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與高速公路有關(guān)的會(huì)計(jì)案例分析
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吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 花臉貓 發(fā)表的提問：
如何區(qū)分高速公路通行費(fèi)和一二級公路橋、閘通行費(fèi)，還有他的利弊，謝謝！
你好，印有高速公路四個(gè)字的發(fā)票就是高速通行費(fèi)，其他的都視同非高速公路發(fā)票
61樓
2022-12-08 07:53:10
全部回復(fù)
花臉貓：回復(fù)吳月柳 請問一下老師，抵扣填申報(bào)表麻煩嗎？填錯(cuò)罰款嚴(yán)重嗎？謝謝！
2022-12-08 08:17:43
吳月柳：回復(fù)花臉貓不麻煩，填錯(cuò)下期發(fā)現(xiàn)可以做轉(zhuǎn)出的
2022-12-08 08:37:25
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 李葉子 發(fā)表的提問：
2016年7月份的高速公路通行費(fèi)現(xiàn)在還能用嗎？
你好，不可以了
62樓
2022-12-08 08:20:21
全部回復(fù)
李葉子：回復(fù)吳月柳 好的，謝謝老師
2022-12-08 08:49:54
吳月柳：回復(fù)李葉子不客氣
2022-12-08 09:00:32
maize老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 仁愛的仙人掌 發(fā)表的提問：
怎么辨別高速公路通行費(fèi)是一二級的呢
這個(gè)現(xiàn)在 又不能抵扣，之前可以抵扣這個(gè)稅率也是一樣的辨別沒有意義啊
63樓
2022-12-08 08:26:18
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 玲玲? 發(fā)表的提問：
做高速公路收費(fèi)的行業(yè)增值稅幾個(gè)點(diǎn)？
9%或者是3%的。一般納稅人有簡易計(jì)稅
64樓
2022-12-08 08:54:59
全部回復(fù)
玲玲?：回復(fù)郭老師 需要繳納營業(yè)稅嗎
2022-12-08 09:14:29
郭老師：回復(fù)玲玲?好，現(xiàn)在交的是增值稅，不交營業(yè)稅。
2022-12-08 09:42:47
玲玲?：回復(fù)郭老師 企業(yè)所得稅呢？有沒有什么優(yōu)惠政策？幾個(gè)點(diǎn)
2022-12-08 09:56:01
郭老師：回復(fù)玲玲?如果是小型微利企業(yè)，利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%， 利潤100萬到300萬之間的稅率是10%， 超過300萬的全部按照25%交。
2022-12-08 10:20:42
玲玲?：回復(fù)郭老師 一般納稅人來的
2022-12-08 10:38:41
郭老師：回復(fù)玲玲?好，一般納稅人是小型微利企業(yè)，也可以享受這個(gè)政策。
2022-12-08 11:08:30
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 死磕CPA 發(fā)表的提問：
企業(yè)辦高速公路通行費(fèi)分拆有稅法依據(jù)嗎 分拆也就是說高速公路通行費(fèi)具體到一個(gè)路段收入怎么確認(rèn)？
你好，這個(gè)沒有找到稅法依據(jù)
65樓
2022-12-09 06:23:22
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 淡若輕風(fēng) 發(fā)表的提問：
請問一下老師：我是生產(chǎn)高速公路護(hù)欄的企業(yè)，產(chǎn)生的實(shí)車碰撞試驗(yàn)費(fèi)要入什么會(huì)計(jì)科目啊
你好，可以通過銷售費(fèi)用科目核算
66樓
2022-12-09 06:30:43
全部回復(fù)
劉之寒老師
職稱：稅務(wù)師
4.98
解題: 0.24w
引用 @ 虛幻的柜子 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)調(diào)整分錄題型案例分析
1、 借：應(yīng)收賬款 5 貸：預(yù)收賬款 5 借：其他應(yīng)收款 8 貸：預(yù)付賬款 8 2、見以下圖片。
67樓
2022-12-09 06:42:50
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 空中繁星 發(fā)表的提問：
我們公司員工開公司的車去外地，發(fā)生了住宿費(fèi)1328，加油費(fèi)一共990餐，餐費(fèi)780，高速過路費(fèi)390，車票16，銀行存款付的4439.麻煩問，高速公路過路費(fèi)能抵扣，那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做，謝謝。
借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 378.64 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11.36 貸 銀行存款390
68樓
2022-12-09 07:08:31
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 傷入骨髓 發(fā)表的提問：
請問老師高速公路過路費(fèi)可以抵扣嗎
單位的車，只要不是福利費(fèi)，招待費(fèi)可以抵扣。
69樓
2022-12-09 07:34:59
全部回復(fù)
傷入骨髓：回復(fù)郭老師 單位的車記到什么科目
2022-12-09 07:51:27
郭老師：回復(fù)傷入骨髓你好 什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？
2022-12-09 08:19:55
傷入骨髓：回復(fù)郭老師 就是平常公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的啊
2022-12-09 08:30:03
郭老師：回復(fù)傷入骨髓出差的還是什么 需要確定一下二級科目。
2022-12-09 08:50:01
