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李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

4.54

解題: 2.04w

借；庫存商品?? 貸；其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)

全部回復(fù)

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

如果說你這個(gè)是具有融資性質(zhì)的那個(gè)收款的話，就是放到未實(shí)現(xiàn)融資收益后面，分期計(jì)入當(dāng)期損益。

全部回復(fù)

許老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

4.99

解題: 3.72w

比如說，有的無形資產(chǎn)，是通過協(xié)議的方式取得的。協(xié)議約定，交一筆費(fèi)用，可以生產(chǎn)1萬件產(chǎn)品（使用別人的商標(biāo)）。這樣的話，每生產(chǎn)一些產(chǎn)品，就要將，記入無形資產(chǎn)的價(jià)值，予以相應(yīng)攤銷。這個(gè)攤銷的比例，就是產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)量。這個(gè)，就是預(yù)期實(shí)現(xiàn)方式哦（與直線法，是不同的哦）

全部回復(fù)

Smile ：回復(fù)許老師老師您說的這個(gè)例子是不是采用生產(chǎn)總量法攤銷？生產(chǎn)總量法是怎么計(jì)算攤銷額的，書上沒說呢？

2022-12-08 08:41:37

許老師：回復(fù)Smile 這個(gè)不難呀，按比例計(jì)算好了。而且，我是舉個(gè)例子，告訴你，什么是預(yù)期實(shí)現(xiàn)方式的哈

2022-12-08 08:52:35

Smile ：回復(fù)許老師生產(chǎn)總量法是不是和固定資產(chǎn)折舊的工作量法相似

2022-12-08 09:17:34

許老師：回復(fù)Smile 嗯嗯，這個(gè)是相似的哦

2022-12-08 09:29:47

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.83w

#提問#

全部回復(fù)

方亮老師：回復(fù)li?沖銷之前編制的分錄，然后根據(jù)發(fā)票重新入賬：借：固定資產(chǎn) 貸：實(shí)收資本

2022-12-09 07:00:06

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，與股東轉(zhuǎn)讓相關(guān)的會(huì)計(jì)賬簿就是實(shí)收資本明細(xì)賬

全部回復(fù)

小岳兒：回復(fù)鄒老師專管要這個(gè)東西，但我們實(shí)收資本沒有帳怎么辦

2022-12-09 07:09:19

鄒老師：回復(fù)小岳兒你好，你單位是什么情況連實(shí)收資本的賬簿都沒有呢？

2022-12-09 07:35:26

小岳兒：回復(fù)鄒老師

2022-12-09 07:59:27

鄒老師：回復(fù)小岳兒你好，是針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎？

2022-12-09 08:14:25

小岳兒：回復(fù)鄒老師現(xiàn)在是有股東撤股，沒有賬簿那我們?cè)趺崔k呢

2022-12-09 08:25:26

鄒老師：回復(fù)小岳兒你好，需要把相應(yīng)賬簿補(bǔ)上才是的

2022-12-09 08:42:00

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 6.83w

您好，假設(shè)某企業(yè)沒有其他業(yè)務(wù)，投資100，后期贖回（收回）80，則20做營業(yè)外支出20。被投資方確認(rèn)20的債務(wù)重組收入，計(jì)入營業(yè)外收入20。對(duì)雙方應(yīng)納稅所得額的影響分別為-20和20。投資方參考分錄，借，營業(yè)外支出20銀行存款80貸投資類科目100。被投資方，借金融負(fù)債類科目100，貸銀行存款80，營業(yè)外收入20。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

借；以前年度損益調(diào)整貸；銀行存款等科目

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，是實(shí)收資本與資本公積的的每月余額減去上個(gè)月的余額的差額計(jì)算繳納資金賬簿印花稅就是了

全部回復(fù)

會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師賬簿好像是每年交一次嗎?還是每個(gè)月交印花稅?

2022-12-11 07:32:51

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)你好，如果有增加實(shí)收資本+資本公積金額，就需要針對(duì)增加的部分繳納印花稅，如果沒有變動(dòng)就不需要繳納這個(gè)是按月申報(bào)的

2022-12-11 07:53:54

會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師你的意思是例如,7月有增加實(shí)收資本+資本公積金額,7月就要補(bǔ)交加的部分繳納印花稅是嗎?到8月沒變動(dòng)就不需要交嗎

2022-12-11 08:22:00

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)你好，是的，就是這個(gè)意思

2022-12-11 08:36:55

會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師老師合同類的納稅申報(bào)印花稅,是根據(jù)合同的日期交,還是根據(jù)合同所開的發(fā)票日期交??例如合同日期是5月,但根據(jù)合同開的發(fā)票是9月,那么外賬是在那時(shí)交???內(nèi)賬呢??

2022-12-11 08:59:29

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)你好，是根據(jù)合同簽訂日期次月15日之前申報(bào)繳納，這個(gè)是外賬的規(guī)定內(nèi)賬是跟實(shí)際繳納的時(shí)候做繳納稅款分錄就是了

2022-12-11 09:13:22

會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師但外賬如果按合同簽訂5月日期次月15日之前申報(bào)繳納,而發(fā)票開的日期是9月,那么稅務(wù)局一查,其不是對(duì)不上日期??

2022-12-11 09:26:27

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)你好，沒有規(guī)定簽訂合同與開具發(fā)票必須是同一個(gè)日期啊開具發(fā)票是可能在簽訂合同之后的某個(gè)日期的

2022-12-11 09:52:06

會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師總之那月簽訂的合同,印花稅就交那月就行是嗎?不用管這份合同的開票日期是那時(shí)對(duì)嗎???

