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living：回復(fù)鄒老師 是小規(guī)模

鄒老師：回復(fù)living你好，那就是錯誤的 繳納應(yīng)當(dāng)是 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款

living：回復(fù)鄒老師 老師，不好意思我看錯了，18年的時候已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了

living：回復(fù)鄒老師 代理記賬當(dāng)月沒有計提直接就做借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項稅 貸：銀行

鄒老師：回復(fù)living你好，一般納稅人繳納就需要做這個調(diào)整分錄 借；應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費－應(yīng)交稅費－銷項稅

living：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師

living：回復(fù)鄒老師 計提那部分省掉也是可以的對吧

鄒老師：回復(fù)living你好，在繳納分錄之前需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的

living：回復(fù)鄒老師 這是發(fā)生在18年3月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，代理記賬會計也沒有做借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－未交增值稅這部分結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，怎么辦？現(xiàn)在還能調(diào)嗎？

鄒老師：回復(fù)living你好，補(bǔ)做這個分錄就是了

living：回復(fù)鄒老師 已經(jīng)跨年度了，還可以補(bǔ)做18年的??？

鄒老師：回復(fù)living你好，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那只能是現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的

????棒棒糖：回復(fù)宋生老師 問題就是，我是建筑行業(yè)一般納稅人，6月收到工程預(yù)收款，工程還沒有開工，也沒有開發(fā)票！

????棒棒糖：回復(fù)宋生老師 1.會計分錄是否正確？ 2我預(yù)繳增值稅應(yīng)該幾月交？

宋生老師：回復(fù)????棒棒糖你好！你月末的那個分錄不要做了。只做預(yù)交的就行了。 另外，建議你開發(fā)票的時候交稅，不要這樣預(yù)交

????棒棒糖：回復(fù)宋生老師 看這個

宋生老師：回復(fù)????棒棒糖你好!你的問題是什么呢

????棒棒糖：回復(fù)宋生老師 就是上面一直問你的問題

宋生老師：回復(fù)????棒棒糖你好！你的分錄跟圖一中的是一樣的了。 預(yù)交就是收到款項當(dāng)月預(yù)交。

小云老師：回復(fù)退你好，1.借：委托加工物資40500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 45 貸：銀行存款40545 2.借：委托加工物資5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）650 -應(yīng)交消費稅500 貸：銀行存款6150 3.借：委托加工物資600 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）54 貸：銀行存款654 借：庫存商品46100 貸：委托加工物資46100

古派兒：回復(fù)鄒老師 恩恩 是的

鄒老師：回復(fù)古派兒你好 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

古派兒：回復(fù)鄒老師 要跨月 做兩次賬是嗎

鄒老師：回復(fù)古派兒你好，是的 上個月月底做期末結(jié)轉(zhuǎn)處理 次月月初做繳納稅款分錄

王恩惠：回復(fù)劉詩 之前沒有計提過

王恩惠：回復(fù)劉詩 是不是在繳納的時候還得計提一下

劉詩：回復(fù)王恩惠你好！那就是借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 再：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款

王恩惠：回復(fù)劉詩 內(nèi)賬外賬都是這么做對嗎

劉詩：回復(fù)王恩惠嗯嗯，這個其實主要是外賬的，因為你這個所得稅肯定是根據(jù)外賬計算的，然后內(nèi)帳是包含外賬的，所以都這么做。

王恩惠：回復(fù)劉詩 好的 謝謝

王恩惠：回復(fù)劉詩 我用的金蝶單機(jī)版的 這個科目只有所得稅 我二級科目寫上所得稅費用就可以了嗎

劉詩：回復(fù)王恩惠嗯嗯，可以可以可以，一樣的，要是覺得還行，煩請給個五星好評哈。

晨希：回復(fù)宋生老師 老師，做了借：以前年度損益調(diào)整的科目后，會影響到哪個報表的什么數(shù)據(jù)不？

宋生老師：回復(fù)晨希您好！最后會影響去年的未分配利潤。

林老師：回復(fù)愛笑的流沙你成套器材是銷售還是做設(shè)備用