傷入骨髓：回復(fù)郭老師 這種票計(jì)算抵扣？
2022-12-09 09:07:33
郭老師：回復(fù)傷入骨髓如果你說平時(shí)的要是去稅務(wù)局走不走高速吧，我沒法給你做到辦公費(fèi)里面。
2022-12-09 09:20:02
傷入骨髓：回復(fù)郭老師 通行費(fèi)也有好多種票，哪種才能抵扣？像一般的停車費(fèi)，打車票不能吧
2022-12-09 09:47:35
郭老師：回復(fù)傷入骨髓這種票不可以抵扣，需要電子發(fā)票才可以。
2022-12-09 10:07:26
郭老師：回復(fù)傷入骨髓通行費(fèi)的只有電子發(fā)票才可以 過橋過閘的，如果是紙質(zhì)的稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票，可以計(jì)算抵扣。
2022-12-09 10:28:39
郭老師：回復(fù)傷入骨髓定額停車費(fèi)的不可以抵扣 打車的，如果是增值稅的，上面有個(gè)人信息或者是企業(yè)信息可以抵扣。
2022-12-09 10:41:54
傷入骨髓：回復(fù)郭老師 那我這是什么票啊
2022-12-09 10:54:41
郭老師：回復(fù)傷入骨髓高速公路的紙質(zhì)發(fā)票不可以抵扣， 上面寫了高速公路。
2022-12-09 11:11:09
傷入骨髓：回復(fù)郭老師 那你說的可以抵扣的稅務(wù)局監(jiān)制的紙質(zhì)的是哪樣子的？還有汽車票可以抵扣嗎？
2022-12-09 11:35:25
郭老師：回復(fù)傷入骨髓把高速改成過橋過閘。 汽車票上面有個(gè)人的信息嗎？或者是你企業(yè)的信息，只要有這些就可以抵扣。
2022-12-09 12:00:05
傷入骨髓：回復(fù)郭老師 你有圖片嗎？我看看，這通行費(fèi)有好多種，看著腦子大
2022-12-09 12:15:23
郭老師：回復(fù)傷入骨髓過橋的，沒有發(fā)票。 我們這邊很少有橋
2022-12-09 12:32:40
傷入骨髓：回復(fù)郭老師 關(guān)鍵它過路的也有好多種啊，有我發(fā)給你的那種，有寫時(shí)間金額詳細(xì)的那種
2022-12-09 12:49:33
郭老師：回復(fù)傷入骨髓這個(gè)的可以抵扣的
2022-12-09 13:09:12
傷入骨髓：回復(fù)郭老師 這也沒寫過橋過閘吧？
2022-12-09 13:36:51
郭老師：回復(fù)傷入骨髓這個(gè)是過橋的 他有些出口入口就可以看出來 這個(gè)是很早的 還是地稅的
2022-12-09 13:51:13
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在高速公路的過路費(fèi)是不是不能在公司報(bào)銷
您好！如果是公司的車出差是可以的。
70樓
2022-12-11 07:45:17
全部回復(fù)
陽光：回復(fù)宋生老師 但是7月不是不能嗎
2022-12-11 08:12:18
宋生老師：回復(fù)陽光您好！7月為什么不能。這個(gè)跟幾月沒關(guān)系的啊
2022-12-11 08:36:34
紫藤老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 淡若輕風(fēng) 發(fā)表的提問：
生產(chǎn)高速公路護(hù)欄企業(yè)，在大量投產(chǎn)前，先進(jìn)行的內(nèi)嵌式橋梁護(hù)欄臺(tái)車試驗(yàn)費(fèi)入什么會(huì)計(jì)科目
你好，可以計(jì)入管理費(fèi)用
71樓
2022-12-11 07:58:54
全部回復(fù)
紫藤老師：回復(fù)淡若輕風(fēng)金額大的計(jì)入長期待攤
2022-12-11 08:26:19
淡若輕風(fēng)：回復(fù)紫藤老師 入管理費(fèi)用哪個(gè)二級明細(xì)科目呢
2022-12-11 08:37:28
紫藤老師：回復(fù)淡若輕風(fēng)管理費(fèi)用-試驗(yàn)費(fèi)即可
2022-12-11 09:02:27
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 寧靜 發(fā)表的提問：
高速公路過路費(fèi)抵扣需要注意什么?_?
實(shí)際是你們企業(yè)汽車產(chǎn)生的都可以抵
72樓
2022-12-11 08:04:30
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 伶俐的月餅 發(fā)表的提問：
高速公路過路費(fèi)如何抵扣？
根據(jù)財(cái)稅「2016」86號(hào)：增值稅一般納稅人支付的道路、橋、閘通行費(fèi)，暫憑取得的通行費(fèi)發(fā)票（不含財(cái)政票據(jù)，下同）上注明的收費(fèi)金額按照下列公式計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：高速公路通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=高速公路通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷（1+3%）×3% 一級公路、二級公路、橋、閘通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=一級公路、二級公路、橋、閘通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷（1+5%）×5%。
73樓
2022-12-11 08:11:53
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 小仙女 發(fā)表的提問：
老師，過橋過閘的發(fā)票和高速公路的過路費(fèi)發(fā)票，區(qū)別在哪，發(fā)票上能看出來嗎？ 我好像從來沒看到過過橋過閘四個(gè)字
抬頭寫的高速 公路 橋 閘 你那邊得有大橋
74樓
2022-12-11 08:20:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 勤勞的唇彩 發(fā)表的提問：
有兩個(gè)案例分析，不會(huì)了
同學(xué)你好 平臺(tái)規(guī)則一題一問
75樓
2022-12-12 06:22:09
全部回復(fù)

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