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*^_^*微微*^_^*：回復(fù)劉老師 你好，人家不讓我這樣總起來(lái)做。讓我分成五部做開(kāi)，做成會(huì)計(jì)分錄

劉老師：回復(fù)*^_^*微微*^_^*借：管理費(fèi)用 10 貸：應(yīng)付職工薪酬- 工資 10 你說(shuō)的分開(kāi)是這么分開(kāi)嗎

*^_^*微微*^_^*：回復(fù)劉老師 嗯，是的。意思是分開(kāi)五部做。不讓總起來(lái)做。按以前老樣子做賬

*^_^*微微*^_^*：回復(fù)劉老師 本月生產(chǎn)工人工資100萬(wàn)元，車(chē)間管理人員工資15萬(wàn)元，銷(xiāo)售人員工資15萬(wàn)元，后勤管理人員10萬(wàn)元。先把這步做出會(huì)計(jì)分錄來(lái)。

*^_^*微微*^_^*：回復(fù)劉老師 然后造提福利費(fèi)，借：生產(chǎn)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)，其他應(yīng)付款--教育費(fèi)，其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)，（是說(shuō)讓這樣做會(huì)計(jì)分錄了）每一步都做的詳細(xì)

劉老師：回復(fù)*^_^*微微*^_^*那你就把我剛剛給你的那個(gè)分錄拆分開(kāi)就行

*^_^*微微*^_^*：回復(fù)劉老師 就我上面問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題，讓我這樣做會(huì)計(jì)分錄了。不讓按你第一次給我說(shuō)的那樣做

斯文的紅牛：回復(fù)立紅老師 老師，這個(gè)答案是唯一的嗎？

立紅老師：回復(fù)斯文的紅牛同學(xué)你好，銷(xiāo)信人員提成的分錄就是上面的分錄的

糖糖：回復(fù)陳靜老師 為什么有的做的貸其他應(yīng)付款呢？

陳靜老師：回復(fù)糖糖你好，這二個(gè)科目都是可以的，但按新準(zhǔn)則是應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

雨廂：回復(fù)許老師 計(jì)提個(gè)稅可以 借 管理費(fèi)用-稅金 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 嗎

許老師：回復(fù)雨廂這個(gè)個(gè)稅? ?是職工承擔(dān)的? ?記入其他應(yīng)收款哦 當(dāng)然? ?你們公司? 代為承擔(dān)個(gè)稅的話(huà)? 可以記入管理費(fèi)用的

雨廂：回復(fù)許老師 那交工會(huì)經(jīng)費(fèi)和交個(gè)稅的會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě)

許老師：回復(fù)雨廂交的話(huà) 就是 借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ? ? 貸：銀行存款

Princess：回復(fù)陳靜老師 千分之八是怎么回事？

陳靜老師：回復(fù)Princess你好！工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有千分之八這一說(shuō)的。

莊老師：回復(fù)李啟敏11月份工資，借生產(chǎn)成本，管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用一工資，貸應(yīng)付職工薪酬一工資

莊老師：回復(fù)李啟敏發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬一工資，貸銀行存款，其他應(yīng)付款一個(gè)人社保費(fèi)，

李啟敏：回復(fù)莊老師 老師12月發(fā)11月工資的時(shí)，又怎么錄入會(huì)計(jì)分錄

莊老師：回復(fù)李啟敏你好上面就是12月份發(fā)11月份工資

嚴(yán)雨：回復(fù)森林老師 收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)款呢

森林老師：回復(fù)嚴(yán)雨是收到的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還嗎？

嚴(yán)雨：回復(fù)森林老師 1、個(gè)是返還? 2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)每年撥款

森林老師：回復(fù)嚴(yán)雨1、計(jì)提 借：管理費(fèi)用等 ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2、繳納 借：應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) ? 貸：銀行存款 注：企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)已經(jīng)明確短期薪酬包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 3、企業(yè)收到工會(huì)返還 情況一：企業(yè)工會(huì)組織單獨(dú)建立了工會(huì)經(jīng)費(fèi)核算賬戶(hù)，作為企業(yè)工會(huì)組織的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，企業(yè)財(cái)務(wù)無(wú)需做賬，由工會(huì)組織記賬。 借：銀行存款 ? 貸：撥繳經(jīng)費(fèi)收入 情況二：企業(yè)工會(huì)組織沒(méi)有單獨(dú)建立工會(huì)經(jīng)費(fèi)核算賬戶(hù)，返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)進(jìn)入企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)的賬戶(hù)進(jìn)行核算。 收到返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí) 借：銀行存款 ? 貸：其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 工會(huì)組織支付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)時(shí) 借：其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi) ? 貸：銀行存款

楠楠8pe8ch：回復(fù)汪晨老師 繳納的分錄吶？

汪晨老師：回復(fù)楠楠8pe8ch借 應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款