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蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！甲股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙借：實(shí)收資本…乙貸：實(shí)收資本…甲

全部回復(fù)

羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 1.7w

入股？借無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán) 貸實(shí)收資本

全部回復(fù)

陳卓蓮：回復(fù)羅老師但公司沒(méi)有取得土地使用證

2022-11-14 10:46:08

羅老師：回復(fù)陳卓蓮根據(jù)投資合同約定的價(jià)格確定，不一定要取得土地使用證

2022-11-14 10:57:05

陳卓蓮：回復(fù)羅老師公司是這樣規(guī)定的5000元入股。也可用土地入不夠的到時(shí)換股金本不夠5000元的可換嗎

2022-11-14 11:20:39

羅老師：回復(fù)陳卓蓮可以的

2022-11-14 11:44:18

羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 1.7w

你的分錄是正確的

全部回復(fù)

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.83w

金額小計(jì)入管理費(fèi)用科目，金額大計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目。

全部回復(fù)

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 6.83w

您好，借長(zhǎng)期股權(quán)投資，累計(jì)攤銷，貸無(wú)形資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅等，資產(chǎn)處置損益

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

借無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行，攤銷做借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷

全部回復(fù)

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師那要是攤銷完了，還怎么做分錄？

2022-11-14 14:48:33

maize老師：回復(fù)陽(yáng)光不做分錄，沒(méi)有處置不做

2022-11-14 15:13:28

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師如果處置呢？怎么做分錄？

2022-11-14 15:41:11

maize老師：回復(fù)陽(yáng)光借：銀行存款累計(jì)攤銷貸：無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸方：營(yíng)業(yè)外收入—非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得借方：營(yíng)業(yè)外支出—非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

2022-11-14 16:04:29

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師你這個(gè)我還是不太理解，可以再詳細(xì)些介紹說(shuō)明嗎？

2022-11-14 16:25:22

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師你可以分開(kāi)寫(xiě)，然后詳細(xì)介紹下嗎？我理解

2022-11-14 16:42:34

maize老師：回復(fù)陽(yáng)光就賣的時(shí)候就做借銀行累計(jì)攤銷（之前做貸方全部結(jié)轉(zhuǎn)到借方）貸無(wú)形資產(chǎn) 銷項(xiàng)稅額，看最后這個(gè)差額，不平用營(yíng)業(yè)外支出或者是營(yíng)業(yè)外收入填平

2022-11-14 17:01:50

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師營(yíng)業(yè)外支出或者營(yíng)業(yè)外收入放在貸方嗎？

2022-11-14 17:30:25

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師不好理解，伱分錄可以分開(kāi)寫(xiě)嗎？

2022-11-14 17:41:03

maize老師：回復(fù)陽(yáng)光借銀行累計(jì)攤銷（之前做貸方全部結(jié)轉(zhuǎn)到借方）營(yíng)業(yè)外支出貸無(wú)形資產(chǎn) 銷項(xiàng)稅額或者是借銀行累計(jì)攤銷（之前做貸方全部結(jié)轉(zhuǎn)到借方）貸無(wú)形資產(chǎn) 銷項(xiàng)稅額營(yíng)業(yè)外收入

2022-11-14 18:05:42

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師借無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行，這個(gè)第一步應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

2022-11-14 18:17:11

maize老師：回復(fù)陽(yáng)光你取得是專票才有進(jìn)項(xiàng)稅額

2022-11-14 18:35:49

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師借銀行累計(jì)攤銷（之前做貸方全部結(jié)轉(zhuǎn)到借方）營(yíng)業(yè)外支出貸無(wú)形資產(chǎn) 銷項(xiàng)稅額 ——老師，您這個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出，為什么還有銷項(xiàng)稅額，不理解？不應(yīng)該有銷項(xiàng)稅額吧？

2022-11-14 18:51:21

maize老師：回復(fù)陽(yáng)光你出售就有銷項(xiàng)稅額，和你銷售商品是一樣道理

2022-11-14 19:15:10

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師出售借方是營(yíng)業(yè)外支出啊，是虧錢呵，怎么會(huì)有銷項(xiàng)稅額？

2022-11-14 19:39:42

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師營(yíng)業(yè)外收入可以理解有銷項(xiàng)稅額，營(yíng)業(yè)外支出怎么會(huì)有銷項(xiàng)稅額？

2022-11-14 19:52:33

maize老師：回復(fù)陽(yáng)光和你固定資產(chǎn)銷售是一樣的啊，你銷售出去開(kāi)發(fā)票，不管現(xiàn)在是賣100還是1萬(wàn)都有銷項(xiàng)稅額啊，

2022-11-14 20:17:20

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師但是是虧錢??？

2022-11-14 20:35:26

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師虧錢不交稅吧？

2022-11-14 21:01:56

maize老師：回復(fù)陽(yáng)光需要交，增值稅不看虧損

2022-11-14 21:12:07

陽(yáng)光：回復(fù)maize老師好的，只有企業(yè)所得稅虧了就不交是嗎？

2022-11-14 21:30:38

maize老師：回復(fù)陽(yáng)光是的，你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除

2022-11-14 22:00:09

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，如果使用壽命有限，比低于10年

全部回復(fù)

