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雪雪哥：回復(fù)俞老師

俞老師：回復(fù)雪雪哥它的意思就是有些金額小，不重要，抵消起來困難的的抵消分錄就不去抵消了！

look：回復(fù)bamboo老師 是的

look：回復(fù)bamboo老師 并且已經(jīng)開具了紅字發(fā)票

bamboo老師：回復(fù)look您是銷售方還是購買方

look：回復(fù)bamboo老師 銷售方

bamboo老師：回復(fù)look借：應(yīng)收賬款 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸方紅字 主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 借：主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字 貸：庫存商品 貸方紅字

快到期了：回復(fù)立紅老師 老師以前會(huì)計(jì)做的會(huì)計(jì)分錄 借，主營業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)付賬款暫估 我這個(gè)月可以直接沖 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款嗎，

立紅老師：回復(fù)快到期了你好，可以，是可以的。

茶多紛：回復(fù)莊老師 和其他應(yīng)收款有什么區(qū)別嗎？<br><br>

莊老師：回復(fù)茶多紛你代扣代繳，一般計(jì)入其他應(yīng)付款一代扣個(gè)人社保費(fèi)，

莊老師：回復(fù)茶多紛其他應(yīng)收款指其他借款欠款

嘻嘻哈哈：回復(fù)鄒老師 符合咧

鄒老師：回復(fù)嘻嘻哈哈你好，那就需要做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本的 如果不做就說明遺漏了或賬務(wù)處理錯(cuò)誤

殷勤的含羞草：回復(fù)家權(quán)老師 還是不懂

家權(quán)老師：回復(fù)殷勤的含羞草意思是發(fā)生的時(shí)候先把費(fèi)用歸入長期待攤費(fèi)用科目 借：長期待攤費(fèi)用 貸：銀行存款，原材料等 以后每年攤銷 攤銷分錄 借：管理費(fèi)用 貸：長期待攤費(fèi)用

殷勤的含羞草：回復(fù)家權(quán)老師 長期待攤費(fèi)用是什么意思？？攤的是什么費(fèi)用？

家權(quán)老師：回復(fù)殷勤的含羞草長期待攤費(fèi)用是指企業(yè)已經(jīng)支出，但攤銷期限在1年以上（不含1年）的各項(xiàng)費(fèi)用，包括開辦費(fèi)、租入固定資產(chǎn)的改良支出以及攤銷期在1年以上的固定資產(chǎn)大修理支出、股票發(fā)行費(fèi)用等。 攤的就是期限在1年以上（不含1年）的各項(xiàng)費(fèi)用

邁著貓步的陽光：回復(fù)辜老師 老師，1. 第三筆的會(huì)計(jì)分錄是，借：原材料 512 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 512 嗎？ 2.這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣，需要計(jì)入材料成本嗎？不是下個(gè)月可以抵扣嗎？

辜老師：回復(fù)邁著貓步的陽光你整個(gè)憑證是這樣的，第1筆：借：原材料 3200 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 512 貸：應(yīng)付賬款 3712 第2筆，借： 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 512 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 512 第3筆，借：原材料 512 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 512，如果確定進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的，你下個(gè)月也是不可以抵扣的

張文華：回復(fù)bamboo老師 收到回款，應(yīng)收賬款怎么在貸方

bamboo老師：回復(fù)張文華收到貨款 銀行存款增加 應(yīng)收賬款減少在貸方 正確的啊