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演示賬套

向非金融企業(yè)借入款項會計分錄

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meizi老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 31.76w

你好借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個按6%繳納增值稅的

全部回復(fù)

簡言：回復(fù)meizi老師我看好多老師回復(fù)沖減財務(wù)費(fèi)用，

2022-11-27 09:33:59

meizi老師：回復(fù)簡言你好這個是要計入收入去的。這個是? ? 其他業(yè)務(wù)收入??

2022-11-27 09:56:26

簡言：回復(fù)meizi老師可不可以抵扣增值稅

2022-11-27 10:22:48

meizi老師：回復(fù)簡言你好這個可以用進(jìn)項稅來抵扣的?

2022-11-27 10:47:40

簡言：回復(fù)meizi老師用主營業(yè)務(wù)的增值稅進(jìn)項也可以將貸款收入的銷項抵扣嗎，

2022-11-27 11:12:28

meizi老師：回復(fù)簡言?你好? 可以的。? ? 符合抵扣要求的發(fā)票都可以抵扣

2022-11-27 11:23:48

簡言：回復(fù)meizi老師是這樣子的，我們是餐飲服務(wù)行業(yè)，由于疫情餐飲服務(wù)暫時免增值稅，現(xiàn)在放了一筆1年期貸款，利息收入每月1萬，如果這個1萬元要繳納增值稅，我們收到有食材費(fèi)及相關(guān)主營業(yè)務(wù)成本的發(fā)票，那么我用比如食材費(fèi)的發(fā)票抵扣進(jìn)項也是可以的哇，主營業(yè)務(wù)的進(jìn)項能用于主營業(yè)務(wù)銷項抵扣，也可以用于其他不想關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)項，不需要一一對應(yīng)是嗎，有點(diǎn)暈了！

2022-11-27 11:52:56

meizi老師：回復(fù)簡言你好是的。不用一一對應(yīng) 。主要是產(chǎn)生的銷項稅都可以用符合抵扣要求的進(jìn)項稅抵扣的?

2022-11-27 12:21:43

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.45w

你好，通過其他應(yīng)收款核算的

全部回復(fù)

董曉珍老師

職稱：注冊會計師,審計師

4.96

解題: 0.03w

小規(guī)模納稅人一般都是適用3%征收率，所以提供的貸款服務(wù)也是按3%開具發(fā)票，經(jīng)營范圍不影響開票選擇，需要按實際業(yè)務(wù)開具即可，如果開不了可以去主管稅局申請增項。

全部回復(fù)

海霞老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

0.00

解題: 0w

如果你公司是普通的工業(yè)企業(yè)，商業(yè)企業(yè)或服務(wù)業(yè)企業(yè)建議計入投資收益。如果是以投資經(jīng)營為主的投資公司，可以計入主營業(yè)務(wù)收入。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.45w

引用 @ yang 發(fā)表的提問：

A企業(yè)2020年發(fā)生如下業(yè)務(wù)：向銀行借款的利息支出300萬元，還有500萬元為向其他非關(guān)聯(lián)企業(yè)的借款（非關(guān)聯(lián)企業(yè)不是金融企業(yè)），已知：向非關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的利息支出年利率統(tǒng) 一為10%，銀行同期同類貸款年利率為8%，請計算A企業(yè)在繳納所得稅前可以扣除的財務(wù)費(fèi)用金額。

你好，A企業(yè)在繳納所得稅前可以扣除的財務(wù)費(fèi)用金額=300萬%2B500萬*8%

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.45w

你好，借款利息的調(diào)整額=70萬/10%? *（10%—5%）

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.45w