青春不打烊：回復(fù)鄒老師會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)呢

2022-11-14 15:33:50

鄒老師：回復(fù)青春不打烊你好借；管理費(fèi)用等科目貸；累計(jì)攤銷

2022-11-14 15:44:15

青春不打烊：回復(fù)鄒老師管理費(fèi)用的明細(xì)二級(jí)科目下設(shè)置啥呢

2022-11-14 15:57:15

鄒老師：回復(fù)青春不打烊你好，可以就是土地使用權(quán)攤銷

2022-11-14 16:18:38

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

這要看，如果是逆流交流是需要的

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

引用 @ 平淡的秀發(fā) 發(fā)表的提問(wèn)：

編制下列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的會(huì)計(jì)分錄： ①公司銷售部門(mén)領(lǐng)用文具用品800元 ②公司購(gòu)入用于銷售的商品一批，買價(jià)是1萬(wàn)元，款項(xiàng)于上個(gè)月已經(jīng)預(yù)付 ③，公司轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)取得收入100萬(wàn)元，款項(xiàng)存入銀行 ④工人遲到，公司巡查人員現(xiàn)場(chǎng)收繳罰款50元

你好， ①公司銷售部門(mén)領(lǐng)用文具用品800元借：銷售費(fèi)用 800 貸：周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品 800 ②公司購(gòu)入用于銷售的商品一批，買價(jià)是1萬(wàn)元，款項(xiàng)于上個(gè)月已經(jīng)預(yù)付借：庫(kù)存商品貸：預(yù)付賬款 ③，公司轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)取得收入100萬(wàn)元，款項(xiàng)存入銀行借：銀行存款貸:資產(chǎn)處置損益 ④工人遲到，公司巡查人員現(xiàn)場(chǎng)收繳罰款50元借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：營(yíng)業(yè)外收入祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

全部回復(fù)

平淡的秀發(fā)：回復(fù)立紅老師 ②③④的金額不用寫(xiě)嗎

2022-11-14 17:30:43

立紅老師：回復(fù)平淡的秀發(fā)②公司購(gòu)入用于銷售的商品一批，買價(jià)是1萬(wàn)元，款項(xiàng)于上個(gè)月已經(jīng)預(yù)付借：庫(kù)存商品10000 貸：預(yù)付賬款10000 ③，公司轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)取得收入100萬(wàn)元，款項(xiàng)存入銀行借：銀行存款1000000 貸:資產(chǎn)處置損益1000000 ④工人遲到，公司巡查人員現(xiàn)場(chǎng)收繳罰款50元借：庫(kù)存現(xiàn)金50 貸：營(yíng)業(yè)外收入50

2022-11-14 17:42:07

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

引用 @ Derek Yu 發(fā)表的提問(wèn)：

公司一股東以現(xiàn)金和無(wú)形資產(chǎn)（計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)）出資，無(wú)形資產(chǎn)增資部分于2018年財(cái)務(wù)入賬做實(shí)收資本，并在稅務(wù)局做了個(gè)人所得稅遞延繳納備案，該無(wú)形資產(chǎn)至今尚未做權(quán)屬變更。由于該無(wú)形資產(chǎn)股權(quán)可能存在瑕疵，公司和無(wú)形資產(chǎn)擁有者均同意以 “無(wú)形資產(chǎn)定向減資“的形式把該無(wú)形資產(chǎn)股權(quán)部分撤出、或無(wú)償給公司使用，請(qǐng)問(wèn)如何操作可以免去個(gè)人所得稅？

同學(xué)。你這個(gè)時(shí)候是作業(yè)退資處理。對(duì)于退回部分大于其之前入資部分，這部分差額交納個(gè)稅。如果是虧損，退資小于入資就不涉及個(gè)稅了

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等等有使用壽命的。商標(biāo)證書(shū)上的期限就是商標(biāo)權(quán)使用壽命，著作權(quán)壽命按保護(hù)期計(jì)算如下： 1．作者為公民的期限保護(hù)期為作者有生之年及死亡后50年，截止于作者死亡后第50年的12月31日；如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。 2．作者為法人和其他組織的期限保護(hù)期為50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的12月31日；但作品自創(chuàng)作完成后50年內(nèi)未發(fā)表的，著作權(quán)法不再保護(hù)。 3．特殊作品的期限電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品及攝影作品，保護(hù)期為50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的12月31日；但作品自創(chuàng)作完成后50年內(nèi)未發(fā)表的，著作權(quán)法不再保護(hù)。

全部回復(fù)

何江何老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 3.65w

引用 @ 青春俠發(fā)表的提問(wèn)：

公司一股東以現(xiàn)金和無(wú)形資產(chǎn)（計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)）出資，無(wú)形資產(chǎn)增資部分于2018年財(cái)務(wù)入賬做實(shí)收資本，并在稅務(wù)局做了個(gè)人所得稅遞延繳納備案，該無(wú)形資產(chǎn)至今尚未做權(quán)屬變更。由于該無(wú)形資產(chǎn)股權(quán)可能存在瑕疵，公司和無(wú)形資產(chǎn)擁有者均同意以 “無(wú)形資產(chǎn)定向減資“的形式把該無(wú)形資產(chǎn)股權(quán)部分撤出、或無(wú)償給公司使用，請(qǐng)問(wèn)如何操作可以免去個(gè)人所得稅？

這個(gè)你要按原價(jià)轉(zhuǎn)或者是無(wú)價(jià)轉(zhuǎn)出，甚至于０元轉(zhuǎn)出的形式才可以免稅的?；蛘呤侵苯由陥?bào)一個(gè)投資退出，金額為０就可以了同學(xué)，具體要先去稅務(wù)局報(bào)備，然后辦手續(xù)，直接說(shuō)就好了。

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