊會計(jì)師，均應(yīng)接受注冊會計(jì)師協(xié)會的年檢。　　第四條注冊會計(jì)師年檢的具體內(nèi)容為：　　1、注冊會計(jì)師的執(zhí)業(yè)年齡是否符合規(guī)定; 　　2、注冊會計(jì)師是否專職在會計(jì)師事務(wù)所(以下簡稱事務(wù)所)工作; 　　3、注冊會計(jì)師當(dāng)年是否從事了注冊會計(jì)師業(yè)務(wù); 　　4、注冊會計(jì)師當(dāng)年有無受過刑事處罰; 　　5、注冊會計(jì)師有無在工作中因犯嚴(yán)重錯(cuò)誤而受到行政處罰、撤職以上的處分; 　　6、注冊會計(jì)師當(dāng)年有無受到行業(yè)自律懲戒; 　　7、注冊會計(jì)師當(dāng)年接受后續(xù)教育和培訓(xùn)的情況; 　　8、所在事務(wù)所是否進(jìn)行了業(yè)務(wù)報(bào)備; 　　9、所在事務(wù)所是否及時(shí)、足額提取了職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金; 　　10、應(yīng)該進(jìn)行年檢的其它內(nèi)容。　　第五條：年檢時(shí)間安排如下：　　(一)每年12月底之前，地方注冊會計(jì)師協(xié)會布置本地區(qū)注冊會計(jì)師年檢工作。　　(二)次年1月底之前，事務(wù)所將本所注冊會計(jì)師的有關(guān)年檢材料報(bào)地方注冊會計(jì)協(xié)會。　　(三)次年3月底之前，地方注冊會計(jì)師協(xié)會完成當(dāng)?shù)氐哪隀z工作，并將有關(guān)材料報(bào)中國注冊會計(jì)師協(xié)會備案。

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