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李愛(ài)文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

首先從期初數(shù)來(lái)看，屬于期初留抵稅額：42500元（計(jì)算過(guò)程是：510000-507500-45000=-42500元）再參與本月計(jì)算，本月應(yīng)交增值稅：（424927.35-4250）+32500+15780-411672.88-42500=14784.47 本期應(yīng)交增值稅是14784.47元

全部回復(fù)

待我長(zhǎng)發(fā)及腰借你上吊可好：回復(fù)李愛(ài)文老師奧，弄明白了，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅留底，想成銷項(xiàng)稅了

2022-11-14 09:55:31

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

其實(shí)沒(méi)什么區(qū)別，都是商貿(mào)企業(yè) 學(xué)堂有電商會(huì)計(jì)課程，你可以關(guān)注學(xué)堂網(wǎng)站或者相關(guān)主講老師

全部回復(fù)

老江老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.48w

你好可以到稅務(wù)局窗口更正申報(bào)！

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.85w

同學(xué)你好視同銷售借銷售費(fèi)用借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 這個(gè)收入的金額是鞋子和襪子的

全部回復(fù)

慈祥的鞋子：回復(fù)樸老師襪子是我們的購(gòu)進(jìn)的贈(zèng)送無(wú)償贈(zèng)送給客戶的，也需要確認(rèn)收入嗎

2022-11-14 12:55:34

樸老師：回復(fù)慈祥的鞋子對(duì)的視同銷售也要確認(rèn)收入

2022-11-14 13:20:18

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理就是了

全部回復(fù)

梅子：回復(fù)鄒老師互聯(lián)網(wǎng)銷售一般是不開(kāi)發(fā)票的，他的銷售收入是根據(jù)什么算的，月末怎么報(bào)稅

2022-11-14 14:17:27

鄒老師：回復(fù)梅子這個(gè)就看你企業(yè)是按照什么情況來(lái)申報(bào)了可能全額社保，也可能只申報(bào)一部分收入

2022-11-14 14:32:47

梅子：回復(fù)鄒老師關(guān)鍵是稅局是根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入的，互相網(wǎng)銷售的大部分都不開(kāi)發(fā)票，那么收入可以根據(jù)情況隨意開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)嗎？

2022-11-14 15:00:23

鄒老師：回復(fù)梅子稅局如果查賬，可能會(huì)根據(jù)你的銷售記錄，銀行流水

2022-11-14 15:12:26

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，具體是什么問(wèn)題呢，麻煩您詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。

全部回復(fù)

崔老師

職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.97

解題: 0.32w

引用 @ 大拇指的約定發(fā)表的提問(wèn)：

這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以申請(qǐng)兩免三減半優(yōu)惠政策嗎？計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和批發(fā)兼零售；信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)；云計(jì)算服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；第二類增值電信業(yè)務(wù)；電子產(chǎn)品（不含電子出版物）、儀器儀表的網(wǎng)上批發(fā)兼零售

1.一般來(lái)說(shuō)，享受軟件企業(yè)兩免三減半優(yōu)惠政策不是根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍來(lái)確定的，需要相應(yīng)部門認(rèn)定后才可以享受。你的以上經(jīng)營(yíng)范圍可以看出，企業(yè)屬于軟件生產(chǎn)企業(yè)。 2.政策依據(jù)：《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》（財(cái)稅[2008]1號(hào)）第一條關(guān)于鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策中規(guī)定：（二）我國(guó)境內(nèi)新辦軟件生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)認(rèn)定后，自獲利年度起，第一年和第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕27號(hào)）第十七規(guī)定，符合本通知規(guī)定須經(jīng)認(rèn)定后享受稅收優(yōu)惠的企業(yè)，應(yīng)在獲利年度當(dāng)年或次年的企業(yè)所得稅匯算清繳之前取得相關(guān)認(rèn)定資質(zhì)。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，是內(nèi)帳還是外賬賬務(wù)處理

全部回復(fù)

會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師：回復(fù)鄒老師老師你好，是外賬處理

2022-11-14 18:01:14

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師借；其他應(yīng)收款等科目貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

