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檸檬茶：回復月月老師 對

檸檬茶：回復月月老師 我會計小白，看著網(wǎng)銀代扣五險一金，查回單，反而在借方

月月老師：回復檸檬茶你好，銀行賬和企業(yè)賬是相反的。

rctcm9：回復郭老師 其他應付款二級科目該掛誰的名字？

郭老師：回復rctcm9你好，寫你老板的

rctcm9：回復郭老師 原始憑證是會計名字，帳里面就掛法人名字嗎？

郭老師：回復rctcm9現(xiàn)金是老板給你的 銀行回單是你出納，者個錢是你單位現(xiàn)金

rctcm9：回復郭老師 嗯嗯

郭老師：回復rctcm9那年上面的做吧 還錢給老板不給出納

rctcm9：回復郭老師 好的，謝謝老師

郭老師：回復rctcm9不用客氣的，

財務小白：回復郭老師 滯納金可以不做以前年度虧損嗎

郭老師：回復財務小白可以的，你在什么時間支付出去的？是在今年嗎？

財務小白：回復郭老師 對是在今年支付的2015年的進項稅額轉(zhuǎn)出的滯納金

財務小白：回復郭老師 老師；以前年度損益月末匯總的時候在哪個科目

郭老師：回復財務小白你好，今年繳納的滯納金可以直接做到今年的營業(yè)外支出里面。

郭老師：回復財務小白Li以前年度損益調(diào)整沒有單獨填寫的位置，他在未分配利潤里面。

財務小白：回復郭老師 老師；我每月的成本，費用，稅金及附加都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，我是不是在總賬未分配利潤里記賬就好了，不知道我說的你明白嗎

財務小白：回復郭老師 老師；我明天把我做的記賬憑證給你發(fā)過來，幫我看看吧

郭老師：回復財務小白對的，是的，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，它不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

財務小白：回復郭老師 老師，我單位是加油站，取得的進項專票不是每月開具每月認證的，假如1月份取得的專票，可能2月份認證使用，做入庫單的時候怎么做，是不是哪月使用哪月做入庫呀

郭老師：回復財務小白實際有入庫 不管認證不認證都沒認借庫存商品 應交稅費待認證 貸銀行

財務小白：回復郭老師 老師幫我看看我做的憑證對嗎

郭老師：回復財務小白你好，對的是的，是這么做的。

財務小白：回復郭老師 還有好多一會發(fā)你幫看看

財務小白：回復郭老師 還有這個看看。

郭老師：回復財務小白可以的，現(xiàn)在是稅金及附加，不是營業(yè)稅金及附加。

財務小白：回復郭老師 還有這個憑證。

郭老師：回復財務小白可以的，可以這么做的。

財務小白：回復郭老師 憑證1 借；購油67.9噸-庫存商品-柴油-461900.37元 借；進項-應交稅金-進項稅-60047.03元 貸；付購油款-現(xiàn)金-51947.40元 憑證2 貸；銷售-主營業(yè)務收入-柴油-325760.38元 貸；銷售-主營業(yè)務收入-汽油-190773.45元 貸；銷項-應交稅金-銷項稅-67149.17元 借；收入-現(xiàn)金-583683.00元 憑證3 借；發(fā)放工資等管理費用-管理費用-工資-55200.00元 貸；現(xiàn)金-55200.00元 憑證4 借；應交增值稅-應交稅金-已交稅金-6296.84元 貸；現(xiàn)金-6296.84元 憑證5 借；付稅款-主營業(yè)務稅金及附加-地方教育費附加-125.94元 城市維護建設稅-314.80元 教育費附加 -188.91元 水利建設專項收入-62.97元 印花稅-148.30元 貸；現(xiàn)金-840.92元 憑證6 貸；銷售-庫存商品-按附表下賬-419122.32元 借；銷售-主營業(yè)務成本-按附表下賬-419122.32元 借；轉(zhuǎn)出-主營業(yè)務收入-按附表下賬-516533.83元 貸；轉(zhuǎn)入-本年利潤-按附表下賬-516533.83元 憑證7 貸；轉(zhuǎn)出-主營業(yè)務成本-419122.32元 貸；轉(zhuǎn)出-管理費用-55200.00元 貸；轉(zhuǎn)出-稅金及附加-840.92元 借；本年利潤-475163.24元 憑證8（2015年） 借；應交增值稅（2015年）-應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出-38959.94元 貸；管理費用-現(xiàn)金-38959.94元 憑證9（2015年） 借；以前年度損益調(diào)整-稅金及附加-城市維護建設稅-1947.99元 地方教育附加-843.21元 -教育費附加-1168.80元 貸；現(xiàn)金-3960.00元 憑證10（2015-2016年） 借；以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅（2015-2016）20071.48元 貸；現(xiàn)金-20071.48元 憑證11 借；滯納金-營業(yè)外支出-70906.25元 貸；現(xiàn)金-70906.25元 憑證12 借；利潤分配-未分配利潤-24031.48元 貸；以前年度損益調(diào)整-24031.48元 老師這些憑證幫我看看對不對 貸；現(xiàn)金-70906.25元

