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稅劍法盾

職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員

4.99

解題: 0.55w

您好，財(cái)稅22年14號(hào)公告。上年全面增值稅銷售額，一般老公司是2021.1-2021.12月；新公司至少三個(gè)月。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用

全部回復(fù)

武老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.93

解題: 0.73w

比如6月開始，就是6月到12月

全部回復(fù)

吳少琴老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.47w

營(yíng)業(yè)成本指主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本

全部回復(fù)

Alice：回復(fù)吳少琴老師那這個(gè)表里如果不加期間費(fèi)用的話，我的利潤(rùn)不是好高嗎

2022-11-15 17:41:07

吳少琴老師：回復(fù)Alice利潤(rùn)總額填你的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額就可以

2022-11-15 17:56:33

Alice：回復(fù)吳少琴老師那營(yíng)業(yè)收入也不包括營(yíng)業(yè)外收入是嗎？

2022-11-15 18:12:34

吳少琴老師：回復(fù)Alice不包含營(yíng)業(yè)外收入

2022-11-15 18:31:50

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.2w

如19年4月開業(yè)，則19年度納稅年度指19年4月-12月

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用

全部回復(fù)

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師老師，本月25-30號(hào)增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)，那這段時(shí)間可以網(wǎng)上勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？

2022-11-16 17:20:47

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好，你所指的升級(jí)是開票軟件升級(jí)，還是稅局服務(wù)器升級(jí)？

2022-11-16 17:37:45

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師老師，這段時(shí)間應(yīng)該是開票系統(tǒng)升級(jí)吧，不是稅局服務(wù)器

2022-11-16 18:03:05

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好，如果僅僅是開票系統(tǒng)升級(jí)，是不影響發(fā)票認(rèn)證的

2022-11-16 18:27:19

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師老師，第三季度企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的本年累計(jì)金額指的是7月-9月的總和嘛?還是1-9月的總和呢？

2022-11-16 18:53:01

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好，是填寫1至9月份的合計(jì)金額

2022-11-16 19:13:57

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師老師，不對(duì)吧?不應(yīng)該是填第三季度的數(shù)據(jù)嗎？

2022-11-16 19:33:49

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好，你認(rèn)為不對(duì)的地方是？所得稅申報(bào)表所屬期雖然是季度的，但是表格的內(nèi)容是本年累計(jì)金額所以不管是哪個(gè)季度都是填寫本年累計(jì)金額，而不是本季度金額季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

2022-11-16 19:59:15

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師好的老師，補(bǔ)交上年的企業(yè)所得稅，未計(jì)提到“以前年度損益調(diào)整”科目，直接計(jì)提借.:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅繳納時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸:銀行存款現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢

2022-11-16 20:19:25

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好，這樣做調(diào)整分錄借；以前年度損益調(diào)整，貸；所得稅費(fèi)用借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整

2022-11-16 20:34:31

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師老師，那企業(yè)所得稅申報(bào)后還可以在線更正申報(bào)嗎？

2022-11-16 20:55:27

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好，我這邊是無(wú)法在線更正，有錯(cuò)誤需要去稅局大廳更正的

2022-11-16 21:16:09

點(diǎn)、：回復(fù)鄒老師老師，什么情況下屬于小微型企業(yè)

2022-11-16 21:41:22

鄒老師：回復(fù)點(diǎn)、你好，年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬(wàn)元同時(shí)符合這三個(gè)條件就屬于

2022-11-16 22:05:19

鐘存老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

4.98

解題: 3.81w

同學(xué)你好時(shí)期是時(shí)間段記錄的是發(fā)生額時(shí)點(diǎn)就是某一天記錄的是余額

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照應(yīng)發(fā)工資總額的2%

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

引用 @ 夢(mèng)想家發(fā)表的提問：

企業(yè)所得稅我是第一次申報(bào)，有些地方不太懂，請(qǐng)老師指教一下營(yíng)業(yè)收入=利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+期間費(fèi)用+主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加利潤(rùn)總額=利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是不是這樣計(jì)算的，如果不是那應(yīng)該怎么計(jì)算呢？

營(yíng)業(yè)收入=利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括期間費(fèi)用，稅金及附加的利潤(rùn)總額=利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額

全部回復(fù)

森林老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.61w

這里只是工資，沒有其他的。

全部回復(fù)