2022-11-14 18:23:21

會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師：回復(fù)鄒老師老師你好，那豈不是還要交稅？

2022-11-14 18:34:56

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師你好，是的，外賬需要把這個(gè)按正常收入處理的

2022-11-14 19:03:53

王晶老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 4.56w

引用 @ 小玉8035 發(fā)表的提問(wèn)：

經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)零配件零售;計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)信息安全產(chǎn)品設(shè)計(jì);軟件開(kāi)發(fā);軟件服務(wù);軟件技術(shù)推廣服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)推廣服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的除外）;計(jì)算機(jī)零配件批發(fā);計(jì)算機(jī)零售;計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備修理;計(jì)算機(jī)批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);電子產(chǎn)品零售;企業(yè)管理咨詢服務(wù);廣告業(yè);路牌、路標(biāo)、廣告牌安裝施工;票務(wù)服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù);電子商務(wù)信息咨詢;水果批發(fā);商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）;服裝批發(fā);服裝零售;化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品零售;工藝品批發(fā)(象牙及其制品除外);美術(shù)品批發(fā)(象牙及其制品除外);體育用品

你好，呃呃，經(jīng)營(yíng)范圍怎么了呢

全部回復(fù)

小玉8035：回復(fù)王晶老師老師，以上經(jīng)營(yíng)范圍如果公司新增直播這個(gè)項(xiàng)目我需要變更經(jīng)營(yíng)范圍嗎？

2022-11-14 18:56:12

王晶老師：回復(fù)小玉8035可以不用添加了呢

2022-11-14 19:09:10

小玉8035：回復(fù)王晶老師我以上的經(jīng)營(yíng)范圍那個(gè)是可以做直播的

2022-11-14 19:34:42

王晶老師：回復(fù)小玉8035網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)推廣服務(wù)可以

2022-11-14 19:53:24

小玉8035：回復(fù)王晶老師是直播帶貨哦可以這樣嗎？

2022-11-14 20:18:30

王晶老師：回復(fù)小玉8035可以，你們那經(jīng)營(yíng)范圍還有零售什么的很多

2022-11-14 20:45:38

小玉8035：回復(fù)王晶老師直播開(kāi)票的話是開(kāi)哪種類型的

2022-11-14 21:03:16

王晶老師：回復(fù)小玉8035如果直播賣貨那就是銷售貨物，直播就是賺流量那就可以算是服務(wù)了

2022-11-14 21:20:49

小玉8035：回復(fù)王晶老師嗯嗯好的謝謝老師

2022-11-14 21:46:16

王晶老師：回復(fù)小玉8035呃呃，不用客氣的噠

2022-11-14 22:13:28

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.85w

https://jingyan.baidu.com/article/915fc414a00c4851394b2016.html 你好，這個(gè)是步驟，你可以看下哦

全部回復(fù)

西貝荷：回復(fù)樸老師怎么打開(kāi)

2022-11-14 20:41:12

西貝荷：回復(fù)樸老師原來(lái)己經(jīng)備案了，只是要修改會(huì)計(jì)制度

2022-11-14 21:07:54

樸老師：回復(fù)西貝荷復(fù)制一下粘貼到網(wǎng)址欄

2022-11-14 21:29:38

venus老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 5.1w

同學(xué)，看一下我們實(shí)操有進(jìn)口企業(yè)的實(shí)操賬務(wù)，學(xué)習(xí)一下

全部回復(fù)

左左：回復(fù)venus老師我沒(méi)有找到課程呀老師

2022-11-14 22:05:05

venus老師：回復(fù)左左同學(xué)如果找不到聯(lián)系我們?cè)诰€客服，在真賬實(shí)操里，有進(jìn)出口企業(yè)的

2022-11-14 22:22:24

左左：回復(fù)venus老師好的謝謝老師

2022-11-14 22:51:42

venus老師：回復(fù)左左不用客氣，祝你生活愉快

2022-11-14 23:04:58

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

你好，去稅務(wù)大廳處理

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

引用 @ 小柒發(fā)表的提問(wèn)：

公司的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：軟件開(kāi)發(fā)；軟件服務(wù)；計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)；信息電子技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù)；通信設(shè)施安裝工程服務(wù)；通信線路和設(shè)備的安裝；計(jì)算機(jī)零售；軟件零售；計(jì)算機(jī)零配件零售；能開(kāi)系統(tǒng)集成內(nèi)容的發(fā)票嗎？有其他注意的問(wèn)題嗎？

如果系統(tǒng)集成屬于軟件服務(wù)的話，是可以正常開(kāi)具發(fā)票的。

全部回復(fù)

王晶老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 4.56w

引用 @ Fiona88 發(fā)表的提問(wèn)：

計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)批發(fā)；計(jì)算機(jī)零售；軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)零配件批發(fā)；計(jì)算機(jī)整機(jī)制造；電子產(chǎn)品批發(fā)；電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?

你好，可以開(kāi)具的呢

全部回復(fù)