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郁：回復(fù)鄒老師 謝謝老師，就是制證和審核是不能同一人的，比如有些單位的制證名字是小紅，審核就后在小紅后面加上一個（審）字，這樣是不是也沒有必要呢？

鄒老師：回復(fù)郁審核一般具體是人名，而不是在制單后面加一個審字

郁：回復(fù)鄒老師 我的意思是這邊很多單位是制證和審核其實(shí)是同一個人，只是審核的后面把制證人的名字加上一個審字。軟件上我是制證人，可在原始憑證上簽字審核的人是我。這樣可以嗎？還有軟件上的審核還是不能寫我的名字是嗎？

鄒老師：回復(fù)郁制單，審核不要同一個人

郁：回復(fù)鄒老師 那原始憑證上的審核和會計(jì)軟件上的制單人可以是同一人嗎？

鄒老師：回復(fù)郁這個沒有明確規(guī)定 一般看企業(yè)內(nèi)部人員的權(quán)限了

郁：回復(fù)鄒老師 軟件上簽審核的人必須要有會計(jì)證嗎？

鄒老師：回復(fù)郁按道理來說是必須的

郁：回復(fù)鄒老師 謝謝老師的耐心回答，可問題是現(xiàn)在我們單位只有我和出納有會計(jì)證啊，分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)沒有證的，她還是能做審核和主管的簽字嗎？

鄒老師：回復(fù)郁雖然沒證，但是審核還是她 再個又有幾個人真的去查主管有沒有從業(yè)證呢

郁：回復(fù)鄒老師 好的，謝啦，這個軟件上的審核和原始憑證上的審核不是一個概念是嗎？單位原始憑證的審核又是我負(fù)責(zé)簽字審核的。

鄒老師：回復(fù)郁不是一個概念 這個問題不大的

郁：回復(fù)鄒老師 謝謝您！

鄒老師：回復(fù)郁不客氣 祝你工作順利

四毛呀：回復(fù)小洪老師 那這個問題很嚴(yán)重嗎~ 需要改嗎

小洪老師：回復(fù)四毛呀說實(shí)話，小企業(yè)已經(jīng)很正常，沒什么關(guān)系的，

四毛呀：回復(fù)小洪老師 我們單位現(xiàn)在要過 藥品經(jīng)營的GSP認(rèn)證。 想知道這個問題有沒有影響

四毛呀：回復(fù)小洪老師 哦哦 因?yàn)槲覀儐挝恢挥幸粋€出納一個會計(jì)

小洪老師：回復(fù)四毛呀這個問題就會有影響的，畢竟是審核，內(nèi)控雖然不是法律，但也是一種框架

四毛呀：回復(fù)小洪老師 如果按正常的話，我們這種情況應(yīng)該怎么操作？ 制單 記賬 審核 都是會計(jì)行嗎

小洪老師：回復(fù)四毛呀你好報(bào)銷和現(xiàn)金管理應(yīng)該交由出納去處理，制單記賬應(yīng)該讓會計(jì)去處理，兩者自己做自己的工作，盡量不要讓會計(jì)去做出納的工作

四毛呀：回復(fù)小洪老師 嗯 出納就是管報(bào)銷和現(xiàn)金~ 我現(xiàn)在只是怕GSP認(rèn)證有問題

小洪老師：回復(fù)四毛呀那你現(xiàn)在的工作就是讓出納和會計(jì)分開核算，各自不要插手各自的工作

四毛呀：回復(fù)小洪老師 工作中是分開的，憑證上我用了她的名字去審核

四毛呀：回復(fù)小洪老師 您這邊了解GSP認(rèn)證中 財(cái)務(wù)應(yīng)該注意什么嗎

小洪老師：回復(fù)四毛呀你好這個我不了解，你不該用她的名字去審核的

四毛呀：回復(fù)小洪老師 我現(xiàn)在就是不知道該怎么調(diào)整？

小洪老師：回復(fù)四毛呀這個我?guī)筒涣四銈?，這是你們內(nèi)部的業(yè)務(wù)往來

全：回復(fù)笑笑老師 通常，是不是先是會計(jì)先審，然后才是會計(jì)主管，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)簽字，最后出納付款完再交給

