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檸檬茶：回復(fù)月月老師 對(duì)

檸檬茶：回復(fù)月月老師 我會(huì)計(jì)小白，看著網(wǎng)銀代扣五險(xiǎn)一金，查回單，反而在借方

月月老師：回復(fù)檸檬茶你好，銀行賬和企業(yè)賬是相反的。

rctcm9：回復(fù)郭老師 其他應(yīng)付款二級(jí)科目該掛誰(shuí)的名字？

郭老師：回復(fù)rctcm9你好，寫(xiě)你老板的

rctcm9：回復(fù)郭老師 原始憑證是會(huì)計(jì)名字，帳里面就掛法人名字嗎？

郭老師：回復(fù)rctcm9現(xiàn)金是老板給你的 銀行回單是你出納，者個(gè)錢(qián)是你單位現(xiàn)金

rctcm9：回復(fù)郭老師 嗯嗯

郭老師：回復(fù)rctcm9那年上面的做吧 還錢(qián)給老板不給出納

rctcm9：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師

郭老師：回復(fù)rctcm9不用客氣的，

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 滯納金可以不做以前年度虧損嗎

郭老師：回復(fù)財(cái)務(wù)小白可以的，你在什么時(shí)間支付出去的？是在今年嗎？

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 對(duì)是在今年支付的2015年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的滯納金

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 老師；以前年度損益月末匯總的時(shí)候在哪個(gè)科目

郭老師：回復(fù)財(cái)務(wù)小白你好，今年繳納的滯納金可以直接做到今年的營(yíng)業(yè)外支出里面。

郭老師：回復(fù)財(cái)務(wù)小白Li以前年度損益調(diào)整沒(méi)有單獨(dú)填寫(xiě)的位置，他在未分配利潤(rùn)里面。

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 老師；我每月的成本，費(fèi)用，稅金及附加都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了。以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，我是不是在總賬未分配利潤(rùn)里記賬就好了，不知道我說(shuō)的你明白嗎

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 老師；我明天把我做的記賬憑證給你發(fā)過(guò)來(lái)，幫我看看吧

郭老師：回復(fù)財(cái)務(wù)小白對(duì)的，是的，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，它不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 老師，我單位是加油站，取得的進(jìn)項(xiàng)專票不是每月開(kāi)具每月認(rèn)證的，假如1月份取得的專票，可能2月份認(rèn)證使用，做入庫(kù)單的時(shí)候怎么做，是不是哪月使用哪月做入庫(kù)呀

郭老師：回復(fù)財(cái)務(wù)小白實(shí)際有入庫(kù) 不管認(rèn)證不認(rèn)證都沒(méi)認(rèn)借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 老師幫我看看我做的憑證對(duì)嗎

郭老師：回復(fù)財(cái)務(wù)小白你好，對(duì)的是的，是這么做的。

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 還有好多一會(huì)發(fā)你幫看看

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 還有這個(gè)看看。

郭老師：回復(fù)財(cái)務(wù)小白可以的，現(xiàn)在是稅金及附加，不是營(yíng)業(yè)稅金及附加。

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 還有這個(gè)憑證。

郭老師：回復(fù)財(cái)務(wù)小白可以的，可以這么做的。

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 憑證1 借；購(gòu)油67.9噸-庫(kù)存商品-柴油-461900.37元 借；進(jìn)項(xiàng)-應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅-60047.03元 貸；付購(gòu)油款-現(xiàn)金-51947.40元 憑證2 貸；銷售-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-柴油-325760.38元 貸；銷售-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-汽油-190773.45元 貸；銷項(xiàng)-應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-67149.17元 借；收入-現(xiàn)金-583683.00元 憑證3 借；發(fā)放工資等管理費(fèi)用-管理費(fèi)用-工資-55200.00元 貸；現(xiàn)金-55200.00元 憑證4 借；應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金-已交稅金-6296.84元 貸；現(xiàn)金-6296.84元 憑證5 借；付稅款-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-地方教育費(fèi)附加-125.94元 城市維護(hù)建設(shè)稅-314.80元 教育費(fèi)附加 -188.91元 水利建設(shè)專項(xiàng)收入-62.97元 印花稅-148.30元 貸；現(xiàn)金-840.92元 憑證6 貸；銷售-庫(kù)存商品-按附表下賬-419122.32元 借；銷售-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-按附表下賬-419122.32元 借；轉(zhuǎn)出-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-按附表下賬-516533.83元 貸；轉(zhuǎn)入-本年利潤(rùn)-按附表下賬-516533.83元 憑證7 貸；轉(zhuǎn)出-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-419122.32元 貸；轉(zhuǎn)出-管理費(fèi)用-55200.00元 貸；轉(zhuǎn)出-稅金及附加-840.92元 借；本年利潤(rùn)-475163.24元 憑證8（2015年） 借；應(yīng)交增值稅（2015年）-應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-38959.94元 貸；管理費(fèi)用-現(xiàn)金-38959.94元 憑證9（2015年） 借；以前年度損益調(diào)整-稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅-1947.99元 地方教育附加-843.21元 -教育費(fèi)附加-1168.80元 貸；現(xiàn)金-3960.00元 憑證10（2015-2016年） 借；以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅（2015-2016）20071.48元 貸；現(xiàn)金-20071.48元 憑證11 借；滯納金-營(yíng)業(yè)外支出-70906.25元 貸；現(xiàn)金-70906.25元 憑證12 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-24031.48元 貸；以前年度損益調(diào)整-24031.48元 老師這些憑證幫我看看對(duì)不對(duì) 貸；現(xiàn)金-70906.25元