雨滴：回復(fù)森林老師都是按期間費(fèi)用填把丟件

2022-11-17 16:53:23

森林老師：回復(fù)雨滴對(duì)的，直接按期間費(fèi)用填寫就可以了。

2022-11-17 17:08:16

雨滴：回復(fù)森林老師匯算清繳薪資調(diào)整明細(xì)表工資薪金支出我填的金額和這里不一樣，要不要緊，12月少計(jì)提了7萬(wàn)工資，匯算清繳的時(shí)候加上了

2022-11-17 17:37:08

森林老師：回復(fù)雨滴這個(gè)可以的，只要是去年的調(diào)整都可以。

2022-11-17 18:04:18

雨滴：回復(fù)森林老師老師，我工商年報(bào)這里工資和匯算清繳工資不一致可以的是吧，差異金額就是少計(jì)提

2022-11-17 18:14:27

森林老師：回復(fù)雨滴同學(xué)，你好，這個(gè)可以的。

2022-11-17 18:41:05

雨滴：回復(fù)森林老師好的，謝謝老師

2022-11-17 18:59:31

森林老師：回復(fù)雨滴同學(xué)，你好，不客氣的。

2022-11-17 19:16:14

佩瑤老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 0.13w

引用 @ 香蕉香煙發(fā)表的提問：

某企業(yè)只生產(chǎn)A產(chǎn)品，單價(jià)為10萬(wàn)元，變動(dòng)成本為6萬(wàn)元，固定成本為40000萬(wàn)元。2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力為12500件。要求： 1、計(jì)算全部邊際貢獻(xiàn)指標(biāo)。 2、計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。 3、計(jì)算變動(dòng)成本率。 4、計(jì)算該企業(yè)安全邊際指標(biāo)。 5、計(jì)算該企業(yè)保本點(diǎn)作業(yè)率。 6、評(píng)價(jià)該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全程度。

你好貢獻(xiàn)邊際額=產(chǎn)品的銷售收入－產(chǎn)品的變動(dòng)成本=12500*（10-6）=50000；營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 12500*(10-6)-40000=10000 變動(dòng)成本率 6/10=0.6 保本點(diǎn)銷售量=固定成本總額?÷（產(chǎn)品單價(jià)?-?單位變動(dòng)成本）=40000/(10-6)=10000 安全邊際銷售量=現(xiàn)有 (預(yù)計(jì)未來(lái)可以實(shí)現(xiàn)的) 銷售量-盈虧兩平銷售量 =12500-10000=2500 保本點(diǎn)作業(yè)率 =10000/12500=0.8 安全邊際率=（安全邊際量/實(shí)際或預(yù)計(jì)的銷售量）×100%=(（實(shí)際或預(yù)計(jì)的銷售量-保本量）/實(shí)際或預(yù)計(jì)的銷售量)*100%=(12500-10000)/12500=20%

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

這個(gè)屬于工商辦理的事，你如果是有理由，可以投訴，但既然工商注銷，肯定有相關(guān)的注銷理由。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本不包括期間費(fèi)用的

全部回復(fù)

泡泡糖：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:可以我利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是減掉期間費(fèi)用的，這里不減去不是不一樣了嗎我也沒看到這張表下面有這期間費(fèi)用嗯地方

2022-11-20 16:35:58

鄒老師：回復(fù)泡泡糖你好，期間費(fèi)用體現(xiàn)在利潤(rùn)總額中，利潤(rùn)總額是收入—成本—期間費(fèi)用之后的金額而不是收入-成本=期間費(fèi)用

2022-11-20 17:00:24

陳靜老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 1.25w

你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間是指營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的成立日期。營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的成立日期就是這個(gè)企業(yè)設(shè)立登記，依法取得經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的日期。營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的成立日期和營(yíng)業(yè)期限開始日期是一致的。但并不是說(shuō)分公司的營(yíng)業(yè)日期只有一天的.

全部回復(fù)

項(xiàng)波：回復(fù)陳靜老師最近發(fā)現(xiàn)有家公司的成立日期是17年9月5日，營(yíng)業(yè)期限也是9月5日，然后就沒了，但是我曾看到有些公司上的營(yíng)業(yè)執(zhí)照成立日期是17年9月5日，營(yíng)業(yè)期限是17年9月5日至20年9月5日，所以我想問目前看到的這家公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照是不是有問題，畢竟沒有說(shuō)明營(yíng)業(yè)執(zhí)照截止什么時(shí)候無(wú)效

2022-11-20 17:07:02

陳靜老師：回復(fù)項(xiàng)波你好,你自己最好到工商局去核實(shí)這個(gè)問題.

2022-11-20 17:18:12

項(xiàng)波：回復(fù)陳靜老師好的，老師

2022-11-20 17:34:09