2022-12-11 10:03:34

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)你好，是的，是這樣的

2022-12-11 10:18:46

會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師老師再請(qǐng)教一下最后一個(gè)問題:就上面例子,例如某個(gè)股東本來要出比20%就是200萬，結(jié)果只出資了100萬已經(jīng)交了印花稅,,,下個(gè)月這個(gè)股東結(jié)果改為出資為80萬元,這時(shí)要不要交???因?yàn)椴皇窃黾邮菧p少

2022-12-11 10:36:05

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)你好，這種情況不需要繳納印花稅，只有這個(gè)股東出資沒有超過100萬的部分是不需要再繳納印花稅的

2022-12-11 10:52:30

會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師然后又再下個(gè)月又變回100萬元呢??

2022-12-11 11:14:07

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)你好，這種情況仍然不需要繳納印花稅

2022-12-11 11:35:28

會(huì)計(jì)：回復(fù)鄒老師判定是按最先建公司時(shí)的第一筆實(shí)收資本為標(biāo)準(zhǔn)嗎?少于或等于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就不需要交是嗎?

2022-12-11 11:46:07

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)你好，是的，是這樣的

2022-12-11 12:14:32

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.5w

你好！你說的是所得稅嗎

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，分錄，借；實(shí)收資本，112.8萬元，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，112.8萬元，差額，借：實(shí)收資本，貸：利潤分配-未分配利潤

全部回復(fù)

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

你好，和其他企業(yè)其實(shí)一樣的，有明細(xì)賬和總賬，需要的話還能設(shè)置備查賬簿

全部回復(fù)

良老師1

職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)

4.04

解題: 0.12w

我在一家工業(yè)企業(yè)工作，企業(yè)為宣傳企業(yè)文化，會(huì)定期發(fā)行內(nèi)部刊物。我寫文章向該內(nèi)部刊物投稿并被發(fā)表。內(nèi)部刊物的編輯部門支付了我一定報(bào)酬以示鼓勵(lì)。這筆報(bào)酬在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)，應(yīng)該作為稿酬收入還是應(yīng)該并入我當(dāng)月的工資薪金按“工資薪金”計(jì)算個(gè)人所得稅。謝謝.

全部回復(fù)

良老師1：回復(fù)火星上的帆布鞋"您好！您在我們網(wǎng)站上提交的問題已收悉，現(xiàn)針對(duì)您所提供的信息簡要回復(fù)如下：根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人所得稅若干業(yè)務(wù)問題的批復(fù)》（國稅函〔2002〕146號(hào)）的規(guī)定，任職、受雇于報(bào)刊、雜志等單位的記者、編輯等專業(yè)人員，因在本單位的報(bào)刊、雜志上發(fā)表作品取得的所得，屬于因任職、受雇而取得的所得，應(yīng)與其當(dāng)月工資收入合并，按“工資、薪金所得”項(xiàng)目征收個(gè)人所得稅。除上述專業(yè)人員以外，其他人員在本單位的報(bào)刊、雜志上發(fā)表作品取得的所得，應(yīng)按‘稿酬所得’項(xiàng)目征收個(gè)人所得稅。因此，工業(yè)企業(yè)職工在本單位的報(bào)刊、雜志上發(fā)表作品取得的所得，應(yīng)按“稿酬所得”項(xiàng)目征收個(gè)人所得稅。歡迎您再次咨詢！".

2022-12-12 06:51:40

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！次月交納10000元??0.05%

全部回復(fù)

多米：回復(fù)蔣飛老師現(xiàn)在有優(yōu)惠政策

2022-12-12 07:12:07

蔣飛老師：回復(fù)多米有優(yōu)惠50%的政策

2022-12-12 07:23:54

多米：回復(fù)蔣飛老師小規(guī)模還會(huì)有更優(yōu)惠的嗎？

2022-12-12 07:47:11

蔣飛老師：回復(fù)多米你好！是的。

2022-12-12 08:05:10

多米：回復(fù)蔣飛老師除了減半，沒其他優(yōu)惠了是吧？

2022-12-12 08:18:31

蔣飛老師：回復(fù)多米你好！沒有了。

2022-12-12 08:40:22

多米：回復(fù)蔣飛老師老師好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人在申報(bào)資金賬簿印花稅時(shí)不夠1元不交稅還需要做分錄嗎？分錄是怎樣？0.05元印花稅免交了，分錄怎么樣？！

2022-12-12 09:01:45

蔣飛老師：回復(fù)多米那就不用做分錄了

2022-12-12 09:29:59

多米：回復(fù)蔣飛老師奇怪

2022-12-12 09:55:26

蔣飛老師：回復(fù)多米不交稅就不用做分錄了

2022-12-12 10:08:24

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

引用 @ Lily?? 發(fā)表的提問：

凡企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的，該企業(yè)對(duì)外借款所發(fā)生的利息，相當(dāng)于投資者實(shí)繳資本額與在規(guī)定期限內(nèi)應(yīng)繳資本額的差額應(yīng)計(jì)付的利息，其不屬于企業(yè)合理的支出，應(yīng)由企業(yè)投資者負(fù)擔(dān)，不得在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。老師，現(xiàn)在是認(rèn)繳制，這個(gè)規(guī)定期限內(nèi)指的是什么時(shí)候呢？

您好現(xiàn)在是指公司章程規(guī)定的出資時(shí)間內(nèi)

全部回復(fù)