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 憑證1 借；購(gòu)油67.9噸-庫(kù)存商品-柴油-461900.37元 借；進(jìn)項(xiàng)-應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅-60047.03元 貸；付購(gòu)油款-現(xiàn)金-51947.40元 憑證2 貸；銷售-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-柴油-325760.38元 貸；銷售-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-汽油-190773.45元 貸；銷項(xiàng)-應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-67149.17元 借；收入-現(xiàn)金-583683.00元 憑證3 借；發(fā)放工資等管理費(fèi)用-管理費(fèi)用-工資-55200.00元 貸；現(xiàn)金-55200.00元 憑證4 借；應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金-已交稅金-6296.84元 貸；現(xiàn)金-6296.84元 憑證5 借；付稅款-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-地方教育費(fèi)附加-125.94元 城市維護(hù)建設(shè)稅-314.80元 教育費(fèi)附加 -188.91元 水利建設(shè)專項(xiàng)收入-62.97元 印花稅-148.30元 貸；現(xiàn)金-840.92元 憑證6 貸；銷售-庫(kù)存商品-按附表下賬-419122.32元 借；銷售-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-按附表下賬-419122.32元 借；轉(zhuǎn)出-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-按附表下賬-516533.83元 貸；轉(zhuǎn)入-本年利潤(rùn)-按附表下賬-516533.83元 憑證7 貸；轉(zhuǎn)出-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-419122.32元 貸；轉(zhuǎn)出-管理費(fèi)用-55200.00元 貸；轉(zhuǎn)出-稅金及附加-840.92元 借；本年利潤(rùn)-475163.24元 憑證8（2015年） 借；應(yīng)交增值稅（2015年）-應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-38959.94元 貸；管理費(fèi)用-現(xiàn)金-38959.94元 憑證9（2015年） 借；以前年度損益調(diào)整-稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅-1947.99元 地方教育附加-843.21元 -教育費(fèi)附加-1168.80元 貸；現(xiàn)金-3960.00元 憑證10（2015-2016年） 借；以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅（2015-2016）20071.48元 貸；現(xiàn)金-20071.48元 憑證11 借；滯納金-營(yíng)業(yè)外支出-70906.25元 貸；現(xiàn)金-70906.25元 憑證12 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-24031.48元 貸；以前年度損益調(diào)整-24031.48元 老師這些憑證幫我看看對(duì)不對(duì) 2022-04-08 9:06:56

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 老師怎么發(fā)出這樣了

郭老師：回復(fù)財(cái)務(wù)小白好，你這個(gè)工資不對(duì)，企業(yè)管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資借應(yīng)付職工薪酬，工資貸庫(kù)存現(xiàn)金。

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 后邊憑證8至12我做的對(duì)嗎

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 憑證8到憑證12就是2015年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和所得稅的憑證

郭老師：回復(fù)財(cái)務(wù)小白金額沒(méi)法判斷，這個(gè)做法可以的。

財(cái)務(wù)小白：回復(fù)郭老師 工資憑證 借；企業(yè)管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-工資-55200.00元 貸；庫(kù)存現(xiàn)金-55200.00元 老師對(duì)嗎

郭老師：回復(fù)財(cái)務(wù)小白借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。

月半彎：回復(fù)森林老師 老師，內(nèi)賬，不用交稅！同事說(shuō)，貸方不是其他應(yīng)付款，我怎么想也不對(duì)

森林老師：回復(fù)月半彎那就其他應(yīng)付款就行了，放著，反正內(nèi)賬沒(méi)有關(guān)系

哈魯喵：回復(fù)宋生老師 就是接待總公司領(lǐng)導(dǎo)下分公司開(kāi)會(huì)的費(fèi)用

宋生老師：回復(fù)哈魯喵您好！借銀行存款 貸其他應(yīng)付款。

哈魯喵：回復(fù)宋生老師 貸其他應(yīng)付款后還需要拿發(fā)票來(lái)報(bào)賬嘛？需不需要將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到借方？？

魯西西向前沖：回復(fù)bamboo老師 好的

bamboo老師：回復(fù)魯西西向前沖嗯嗯 希望能幫到您

魯西西向前沖：回復(fù)bamboo老師 那短期借款下需要設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎

魯西西向前沖：回復(fù)bamboo老師 在做財(cái)務(wù)軟件初始化

bamboo老師：回復(fù)魯西西向前沖可以做個(gè)二級(jí)科目