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家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

4.97

解題: 17.72w

這個就得聯(lián)系12366了，實在不行只有問專管員處理

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好跟開具發(fā)票一樣的做賬務(wù)處理

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韋老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 1.43w

您好！主要有現(xiàn)金、銀行存款、庫存商品、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、固定資產(chǎn)、累計折舊、無形資產(chǎn)、累計攤銷、短期借款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬、實收資本（股本）、資本公積、未分配利潤、盈余公積、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本、資產(chǎn)減值損失、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、本年利潤、利潤分配、所得稅費(fèi)用等。

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張偉老師

職稱：會計師

4.91

解題: 0.74w

你好，具體請咨詢趙老師QQ:410084566 (加好友時候備注：柳老師推薦）

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meizi老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 31.76w

你好；? ?你們是出口企業(yè)嗎？還是一般的企業(yè)? ?

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venus老師

職稱：中級會計師

4.98

解題: 5.1w

這個意思是你們個體工商戶采用核定征收同學(xué)。

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檸檬不酸：回復(fù)venus老師這種情況是不是就是我們是定期定額征收，還用做賬申報嗎

2022-12-11 08:27:42

venus老師：回復(fù)檸檬不酸般情況下，只有定期定額征收才不需要做賬的，如果個體戶采用的是核定征收方式，那么生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅是核定征收的，可以用收據(jù)入賬，如果是查賬征收，需要取得發(fā)票的。而且定期定額不需要做申報，根據(jù)稅局確定的一個定額標(biāo)準(zhǔn)納稅核定應(yīng)稅所得率就需要申報，根據(jù)收入*應(yīng)稅所得率*稅率——速算扣除數(shù)計算生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅，大概核定征收的個體戶就是這些規(guī)矩了。

2022-12-11 08:38:32

QQ老師

職稱：中級會計師

4.98

解題: 9.02w

你好，撥打一下12366維護(hù)一下后臺信息。

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馬老師

職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

4.99

解題: 1.88w

首次應(yīng)該是要去稅務(wù)大廳辦理！

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小月（善亦）：回復(fù)馬老師需要帶什么資料嗎

2022-12-12 07:22:13

馬老師：回復(fù)小月（善亦）公章，法人代表身份證，經(jīng)辦人身份證，營業(yè)執(zhí)照

2022-12-12 07:44:48

小月（善亦）：回復(fù)馬老師法人身份證復(fù)印件可以嗎

2022-12-12 08:04:16

馬老師：回復(fù)小月（善亦）那你咨詢你下你們當(dāng)?shù)?2366 應(yīng)該是要原件的要做實名認(rèn)證

2022-12-12 08:29:10

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.47w

你好購進(jìn) 借；庫存商品貸；庫存現(xiàn)金等科目銷售借；應(yīng)收賬款貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借；主營業(yè)務(wù)成本貸；庫存商品

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147：回復(fù)鄒老師消費(fèi)稅不用寫分錄的嗎

2022-12-12 07:12:07

鄒老師：回復(fù)147你好，零售環(huán)節(jié)并不涉及消費(fèi)稅的

2022-12-12 07:31:36

147：回復(fù)鄒老師為什么之前有個老師又說零售要計算消費(fèi)稅的，這個到底是需不需要的呢？

2022-12-12 07:52:25

鄒老師：回復(fù)147你好，有的消費(fèi)品零售是需要交納的，比如金銀首飾煙，酒零售是不涉及消費(fèi)稅的

2022-12-12 08:04:43

147：回復(fù)鄒老師哦哦，好的。謝謝老師！

2022-12-12 08:19:42

鄒老師：回復(fù)147不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

2022-12-12 08:35:03

樸老師

職稱：會計師

4.98

解題: 45.85w

引用 @ 寒冷的雪碧發(fā)表的提問：

通信系統(tǒng)及計算機(jī)技術(shù)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；通信系統(tǒng)終端（含手機(jī)）、設(shè)備銷售、租賃及售后服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)；通信工程、架線及設(shè)備工程、互聯(lián)網(wǎng)接入工程的設(shè)計、施工；通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、維護(hù)及代理服務(wù)；電信業(yè)務(wù)代理；機(jī)構(gòu)商務(wù)代理服務(wù)。這些涉及到哪些稅種？

增值稅附加稅所得稅印花稅

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紫藤老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

