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會計準(zhǔn)則下銷售材料的賬務(wù)處理
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.09w
引用 @ 綠茶閑舍 發(fā)表的提問：
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)沖退上一年度費(fèi)用，并做所得稅繳納，如何做賬務(wù)處理
借利潤分配貸，應(yīng)付賬款。
106樓
2022-12-20 05:47:53
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)綠茶閑舍剛才寫錯了，寫反了 借應(yīng)付賬款貸，利潤分配， 補(bǔ)所得稅，借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2022-12-20 06:27:11
綠茶閑舍：回復(fù)郭老師 所得稅費(fèi)不需要嗎？
2022-12-20 06:41:54
綠茶閑舍：回復(fù)郭老師 如果我是沖管理費(fèi)用呢
2022-12-20 07:08:54
郭老師：回復(fù)綠茶閑舍倒數(shù)第二個就是計提所得稅 你如果沖管理費(fèi)明年匯算清繳調(diào)減
2022-12-20 07:30:38
綠茶閑舍：回復(fù)郭老師 您的意思是，我現(xiàn)在沖了去年的管理費(fèi)用，明年匯算清繳時再把管理費(fèi)用調(diào)增，對嗎？
2022-12-20 07:55:50
郭老師：回復(fù)綠茶閑舍你補(bǔ)了所得稅是的。
2022-12-20 08:24:07
綠茶閑舍：回復(fù)郭老師 ok
2022-12-20 08:48:33
郭老師：回復(fù)綠茶閑舍不用客氣的，
2022-12-20 09:03:47
綠茶閑舍：回復(fù)郭老師 請問稅務(wù)局認(rèn)定上一年度非正常發(fā)票做調(diào)出，屬于小企業(yè)錯誤更正范疇嗎？
2022-12-20 09:24:53
郭老師：回復(fù)綠茶閑舍你好，屬于的，
2022-12-20 09:45:55
綠茶閑舍：回復(fù)郭老師 如果稅務(wù)局要求提供費(fèi)用轉(zhuǎn)出憑證，直接借：應(yīng)付賬款 貸：利潤分配，可以嗎？
2022-12-20 10:07:28
郭老師：回復(fù)綠茶閑舍之前借管理費(fèi)用貸應(yīng)付的可以
2022-12-20 10:27:07
綠茶閑舍：回復(fù)郭老師 您是說紅沖借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款嗎？
2022-12-20 10:39:50
郭老師：回復(fù)綠茶閑舍不是，去年的分錄這么做
2022-12-20 10:55:43
venus老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 時光無聲 發(fā)表的提問：
大家好，我問一下老師們哦我們企業(yè)用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則，是不是跟小企業(yè)會計準(zhǔn)則相比，賬務(wù)處理不同嗎
簡單說小企業(yè)會zd計準(zhǔn)則是在企業(yè)會計準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上進(jìn)行大幅度簡化，根據(jù)小企業(yè)的特點(diǎn)制定的。
107樓
2022-12-20 06:00:00
全部回復(fù)
時光無聲：回復(fù)venus老師 嗯嗯，我以前都接觸小企業(yè)會計準(zhǔn)則?，F(xiàn)在換了，注意點(diǎn)什么
2022-12-20 06:27:23
venus老師：回復(fù)時光無聲這個核算更規(guī)范，平時核算的基礎(chǔ)資料更齊全。
2022-12-20 06:42:47
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 橘子汽水 發(fā)表的提問：
賬本五塊的印花稅貼花現(xiàn)在可以直接網(wǎng)上申報的時候申報扣繳，還需要實物貼花么？如果貼花的話可以跨區(qū)域稅務(wù)局購買么？小企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計準(zhǔn)則對印花稅賬務(wù)處理分錄有什么不同？
可以網(wǎng)上申報，然后去稅局領(lǐng)購印花稅稅票貼花 不可以跨區(qū)域的 從17年開始都是 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
108樓
2022-12-21 05:12:26
全部回復(fù)
橘子汽水：回復(fù)鄒老師 網(wǎng)上申報，繳費(fèi)后再去領(lǐng)貼花是么？
2022-12-21 05:25:18
鄒老師：回復(fù)橘子汽水是的
2022-12-21 05:42:01
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 胖三斤 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，現(xiàn)金盤虧從發(fā)現(xiàn)到查明原因，賬務(wù)處理是怎樣的？
發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺批準(zhǔn)前， 　　借：待處理財產(chǎn)損溢 　　 　　　　貸：庫存現(xiàn)金 　　　　　 　　按管理權(quán)限報經(jīng)批準(zhǔn)后 　　借：其他應(yīng)收款— 　　　　管理費(fèi)用　　　　　 　　　　貸：待處理財產(chǎn)損溢 　
109樓
2022-12-21 05:21:58
全部回復(fù)
胖三斤：回復(fù)辜老師 老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不是有些財產(chǎn)清查，不用經(jīng)過待處理財產(chǎn)損溢，直接計營業(yè)外收支？是哪些？
2022-12-21 05:47:16
辜老師：回復(fù)胖三斤那是非正常的損失，才是計入營業(yè)外收支
2022-12-21 06:15:29
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 阿梅 發(fā)表的提問：