笑笑老師：回復(fù)全您好： 其他部門也要按相應(yīng)的權(quán)限審批然后到財(cái)務(wù)部，大概是這樣

Miss施：回復(fù)陳詩晗老師 結(jié)轉(zhuǎn)了啊

Miss施：回復(fù)陳詩晗老師 4月報(bào)表都出來了

陳詩晗老師：回復(fù)Miss施我的意思是月末結(jié)賬沒有，結(jié)賬后才會到5月的期間

Miss施：回復(fù)陳詩晗老師 結(jié)賬了

陳詩晗老師：回復(fù)Miss施你反結(jié)賬，是不是反結(jié)賬到4月去了。

Miss施：回復(fù)陳詩晗老師 不知道啊

陳詩晗老師：回復(fù)Miss施我估計(jì)你是反結(jié)賬，反到四月去了。要不然不會是這種問題

Miss施：回復(fù)陳詩晗老師 那怎么辦呢？老師幫忙想想

陳詩晗老師：回復(fù)Miss施你重新在4月的賬套里結(jié)賬處理就可以了

Miss施：回復(fù)陳詩晗老師 這樣操作后賬套期間還是在4月

Miss施：回復(fù)陳詩晗老師 著急著急

陳詩晗老師：回復(fù)Miss施你進(jìn)入相關(guān)賬套的日期，你選擇了沒有，還是默認(rèn)的

Miss施：回復(fù)陳詩晗老師 我忘了

陳詩晗老師：回復(fù)Miss施。。。。。。。。。。。。 你如果已經(jīng)在4月結(jié)賬了，那就只能是你進(jìn)入的日期選擇的是4月

Miss施：回復(fù)陳詩晗老師 我沒有結(jié)賬

Miss施：回復(fù)陳詩晗老師 謝謝了

陳詩晗老師：回復(fù)Miss施不客氣，問題解決了就行

眼睛大的大俠：回復(fù)王雁鳴老師 比如A出納，A制單，B審核，A或B記帳均可，是這樣嗎？

王雁鳴老師：回復(fù)眼睛大的大俠您好，是的。

眼睛大的大俠：回復(fù)王雁鳴老師 明白了，謝謝您。

王雁鳴老師：回復(fù)眼睛大的大俠您好，不客氣。

眼睛大的大俠：回復(fù)王雁鳴老師 那么從單位內(nèi)部控制角度來看這樣會不會有什么風(fēng)險？從合規(guī)合法等的角度來說，是否需要再增加人員？

王雁鳴老師：回復(fù)眼睛大的大俠您好，這樣來說沒什么風(fēng)險了。如果企業(yè)規(guī)模小，不用加人了，如果規(guī)模大了，再加人吧。

思雨sy：回復(fù)陳詩晗老師 我們公司資金會計(jì)說付款條件及其附件讓我來審核，審核不到位就是我的責(zé)任，她只審核金額是否該付，這樣合理嗎？我是才來的新手小白

陳詩晗老師：回復(fù)思雨sy你是屬于哪個崗位啊？

思雨sy：回復(fù)陳詩晗老師 應(yīng)付會計(jì)

思雨sy：回復(fù)陳詩晗老師 我就記賬，但是付款條件及其附件的審核不知道是不是該我來審核負(fù)責(zé)

陳詩晗老師：回復(fù)思雨sy那么應(yīng)付會計(jì)你的審核職責(zé)就是看一下這個是不是根據(jù)合同的那個要求再付錢就行了。

思雨sy：回復(fù)陳詩晗老師 合同要求要有一些附件，這個我也要負(fù)責(zé)嗎

陳詩晗老師：回復(fù)思雨sy就是說你審核這個款項(xiàng)應(yīng)不應(yīng)該負(fù)，那么起碼的你要看一下有沒有到了合同的期限，這個錢是不是這個時間可以付，這是最起碼的，完了之后這個合同里面，比方說約定的驗(yàn)收合格這一些才能付錢，那么你也需要看相關(guān)的驗(yàn)收單呀，這個是你審核本身就要的附件。

思雨sy：回復(fù)陳詩晗老師 我們公司是用的釘釘提的付款申請，然而我不在釘釘審批流程里面。前面是采購領(lǐng)導(dǎo)同意了后就是資金會計(jì)，后是財(cái)務(wù)總監(jiān)，后是公司領(lǐng)導(dǎo)。他們都點(diǎn)同意了后，就人為打印好交給我記賬，上面上傳了一些附件，比如驗(yàn)收單，我看不到，只看得到打印下來的合同。采購說驗(yàn)收單交給領(lǐng)導(dǎo)看的，所以我這里最終只看得到合同和付款申請單，所以資金會計(jì)讓我審核附件，我都不知道該怎么做了

陳詩晗老師：回復(fù)思雨sy那你這個本身就不合理啊，你一些附件都看不到，你怎么可能去審核這些方面的問題呢？除非給你開權(quán)限，你能夠看到這些附近。

思雨sy：回復(fù)陳詩晗老師 對啊，那個資金會計(jì)就喊我問采購要紙質(zhì)版的驗(yàn)收單，采購就說是弄到釘釘上面的，資金會計(jì)在流程里面，她可能平時自己不想看，所以讓我審核，我真的服了

思雨sy：回復(fù)陳詩晗老師 我前任會計(jì)以前都沒有這樣過

陳詩晗老師：回復(fù)思雨sy這種情況你找你的領(lǐng)導(dǎo)反映一下情況，你和他沒必要直接去沖突。

冷念伊度：回復(fù)紫藤老師 要是什么時候能錄這種視頻 可以提醒我嗎

紫藤老師：回復(fù)冷念伊度可以的，你可以看公告的