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微微老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 3.69w

您好，不是一樣的，明顯的是中級(jí)會(huì)計(jì)師的含金量高

全部回復(fù)

大海老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 0.64w

您好，不跨年的會(huì)計(jì)憑證有錯(cuò)誤的，直接在本年做調(diào)整分錄。跨年的會(huì)計(jì)憑證有錯(cuò)誤的，如果不涉及到損益科目，就可以直接在本年做調(diào)整分錄憑證進(jìn)行處理，如果涉及到損益科目，就需要用到以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理。

全部回復(fù)

小葉子lj：回復(fù)大海老師不跨年的是不是這樣更改的：先做一張和原來(lái)憑證一樣的憑證，金額是負(fù)的，然后做正確的憑證？

2022-12-11 08:30:52

小葉子lj：回復(fù)大海老師跨年不涉及到損益的是不是也是先做一個(gè)紅沖的憑證，然后做正確的憑證？

2022-12-11 08:41:12

大海老師：回復(fù)小葉子lj是的，您的理解是正確的。

2022-12-11 08:55:59

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，一般情況下，是沒(méi)有這個(gè)權(quán)限的。就看貴公司的權(quán)限怎么分配了。

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老江老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.48w

你好，不能直接修改，你可以編制調(diào)整分錄調(diào)整！

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好取消記賬然后取消審核修改修改后再審核憑證過(guò)賬

全部回復(fù)

張威：回復(fù)bamboo老師先取消過(guò)賬吧

2022-12-12 07:22:16

張威：回復(fù)bamboo老師具體怎么操作啊

2022-12-12 07:34:10

bamboo老師：回復(fù)張威直接同時(shí)按Ctrl+F12是反結(jié)賬；直接同時(shí)按Ctrl+F11是反過(guò)賬，再點(diǎn)“憑證審核”進(jìn)行反審核憑證

2022-12-12 07:56:40

點(diǎn)~玲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.93

解題: 0.26w

有些是系統(tǒng)生成的憑證不能修改，只能刪除，重新制作憑證。

全部回復(fù)

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

你好，同學(xué)。借以前年度累計(jì)盈余調(diào)整貸銀行存款 0.9 借累計(jì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 0.9 貸資金結(jié)存 0.9

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龍老師

職稱：會(huì)計(jì)

5.00

解題: 0.06w

看一下充值石油用在哪個(gè)部門(mén) 借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用,或制造費(fèi)用) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:現(xiàn)金

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鐘存老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

4.98

解題: 3.81w

同學(xué)你好很高興為你解答沖銷憑證重新確認(rèn)

全部回復(fù)

遇上美的你：回復(fù)鐘存老師上面的三筆都沖掉嗎我是確定收入上面的兩筆對(duì)，結(jié)轉(zhuǎn)成本科目寫(xiě)錯(cuò)了。

2022-12-13 07:36:27

鐘存老師：回復(fù)遇上美的你只要是你記錄進(jìn)入一個(gè)憑證里邊

2022-12-13 07:49:50

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.97

解題: 9.2w

同學(xué)，你好登錄對(duì)方賬戶，審核就可以了

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.59w

同學(xué)你好這個(gè)也會(huì)的

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，找到需要修改的憑證，修改錄入正確的數(shù)據(jù)，保存就是了

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

同學(xué)你好，會(huì)計(jì)電算化的賬務(wù)是做完憑證結(jié)完賬，把再把憑證打印出來(lái)粘貼票據(jù)嗎—— 是的；

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

你可以調(diào)整的，你正確的應(yīng)該計(jì)入什么科目

全部回復(fù)

Celia歆歆：回復(fù)辜老師應(yīng)該要入往來(lái)的科目呢。那么之前錯(cuò)誤記入了管理費(fèi)用，這次修改是不是要把之前錯(cuò)誤的憑證沖掉，再做個(gè)正確的就行了？

2022-12-14 07:26:32

辜老師：回復(fù)Celia歆歆你可以直接調(diào)整的，借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借：正確的科目

2022-12-14 07:54:27

Celia歆歆：回復(fù)辜老師之前做錯(cuò)的是管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這次要更正這個(gè)錯(cuò)誤，怎么辦呢？

2022-12-14 08:23:18

辜老師：回復(fù)Celia歆歆你之前錯(cuò)誤的賬務(wù)處理是什么

2022-12-14 08:51:55

Celia歆歆：回復(fù)辜老師借：管理費(fèi)用――職工工資負(fù)數(shù)，借：其他應(yīng)收款――工會(huì)會(huì)員費(fèi)。正確的應(yīng)該是：借：其他應(yīng)收款――工會(huì)會(huì)員費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款――工會(huì)經(jīng)費(fèi)吧？那么之前錯(cuò)誤的如何沖賬呢？

2022-12-14 09:04:02

辜老師：回復(fù)Celia歆歆那就是，借：管理費(fèi)用――職工工資貸：其他應(yīng)付款――工會(huì)經(jīng)費(fèi)

2022-12-14 09:24:37

Celia歆歆：回復(fù)辜老師這么修改就行了？之前每個(gè)月的相關(guān)憑證都寫(xiě)錯(cuò)了，可以統(tǒng)計(jì)整合數(shù)字在一起，寫(xiě)一張憑證修改嗎？

2022-12-14 09:48:46

辜老師：回復(fù)Celia歆歆可以的，可以一起調(diào)整的

2022-12-14 10:11:45

Celia歆歆：回復(fù)辜老師計(jì)提并發(fā)工資時(shí)扣繳了職工的工會(huì)會(huì)費(fèi)，怎么做賬呢

2022-12-14 10:24:14

辜老師：回復(fù)Celia歆歆1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款—個(gè)人工會(huì)費(fèi) 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

2022-12-14 10:44:45

Celia歆歆：回復(fù)辜老師未成立工會(huì)組織的企業(yè)，就不是強(qiáng)制性需要上交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，與計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)？

2022-12-14 11:12:56

辜老師：回復(fù)Celia歆歆也是要申報(bào)繳納的

2022-12-14 11:27:47

Celia歆歆：回復(fù)辜老師哦。如果是修改2018年記錯(cuò)的管理費(fèi)用，可以用同樣的方法嗎？如果修改以前憑證涉及到了管理費(fèi)用的話，是不是要涉及到損益調(diào)整了呢？

2022-12-14 11:49:46

辜老師：回復(fù)Celia歆歆金額不大，可以直接計(jì)入管理費(fèi)用的

2022-12-14 12:07:05

Celia歆歆：回復(fù)辜老師這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)一般是什么呢？

2022-12-14 12:33:25

辜老師：回復(fù)Celia歆歆這個(gè)根據(jù)公司規(guī)模判斷的