引用 @ 學(xué)堂用戶_ph101859 發(fā)表的提問：

機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù);電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù);機(jī)械技術(shù)開發(fā)服務(wù);電子元件及組件制造;信息技術(shù)咨詢服務(wù);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);家用美容、保健電器具制造;信息電子技術(shù)服務(wù);集成電路設(shè)計;技術(shù)進(jìn)出口;普通勞動防護(hù)用品制造;勞動防護(hù)用品批發(fā);勞動防護(hù)用品零售;勞動防護(hù)用品研究、設(shè)計服務(wù);-----老師，經(jīng)營范圍是這些可以開維修費(fèi)的發(fā)票嗎？

你好，可以開維修費(fèi)的發(fā)票

全部回復(fù)

學(xué)堂用戶_ph101859：回復(fù)紫藤老師好的，謝謝老師

2022-12-12 07:16:45

紫藤老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph101859不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦

2022-12-12 07:36:50

易老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

4.96

解題: 11.29w

您好，跨境電商模式分為兩種，一種是保稅區(qū)備貨，一種是直郵。但不論是哪一種方式，其產(chǎn)品都是不含稅商品，故而在做會計分錄的時候，不需要再計提增值稅，與大貨貿(mào)易的銷售是有所區(qū)別的。這種業(yè)務(wù)模式下，只計征企業(yè)所得稅，增值稅是由消費(fèi)者承擔(dān)并支付的，企業(yè)是代收代繳的角色。借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入---跨境電商（二級科目可以自行命名）收到代繳稅款:借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款---代繳跨境行郵稅（二級科目可以自行命名）繳交稅款:借：其他應(yīng)付款---代繳跨境行郵稅（二級科目可以自行命名）貸：銀行存款跨境電商零售做賬務(wù)處理：出口報關(guān)銷售時：借：應(yīng)收外匯賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入---出口銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)出口商品成本：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品---庫存出口商品進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)申報出口退稅時：應(yīng)退的增值稅財務(wù)處理：借：應(yīng)收出口退稅(增值稅)貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(出口退稅)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)收到增值稅退稅款時：借：銀行存款貸：應(yīng)收出口退稅(增值稅)跨境電商企業(yè)代收代繳的跨境電商綜合稅會計處理:a.代收跨境電商綜合稅：借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-代收代繳綜合稅b.向征稅機(jī)關(guān)上繳稅款：借:其他應(yīng)付款-代收代繳綜合稅貸:銀行存款跨境電商付匯少付的掛賬在應(yīng)收賬款，多付的計入應(yīng)收賬款貸方，表示預(yù)收實現(xiàn)收入：借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入收款少付：借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款 <這個金額比第一筆收入金額小>多付：借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款<這個金額比第一筆金額大>跨境電商，很多情況貨是收不回來的退款的賬務(wù)處理方式：借:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸:應(yīng)收賬款等科目借：庫存商品貸：主營業(yè)務(wù)成本跨境電商結(jié)算時使用跨境支付平臺是不可避免的事，就以通過paypal收款舉例?？缇畴娚掏ㄟ^paypal收款的做帳：收到款時：借：其他貨幣資金---paypal存款貸：預(yù)收賬款，或者主營業(yè)務(wù)收入等科目提現(xiàn)后：借: 銀行存款，貸：其他貨幣資金---paypal存款注意：外匯與人民幣都是換算成人民幣的金額進(jìn)行賬務(wù)處理，記賬本位幣是人民幣跨境電商沒有發(fā)票抵扣：進(jìn)口報送單、形式發(fā)票這些都可以作為附件. 無票收入做預(yù)收賬款.等合理安排好開票了再做未開票收入. 提現(xiàn)的：借:庫存現(xiàn)金貸:銀行存款無票收入也應(yīng)按照開票的業(yè)務(wù)處理,無票收入的金額為含稅金額借記現(xiàn)金、銀行應(yīng)收等科目貸記主營收入、應(yīng)繳稅費(fèi)、按月申報在主表未開具發(fā)票欄填寫.提現(xiàn)的,依據(jù)體現(xiàn)時的銀行的有關(guān)單據(jù) ：借:庫存現(xiàn)金貸:銀行存款。對于免交消費(fèi)稅的一般商品來說關(guān)稅=0消費(fèi)稅=0增值稅=(完稅價格+關(guān)稅)/(1-消費(fèi)稅率)*增值稅率*7折消費(fèi)稅=0 對于需要繳納消費(fèi)稅的商品來說:商品品消費(fèi)稅率適用稅率X 假如每單8000元以下:關(guān)稅=0增值稅=(8000+0)/(1-X)*17%*70%