財務小白：回復郭老師 憑證1 借；購油67.9噸-庫存商品-柴油-461900.37元 借；進項-應交稅金-進項稅-60047.03元 貸；付購油款-現(xiàn)金-51947.40元 憑證2 貸；銷售-主營業(yè)務收入-柴油-325760.38元 貸；銷售-主營業(yè)務收入-汽油-190773.45元 貸；銷項-應交稅金-銷項稅-67149.17元 借；收入-現(xiàn)金-583683.00元 憑證3 借；發(fā)放工資等管理費用-管理費用-工資-55200.00元 貸；現(xiàn)金-55200.00元 憑證4 借；應交增值稅-應交稅金-已交稅金-6296.84元 貸；現(xiàn)金-6296.84元 憑證5 借；付稅款-主營業(yè)務稅金及附加-地方教育費附加-125.94元 城市維護建設稅-314.80元 教育費附加 -188.91元 水利建設專項收入-62.97元 印花稅-148.30元 貸；現(xiàn)金-840.92元 憑證6 貸；銷售-庫存商品-按附表下賬-419122.32元 借；銷售-主營業(yè)務成本-按附表下賬-419122.32元 借；轉(zhuǎn)出-主營業(yè)務收入-按附表下賬-516533.83元 貸；轉(zhuǎn)入-本年利潤-按附表下賬-516533.83元 憑證7 貸；轉(zhuǎn)出-主營業(yè)務成本-419122.32元 貸；轉(zhuǎn)出-管理費用-55200.00元 貸；轉(zhuǎn)出-稅金及附加-840.92元 借；本年利潤-475163.24元 憑證8（2015年） 借；應交增值稅（2015年）-應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出-38959.94元 貸；管理費用-現(xiàn)金-38959.94元 憑證9（2015年） 借；以前年度損益調(diào)整-稅金及附加-城市維護建設稅-1947.99元 地方教育附加-843.21元 -教育費附加-1168.80元 貸；現(xiàn)金-3960.00元 憑證10（2015-2016年） 借；以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅（2015-2016）20071.48元 貸；現(xiàn)金-20071.48元 憑證11 借；滯納金-營業(yè)外支出-70906.25元 貸；現(xiàn)金-70906.25元 憑證12 借；利潤分配-未分配利潤-24031.48元 貸；以前年度損益調(diào)整-24031.48元 老師這些憑證幫我看看對不對 2022-04-08 9:06:56

財務小白：回復郭老師 老師怎么發(fā)出這樣了

郭老師：回復財務小白好，你這個工資不對，企業(yè)管理費用工資貸應付職工薪酬，工資借應付職工薪酬，工資貸庫存現(xiàn)金。

財務小白：回復郭老師 后邊憑證8至12我做的對嗎

財務小白：回復郭老師 憑證8到憑證12就是2015年進項轉(zhuǎn)出和所得稅的憑證

郭老師：回復財務小白金額沒法判斷，這個做法可以的。

財務小白：回復郭老師 工資憑證 借；企業(yè)管理費用-應付職工薪酬-工資-55200.00元 貸；庫存現(xiàn)金-55200.00元 老師對嗎

郭老師：回復財務小白借管理費用工資貸應付職工薪酬工資。

月半彎：回復森林老師 老師，內(nèi)賬，不用交稅！同事說，貸方不是其他應付款，我怎么想也不對

森林老師：回復月半彎那就其他應付款就行了，放著，反正內(nèi)賬沒有關系

哈魯喵：回復宋生老師 就是接待總公司領導下分公司開會的費用

宋生老師：回復哈魯喵您好！借銀行存款 貸其他應付款。

哈魯喵：回復宋生老師 貸其他應付款后還需要拿發(fā)票來報賬嘛？需不需要將其他應付款轉(zhuǎn)到借方？？

魯西西向前沖：回復bamboo老師 好的

bamboo老師：回復魯西西向前沖嗯嗯 希望能幫到您

魯西西向前沖：回復bamboo老師 那短期借款下需要設置二級明細科目嗎

魯西西向前沖：回復bamboo老師 在做財務軟件初始化

bamboo老師：回復魯西西向前沖可以做個二級科目