苗木育苗免稅種植業(yè)，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，求賬務(wù)處理核算步驟。謝謝
你好，同學(xué)。 你首先是購進(jìn)，部分是屬于你的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。 然后等到完成可出售，轉(zhuǎn)為生物性資產(chǎn)。 然后再出售時生物性資產(chǎn)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本處理。
110樓
2022-12-21 05:41:41
全部回復(fù)
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 不應(yīng)該是消耗性生物資產(chǎn)嗎
2022-12-21 06:23:11
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 消耗性生物資產(chǎn)轉(zhuǎn) 庫存商品
2022-12-21 06:42:04
陳詩晗老師：回復(fù)阿梅你這是用于做什么的，如果是直接用于出售，就是消耗性，如果是用來長期生長，就是生產(chǎn)性的。
2022-12-21 07:03:10
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 直接出售的
2022-12-21 07:21:02
陳詩晗老師：回復(fù)阿梅那就是消耗生物資產(chǎn)處理。
2022-12-21 07:36:39
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 日常撫育工資 直接 借:消耗性生物資產(chǎn) 貸銀行存款 還是 借消耗性生物資產(chǎn) 貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-21 07:47:13
陳詩晗老師：回復(fù)阿梅借消耗性生物資產(chǎn) 貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-21 08:02:50
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師
2022-12-21 08:30:30
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 我原先做成 先計提 借生產(chǎn)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 然后再結(jié)轉(zhuǎn) 消耗性生物資產(chǎn) 貸 生產(chǎn)成本
2022-12-21 08:42:19
陳詩晗老師：回復(fù)阿梅也是可以的，如果你用的準(zhǔn)則有生產(chǎn)成本這科目，你先通過生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的
2022-12-21 08:55:58
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 版本太多，不知道哪個是正確的了
2022-12-21 09:15:38
陳詩晗老師：回復(fù)阿梅工作中，不同的會計做出的處理可能都會有差異，只要不違反準(zhǔn)則，你就不能說是錯的。 所以也不一定是標(biāo)準(zhǔn)唯一的答案。
2022-12-21 09:34:11
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 20年1月份重新預(yù)估了苗木，比19年賬上多了好多，該怎么調(diào)整
2022-12-21 09:49:26
陳詩晗老師：回復(fù)阿梅多了，好多，原因呢，什么造成的
2022-12-21 10:15:49
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 主要是自行營造的
2022-12-21 10:26:04
陳詩晗老師：回復(fù)阿梅自行營造？什么意思。
2022-12-21 10:39:32
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 打個比方:種4－5株，它會多長幾株
2022-12-21 10:59:29
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 種苗不都是這樣的嗎
2022-12-21 11:14:28
陳詩晗老師：回復(fù)阿梅那你這是正常種植導(dǎo)致的增加。你這種植過程中的材料、人工的付出呢，你沒有入賬？ 你如果入賬了就增加了這些成本。
2022-12-21 11:24:56
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 人工的話，就是每月支付的工資 其他就是肥料 農(nóng)藥
2022-12-21 11:36:37
阿梅：回復(fù)陳詩晗老師 這些已入賬
2022-12-21 11:46:47
陳詩晗老師：回復(fù)阿梅那這些也增加了你之前的成本，為什么現(xiàn)在還會多出。 你多出這部分就是之前支付的成本這部分。
2022-12-21 12:15:32
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 百合 發(fā)表的提問：
老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，匯算所得稅清繳所不繳的所得稅如何做賬務(wù)處理？
你之前計提嗎，沒有不做分錄
111樓
2022-12-21 05:59:59
全部回復(fù)
百合：回復(fù)maize老師 沒計提這部分啊
2022-12-21 06:21:06
百合：回復(fù)maize老師 不做分錄是啥意思啊
2022-12-21 06:38:14
maize老師：回復(fù)百合意思是沒有交所得稅，就不需要做分錄，
2022-12-21 07:05:11
百合：回復(fù)maize老師 交了啊，補(bǔ)繳了一部分所得稅
2022-12-21 07:34:42
maize老師：回復(fù)百合小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-12-21 07:54:33

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