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*^_^*微微*^_^*：回復(fù)劉老師 你好，人家不讓我這樣總起來做。讓我分成五部做開，做成會計分錄

劉老師：回復(fù)*^_^*微微*^_^*借：管理費用 10 貸：應(yīng)付職工薪酬- 工資 10 你說的分開是這么分開嗎

*^_^*微微*^_^*：回復(fù)劉老師 嗯，是的。意思是分開五部做。不讓總起來做。按以前老樣子做賬

*^_^*微微*^_^*：回復(fù)劉老師 本月生產(chǎn)工人工資100萬元，車間管理人員工資15萬元，銷售人員工資15萬元，后勤管理人員10萬元。先把這步做出會計分錄來。

*^_^*微微*^_^*：回復(fù)劉老師 然后造提福利費，借：生產(chǎn)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費，其他應(yīng)付款--教育費，其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費，（是說讓這樣做會計分錄了）每一步都做的詳細

劉老師：回復(fù)*^_^*微微*^_^*那你就把我剛剛給你的那個分錄拆分開就行

*^_^*微微*^_^*：回復(fù)劉老師 就我上面問的這個問題，讓我這樣做會計分錄了。不讓按你第一次給我說的那樣做

斯文的紅牛：回復(fù)立紅老師 老師，這個答案是唯一的嗎？

立紅老師：回復(fù)斯文的紅牛同學(xué)你好，銷信人員提成的分錄就是上面的分錄的

糖糖：回復(fù)陳靜老師 為什么有的做的貸其他應(yīng)付款呢？

陳靜老師：回復(fù)糖糖你好，這二個科目都是可以的，但按新準(zhǔn)則是應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費

雨廂：回復(fù)許老師 計提個稅可以 借 管理費用-稅金 貸應(yīng)交稅費-個稅 嗎

許老師：回復(fù)雨廂這個個稅? ?是職工承擔(dān)的? ?記入其他應(yīng)收款哦 當(dāng)然? ?你們公司? 代為承擔(dān)個稅的話? 可以記入管理費用的

雨廂：回復(fù)許老師 那交工會經(jīng)費和交個稅的會計科目怎么寫

許老師：回復(fù)雨廂交的話 就是 借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費/應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 ? ? 貸：銀行存款

Princess：回復(fù)陳靜老師 千分之八是怎么回事？

陳靜老師：回復(fù)Princess你好！工會經(jīng)費沒有千分之八這一說的。

莊老師：回復(fù)李啟敏11月份工資，借生產(chǎn)成本，管理費用，銷售費用一工資，貸應(yīng)付職工薪酬一工資

莊老師：回復(fù)李啟敏發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬一工資，貸銀行存款，其他應(yīng)付款一個人社保費，

李啟敏：回復(fù)莊老師 老師12月發(fā)11月工資的時，又怎么錄入會計分錄

莊老師：回復(fù)李啟敏你好上面就是12月份發(fā)11月份工資

嚴雨：回復(fù)森林老師 收到工會經(jīng)費款呢

森林老師：回復(fù)嚴雨是收到的工會經(jīng)費返還嗎？

嚴雨：回復(fù)森林老師 1、個是返還? 2、工會經(jīng)費每年撥款

森林老師：回復(fù)嚴雨1、計提 借：管理費用等 ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 2、繳納 借：應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費 ? 貸：銀行存款 注：企業(yè)會計準(zhǔn)則第9號已經(jīng)明確短期薪酬包括工會經(jīng)費。 3、企業(yè)收到工會返還 情況一：企業(yè)工會組織單獨建立了工會經(jīng)費核算賬戶，作為企業(yè)工會組織的活動經(jīng)費，企業(yè)財務(wù)無需做賬，由工會組織記賬。 借：銀行存款 ? 貸：撥繳經(jīng)費收入 情況二：企業(yè)工會組織沒有單獨建立工會經(jīng)費核算賬戶，返還的工會經(jīng)費應(yīng)當(dāng)進入企業(yè)財務(wù)部門的賬戶進行核算。 收到返還工會經(jīng)費時 借：銀行存款 ? 貸：其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 工會組織支付活動經(jīng)費時 借：其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 ? 貸：銀行存款

楠楠8pe8ch：回復(fù)汪晨老師 繳納的分錄吶？

汪晨老師：回復(fù)楠楠8pe8ch借 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸 銀行存款