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

4.98

解題: 7.35w

你直接去大廳補(bǔ)報，一般自己補(bǔ)報的，都不會罰款

全部回復(fù)

燕子：回復(fù)辜老師現(xiàn)在報不了，系統(tǒng)進(jìn)不去，叫等后臺回復(fù)

2022-12-13 06:05:24

燕子：回復(fù)辜老師我現(xiàn)在糾結(jié)的是，從業(yè)人員和主管會計17年沒有，填今年的人數(shù)上去可以不，有怕與后面的申報數(shù)據(jù)有誤，因為了17都沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的。

2022-12-13 06:32:39

辜老師：回復(fù)燕子沒有主管會計，你就填會計的信息嗎，他這個是方便聯(lián)系你們的

2022-12-13 06:54:51

燕子：回復(fù)辜老師那我填我的上去可以吧，我是今年三月份才入職的

2022-12-13 07:06:03

辜老師：回復(fù)燕子可以的，他們只是方便聯(lián)系

2022-12-13 07:23:21

燕子：回復(fù)辜老師好的，謝謝老師

2022-12-13 07:45:48

辜老師：回復(fù)燕子客氣，，，，，，，

2022-12-13 07:59:45

大海老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

4.99

解題: 0.64w

《企業(yè)會計制度》是2001年實施的，中除上市公司稍大一些公司實行《企業(yè)會計制度》，《小企業(yè)會計制度》是2005年實施的，適用于小型企業(yè)，其中有些業(yè)務(wù)的處理相對簡化。　?。ㄒ唬┻m用范圍不同　　《小企業(yè)會計制度》適用于在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的不對外籌集資金、經(jīng)營規(guī)模較小的企業(yè)（不包括以個人獨資及合伙形式設(shè)立的小企業(yè)）。符合《小企業(yè)會計制度》規(guī)定的小企業(yè)，按照制度規(guī)定可以選擇執(zhí)行《企業(yè)會計制度》。若選擇執(zhí)行了《企業(yè)會計制度》，就不能同時選擇執(zhí)行《小企業(yè)會計制度》的有關(guān)規(guī)定。而《企業(yè)會計制度》的適用范圍，按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定，除不對外籌集資金、經(jīng)營規(guī)模較小的企業(yè)，以及金融保險企業(yè)外，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)（含公司），執(zhí)行《企業(yè)會計制度》。從《小企業(yè)會計制度》的規(guī)定看，符合《小企業(yè)會計制度》規(guī)定的小企業(yè)也可執(zhí)行《企業(yè)會計制度》。　　（二）會計科目設(shè)置不同　　《小企業(yè)會計制度》比《企業(yè)會計制度》少設(shè)了25個一級科目。原因主要有如下兩個方面：第一，小企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相對簡單，因此可將《企業(yè)會計制度》中的部分科目進(jìn)行歸并，如應(yīng)收股利和應(yīng)收利息合為應(yīng)收股息科目，原材料和包裝物歸并為材料科目等。第二，小企業(yè)會計核算簡化或者沒有某科目所要反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，從而可少設(shè)。如資產(chǎn)科目少設(shè)了自制半成品、分期收款發(fā)出商品、各項長期資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備、未確認(rèn)融資費(fèi)用和待處理財產(chǎn)損溢；負(fù)債科目少設(shè)了應(yīng)付股利、預(yù)計負(fù)債、應(yīng)付債券；所有者權(quán)益科目少設(shè)了已歸還投資；損益類科目少設(shè)了補(bǔ)貼收入、以前年度損益調(diào)整。

全部回復(fù)

王雙：回復(fù)大海老師但是我不知道該適用哪個

2022-12-13 06:36:03

大海老師：回復(fù)王雙如果公司業(yè)務(wù)的處理相對簡化，可以適用《小企業(yè)會計制度》

2022-12-13 06:48:53

吳少琴老師

職稱：會計師

4.99

解題: 3.47w

航天信息發(fā)來的電子合同簽署需要理會嗎需要簽一下

全部回復(fù)

?阿塊?：回復(fù)吳少琴老師這是什么合同

2022-12-13 07:00:45

?阿塊?：回復(fù)吳少琴老師【航天信息】溫馨提醒：請您登錄開票軟件，右下角“您有一份待簽署電子合同”證書口令12345678，請完成服務(wù)協(xié)議簽署，有疑問請聯(lián)系95113

2022-12-13 07:17:34

吳少琴老師：回復(fù)?阿塊?這個應(yīng)該是電子合同，你問一下航天是要簽紙質(zhì)的還是電子的

2022-12-13 07:29:33

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